【正文】 一位財(cái)務(wù)方面的專家，將出任本中心的財(cái)務(wù)主管。我們所提供的設(shè)備和經(jīng)驗(yàn) 豐富的經(jīng)營管理人員將使健身中心的服務(wù)超過其他類似的俱樂部。健身中心將積極推動(dòng)單位和家庭的參與，并向那些有興趣提高體育技藝的人士提供專家指導(dǎo)和訓(xùn)練性課程。服務(wù)類創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書樣本： “中華現(xiàn)代健身中心 ”創(chuàng)業(yè)計(jì)劃 （樣本） 這里提供了一份 “中華現(xiàn)代健身中心 ”的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃。與目前已存在的大部分健康俱樂部所不同的是， “中華 現(xiàn)代健身中心 ”（簡(jiǎn)稱：健身中心）將為團(tuán)隊(duì)提供排球、籃球等運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地，同時(shí)也為個(gè)人提供健身的場(chǎng)地和設(shè)施。我們健身中心的活動(dòng)項(xiàng)目都是圍繞著人們的興趣而設(shè)計(jì)的，將會(huì)超過未來會(huì)員的期望。以上這三位都具有企管碩士學(xué)位并具有多年的這一行業(yè)的經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)。健身中心還需向有關(guān)機(jī)構(gòu)貸款 225 萬元，擬將建造此中心的土地和造好的房屋作為貸款的抵押，同時(shí)將提供 40%的付款以確保此項(xiàng)抵押貸款的可靠。在此之前，張先生作 廣州家庭健身中心的職員，從事過多年的直接銷售工作。王女士業(yè)余還兼任東城區(qū)青少年活動(dòng)協(xié)會(huì)的理事會(huì)成員。這樣的經(jīng)理人員的組合給健身中心提供了一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，即使萬一有某位經(jīng)理人員因故離任，其他成員可即時(shí)填補(bǔ)空白。 報(bào)酬 四位創(chuàng)始人每年的工資收入定為 5 萬元，這與目前這個(gè)行業(yè)同等職位人員的工資水平相當(dāng)。 經(jīng)理人員的責(zé)任 總裁 /推銷部：張大為先生將出任健身中心總裁，他是整個(gè)中心的核心。 器材部 /人事部：這個(gè)部門由劉國棟先生負(fù)責(zé)。 董事會(huì)成員 健身中心的經(jīng)理人員意識(shí)到自身缺管某些經(jīng)營此中心所必需的專長(zhǎng)。 市場(chǎng)的分布情況 健身行業(yè)的市場(chǎng)分割最重要的形式是其區(qū)域性， 80%的會(huì)員居住在距中心周圍 9 公里以內(nèi)，平均車程 15 分鐘可 視確定距離范圍的基準(zhǔn)。東城區(qū)年人口增長(zhǎng)率為 %，是全國人口增長(zhǎng)率的 倍，是北京市人口年增長(zhǎng)率的 。從事管理、專業(yè)技術(shù)工作的人員參加健身運(yùn)動(dòng)的人數(shù)遠(yuǎn)比其他行業(yè)人員多，而北京市專業(yè)技術(shù)和管理人員比例與全國平均相比多二倍以上。它已被公認(rèn)為重要的商業(yè)分析方法。這一市場(chǎng)滲透分析不能用于分析具體項(xiàng)目帶來的利弊，因而需要通過市場(chǎng)研究來進(jìn)一步確定該項(xiàng)目的可行性。中央俱樂部的會(huì) 員有 2 千人，同時(shí)有 6 個(gè)月的排隊(duì)名單。同中央俱樂部一樣，東城俱樂部也只為成年會(huì)員服務(wù)。 一些我們?cè)L問過的東城俱樂部的會(huì)員正在積極地尋找其他合適的俱樂部。我們準(zhǔn)備實(shí)施一項(xiàng)預(yù)防性的維護(hù)設(shè)備計(jì)劃，該計(jì)劃可以保證設(shè)備滿足會(huì)員要求，同時(shí)將保持一定的設(shè)備長(zhǎng)期維護(hù)費(fèi)用。 次一級(jí)的競(jìng)爭(zhēng)來自 15 公里范圍內(nèi)提供相似服務(wù)的俱樂部。 選擇地點(diǎn) 經(jīng)過全面的分析研究（包括位置的可進(jìn)入性、大小、分區(qū)的限制及東城區(qū)的地價(jià)等），決定將健身中心設(shè)在二環(huán)路與永定大街相交處該地位于一個(gè) “白領(lǐng)階級(jí) ”的公司和高級(jí)收入居民區(qū)之間，并正在大力發(fā)展商業(yè)設(shè)施。場(chǎng)點(diǎn)地價(jià)是 13 萬元 /公頃。這家公司曾在設(shè)計(jì)方面獲獎(jiǎng)，有豐富的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，能夠保證質(zhì)量。我們強(qiáng)調(diào)預(yù)防性維修，可以使我們的費(fèi)用支出保持較低水平。僅單一一項(xiàng)聯(lián)賽活動(dòng)就有 64%以上的人參加， 50%的人已表示他們有興趣加入本中心，并 愿意交墳一定的押金以保證他們的健身中心的會(huì)員身份。 滑冰場(chǎng) 抽樣調(diào)查表明， 33%的人認(rèn)為應(yīng)該有滑冰場(chǎng)。評(píng)估結(jié) 果顯示： 80%的營業(yè)時(shí)間將用于冰球聯(lián)賽、花樣滑冰訓(xùn)練和滑冰協(xié)會(huì)租用。 排球場(chǎng) 從最近的發(fā)展趨勢(shì)來看，利用沙地打排球?qū)⒃絹碓綖槿藗兯矏?，我們的排球?chǎng)設(shè)計(jì)成沙坑場(chǎng)即是為滿足這種要求。由于有了這個(gè)設(shè)施，使得我們不同于那些公園、療養(yǎng)院及室內(nèi)網(wǎng)球俱樂部。因而，一些較正規(guī)的田徑比賽將在我們這樣的大田徑場(chǎng)舉行。由于北京健美培班與健身中心的合同順利進(jìn)行，我們已完成了 50%抽樣調(diào)查所提出的對(duì)健美運(yùn)動(dòng)的市場(chǎng)需求。中央俱樂部就設(shè)有一個(gè)快餐部并積極主動(dòng)地為會(huì)員提供午餐和晚餐。據(jù)權(quán)威估計(jì)，娛樂活動(dòng)一年能產(chǎn)生 3500 億以上的收入。 直接推銷將被用于面向 9 公里以內(nèi)的組織和單位。全職雇員則負(fù)責(zé)經(jīng)常性的工作，保證不錯(cuò)過任何銷售機(jī)會(huì)。為了高效率地向我們的目標(biāo)市場(chǎng)傳遞信息我們已經(jīng)同幾個(gè)廣播電臺(tái)簽定了廣告合同，廣播的廣告費(fèi)用是每半分鐘 500 元（黃金時(shí)間）。 對(duì)于正式和臨時(shí)的推銷員的培訓(xùn)將是一個(gè)持續(xù)不斷的工作。事實(shí)上，中央俱樂部在開放之前已將會(huì)員名額售滿足，并保證一個(gè)排隊(duì)名單。雖然東城俱樂部的家庭會(huì)費(fèi)僅為 100萬，但它們要求會(huì)員簽定三年合同。因此，這部分收入不有包括在我們的財(cái)務(wù)規(guī)劃內(nèi)。半職雇員將由主管人員指導(dǎo)，工資為每小時(shí) 5元，也可獲得家庭會(huì)員證。我們的雇員還將接受身體鍛煉、緊急救護(hù)和設(shè)備維護(hù)知識(shí)等方面的訓(xùn)練。這主要是由于中心在開辦初期需求尚不穩(wěn)定，同時(shí)也是為了減少對(duì)正式雇員的開銷。當(dāng)然，中心管 理人同會(huì)采取有關(guān)預(yù)防措施，如提供適當(dāng)指導(dǎo)，給予必要的警告，同會(huì)員簽署無責(zé)任條款合同等。中心已得到了在東城區(qū)建筑、經(jīng)營的商業(yè)營業(yè)執(zhí)照。對(duì)于季節(jié)性的現(xiàn)金流入下降，將采用收取月計(jì)會(huì)員和與健美訓(xùn)練班簽定短期合同來解決，這個(gè)收入約占年收入的 %。假如確有競(jìng)爭(zhēng)者想進(jìn)入這一地區(qū)，我們將以競(jìng)爭(zhēng)者難以成功為由要求東城區(qū)政府阻止競(jìng)爭(zhēng)者的基建。 針對(duì)未能招收足夠計(jì)劃會(huì)員的應(yīng)急：如果我們未能招收足夠數(shù)量的會(huì)員，我們將通過降低起始會(huì)員費(fèi)或額外提供一些福利來吸引顧客，也可使用買二 送一、團(tuán)體優(yōu)惠的促銷手段，直到收入可抵消短期的虧損。室運(yùn)協(xié)的最近一次調(diào)查也表明，一個(gè)新建的健身設(shè)施一般需要 6 至 24 個(gè)月收滿足會(huì)員。因此我們預(yù)計(jì)健身中心的會(huì)員情況如下： 上一年會(huì)員數(shù) 會(huì)員凈增加 總會(huì)員數(shù) 第一年 870* 432 1302 第二年 1302 523 1825 第三年 1825 127 1952 第四年 1952 137 2089 第五年 2089 146 *第一提的數(shù)據(jù)為預(yù)售會(huì)員數(shù)。 財(cái)務(wù)收支及資債平衡預(yù)測(cè)條件 我們將貸款 225 萬元用于建房，目前市場(chǎng)的商業(yè)利率為 11%。在第三年以后，預(yù)計(jì)每晚應(yīng)有兩場(chǎng)聯(lián)賽比賽。為了吸引租憑者，我們頭二年將保持固定租費(fèi)，以后每年增加 5%。 （ 7）操作費(fèi)用預(yù)計(jì)為銷售額的 87%。建筑費(fèi)用的估算咨詢了建筑設(shè)計(jì)公司。 月收入表和財(cái)務(wù)變化的條件 （ 1）收入將以常值流入，這是由于 72%的收入是來自于會(huì)員月費(fèi)和合同租憑費(fèi)。 市場(chǎng)滲透分析的目的是協(xié)助決定一個(gè)新的約 7500 平方米的健身俱樂部是否需要在該地區(qū)建造。 市場(chǎng)滲透分析表 人口分布變量 滲透率標(biāo)準(zhǔn)值 現(xiàn)存市場(chǎng) 與標(biāo)準(zhǔn)值差額 建議增值 人口數(shù) 2534 歲之間人口 家庭收入超 萬元的數(shù)目 經(jīng)理人員 /專業(yè)人員 1,348 260 211 247 404 422 476 % % % % 1,425 260 271 306