【正文】 售方印章： 1．逾期交貨或不履行交貨所引起的后果售方應(yīng)負(fù)全責(zé)。 (2)每筆貨品出口后，業(yè)務(wù)科依出口內(nèi)容，套打出貨通知單 (SHIPPING ADVICE LETTER)，一式三聯(lián)，第一聯(lián) (正本 )及一份完整出口文件副本寄客戶，第二聯(lián) (副本 )及一份完整出口文件副本 (包括 L／ C， CBC第六聯(lián)，裝船預(yù)計(jì)表第二聯(lián) )存入出貨文件檔，第三聯(lián) (副本 )存入客戶檔。工廠退稅清表最晚須于結(jié)關(guān)前一日寄達(dá)本公司，匯送報(bào)關(guān)行。 (3)收到客戶開來之 L／ C，應(yīng)立即核對交易內(nèi)容是否相符，若與原來的 S／ C 內(nèi)容不符，應(yīng)即要求客戶修改 L／ C，或協(xié)調(diào)廠商修改訂貨單內(nèi)容，修改訂貨單處理程序與開立境內(nèi)訂單相同。 (2) 訂貨單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交售方存查，第二聯(lián)存業(yè)務(wù)科待辦卷，第三聯(lián)交專業(yè)人員，據(jù)以協(xié)調(diào)廠商填寫生產(chǎn)及驗(yàn)貨進(jìn)度表，第四聯(lián)交售方簽認(rèn)后存廠商檔，并將訂購品名、數(shù)量廠價(jià)、交貨期等，記入廠商檔。 ： (1)業(yè)務(wù)科接到客戶詢價(jià)之電報(bào)或信件，應(yīng)立即按客戶需求指派人員洽詢廠商后，挑選產(chǎn)品 ITEM，呈經(jīng)理審核后，打報(bào)價(jià)單 (附表 )，必要時(shí)修剪樣品照片，貼于報(bào)價(jià)單上。 (3)客戶電報(bào)限當(dāng)日回電，客戶信件，除按經(jīng)理指示期限外，限三日內(nèi)回函。 (電報(bào)、信件、電話處理 ) (1)業(yè)務(wù)科收到客戶詢價(jià)的電報(bào)及信件，應(yīng)即加蓋收文戳記，填上收文日期，并依 來電或來信內(nèi)容，于文件空欄填具處理意見后，將來文大意及處理情況，登記于收文簿 (附件 4)，將原文呈經(jīng)理核閱后，依經(jīng)理批示內(nèi)容，回函或回電，并將回函或回電大意填入收文簿。 ④刊登廣告、郵寄開發(fā)信。 (6)①產(chǎn)品檔正式編號共七位數(shù)字，第一位數(shù)代表??，第二位數(shù)代表??，第三、四、五、六位數(shù)代表序號，第七位數(shù)填 A、 B分別代表 A類產(chǎn)品或 B類產(chǎn)品。 (5)新產(chǎn)品臨時(shí)編號共六位數(shù)字，分別代表填寫產(chǎn)品卡時(shí)的年、月、日。 (3)經(jīng)評估列為 A、 B類之產(chǎn)品，賦予正式產(chǎn)品編號，列入產(chǎn)品檔。 ⑦可能銷售對象及地區(qū)。 ③制造廠商名稱、地址、電話、負(fù)責(zé)人、聯(lián)絡(luò)人、工廠產(chǎn)量規(guī)模。 (出貨通知 )。 。 圖 組織系統(tǒng)圖 □ 業(yè)務(wù)流程 (樣品收集 )。 。 。 。 ④開發(fā)成本。 ⑧預(yù)估售價(jià)。樣品拍照存檔，樣品存放樣品室，并于產(chǎn)品卡上寫明存放位置。即 1995年 6月 10日開發(fā)的產(chǎn)品，臨時(shí)編號為 950610。 ②第 一位數(shù)填 1代表 第一位數(shù)填 6代表 〃 2 〃 〃 7 〃 〃 3 〃 〃 8 〃 〃 4 〃 〃 9 〃 〃 5 〃 ③第二位數(shù)填 1代表 〃 2 〃 〃 3 〃 〃 4 〃 〃 5 〃 〃 6 〃 〃 7 〃 〃 8 〃 〃 9 〃 2 (1)業(yè)務(wù)科于每月最后一周業(yè) 務(wù)匯報(bào)時(shí)，提報(bào)下個(gè)月的客戶開發(fā)計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括： ①制作公司簡介，產(chǎn)品目錄 (注明交貨期限及付款條件 )。 ⑤其他?；睾蚧仉姼北敬婵蛻魴n (附表 )。 (4)接到客戶電話，應(yīng)將通話內(nèi)容記入電話記錄上 (附表 )，呈經(jīng) 理批閱，并依指示處理。 (2)報(bào)價(jià)單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)寄客戶，第二聯(lián)存客戶檔。 (3)業(yè)務(wù)科依據(jù) S／ C及訂貨單填寫產(chǎn)品表。 8．出貨： (1)出貨前，業(yè)務(wù)科聯(lián)絡(luò)船公司確定船期，填寫裝船預(yù)計(jì)表，同時(shí)聯(lián)絡(luò)專業(yè)人員，確定裝柜日期及地點(diǎn)，通知拖車公司將貨柜拖到指定地點(diǎn)，以備 裝柜。退稅清表上須用中文謄寫。 (3)業(yè)務(wù)科依據(jù)實(shí)際出口內(nèi)容，分別填入客戶檔、產(chǎn)品檔及廠商檔。 2．訂貨質(zhì)量、規(guī)格應(yīng)完全與樣品符合，貨品雖經(jīng)本公司驗(yàn)收，如因質(zhì)量不良而致發(fā)生退貨或索賠時(shí)，售方負(fù)責(zé)賠償并且放棄一切抗辯權(quán)。 購方人員簽章： 。 4．請將訂單副本簽回以利清款。 (2)會計(jì)復(fù)核業(yè)務(wù)科轉(zhuǎn)來的付款憑證，確定該筆出口已經(jīng)押匯入帳后，即開立付款傳票，呈經(jīng)理核示后，開立結(jié)關(guān)后 11 天之支票支付貨款，并于所有付款憑證上加蓋“付訖”戳記。海關(guān)簽放的輸出許可證 (CBC)第六聯(lián)交會計(jì)，影本存待辦卷。 (3)裝柜完成后，專業(yè)人員立即回報(bào)每一種貨品實(shí)際出貨數(shù)量、箱號、凈重、毛重、材數(shù)、及退稅方式，由業(yè)務(wù)科通知報(bào)關(guān)行修改，并該筆出口押匯銀。 (2)業(yè)務(wù)科依每筆 S／ C所訂 L／ C開立日期，催開 L／ C。 ： (1) 業(yè)務(wù)科依據(jù) S／ C及成交卡開立境內(nèi)訂貨單 (附表 )。完成后第依順歸入電話記錄檔，第二聯(lián)按客戶別歸入客戶檔。來文無適當(dāng)空欄時(shí)可另以簽辦單 (附表 )，粘附處理。 (3)經(jīng)研討定案之客戶開發(fā)計(jì)劃，應(yīng)由業(yè)務(wù)科列入下個(gè)月的營業(yè)計(jì)劃 (附表 )，并按職責(zé)列入個(gè)人工作計(jì)劃 (附表 )。 ③介紹新產(chǎn)品 (郵寄新產(chǎn)品目錄 )。舊產(chǎn)品淘汰列入次品檔，其淘汰編號原則與新產(chǎn)品之臨時(shí)編號相同。 (4)業(yè)務(wù)科每月 就現(xiàn)有產(chǎn)品，選擇過時(shí)產(chǎn)品，于每月第一周業(yè)務(wù)匯報(bào)時(shí)，提出檢查，經(jīng)評定已無開發(fā)價(jià)值者，產(chǎn)品卡列入次品檔，樣品移入次品室。 (2)業(yè)務(wù)科于每周業(yè)務(wù)匯報(bào)時(shí)，就前項(xiàng)新產(chǎn)品提出討論，經(jīng)逐項(xiàng)評估，按開發(fā)價(jià)值分為 A、 B、 C三類， A類為極具開發(fā)價(jià)值， B類為有開發(fā)價(jià)值， C類為無開發(fā)價(jià)值。 ⑥制造商報(bào)價(jià)。 ②品名、規(guī)格、 包裝。 。 。進(jìn)出口貿(mào)易作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊 (范例 ) □ 組織系統(tǒng) 詳見組織系統(tǒng)圖 。 (電報(bào)、信件、電報(bào)處理 )。 L／ C催開。 □ 業(yè)務(wù)處理細(xì)則 (樣品收集 ) (1)業(yè)務(wù)科取得新樣品后，應(yīng)填寫產(chǎn)品卡 (附表 )，寫明以下資料： ①臨時(shí)編號。 經(jīng) 理 業(yè)務(wù)科 管理科 專 業(yè) 秘書 總務(wù) 人事 會計(jì) ⑤預(yù)估生產(chǎn)成本。 ⑨預(yù)估毛利。經(jīng)評估列為 C類之產(chǎn)品，產(chǎn)品卡列入次品檔，樣品存放次品室。若同一日開發(fā)數(shù)種新產(chǎn)品，則于第七位數(shù)，按英文字母順序編號。 ②產(chǎn)品市場研究、分析、及客戶資料之收集。 (2)客戶開發(fā)應(yīng)選擇 A類產(chǎn)品，并配合季節(jié)性需求。 (2)處理中的電報(bào)或信件，存于待辦卷，隨時(shí)查閱催辦，已經(jīng)處理的電報(bào)或信件，依客戶別歸入客戶檔。電話記錄一式兩聯(lián)，處理程序同電報(bào)、信件。 ： (1)業(yè)務(wù)科接到客戶訂單，即依訂單內(nèi)容，填成交卡 (附表 )交專業(yè)人員，讓廠商確認(rèn)買價(jià)及交貨期后，打 SALES CONFIRMATION(S／ C)(附表 )， S／ C一式五聯(lián)，第一、二、三聯(lián)寄客戶，第四聯(lián)存業(yè)務(wù)科待辦卷，第五聯(lián)存客戶檔，并將訂購品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期、生產(chǎn)廠商填入客戶檔。 7．生產(chǎn) 督促及催開 L／ C： (1)業(yè)務(wù)科專業(yè)人員依據(jù)生產(chǎn)及驗(yàn)貨進(jìn)度表進(jìn)行督促，填寫實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度，于每周業(yè)務(wù)會報(bào)時(shí)提出報(bào)告，必要時(shí)現(xiàn)場取樣攜回核驗(yàn)。 (2)裝船預(yù)計(jì)表一式三聯(lián)，第一聯(lián)交報(bào)關(guān)行簽 SHIPPING ORDER(S／ O)，第二聯(lián)業(yè)務(wù)科存查，第三聯(lián)交專業(yè)人員據(jù)以驗(yàn)貨。 9．押匯 (出貨通知 )： (1)結(jié)關(guān)后三日內(nèi)，業(yè)務(wù)科自報(bào)關(guān)行取得提單及押匯文件，經(jīng)與 L／ C條款核對相符，呈經(jīng)理簽名后送銀行辦理押匯，并隨時(shí)追蹤程 序，確定銀行已經(jīng)撥款后，通知銀行取回結(jié)匯證實(shí)書。 1．付款： (1)每筆貨品出口后，業(yè)務(wù)科于結(jié)關(guān)后 三日內(nèi)收集廠商寄來的發(fā)貨單、銷貨發(fā)票、及專業(yè)人員填具驗(yàn)收記錄之裝船預(yù)計(jì)表第三聯(lián)，核對無誤后送會計(jì)。 3．更改訂單所列的條件，必需以當(dāng)面為之并需經(jīng)本公司的同意，