20xx實(shí)物資產(chǎn)清查工作參考總結(jié)-預(yù)覽頁
【正文】 明確保管責(zé)任，有重要的借鑒意義?！薄 ∪⒔∪珟?，使治理工作正規(guī)化?！ ?shí)物資產(chǎn)的治理原則是：統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口治理、分級負(fù)責(zé)。做到有賬可查，有責(zé)可征詢，違規(guī)必究。各業(yè)務(wù)部門對財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查工作給予了高度注重和積極配合，各物資治理單位進(jìn)展了充分自查，文秘114網(wǎng)撰寫了自查報(bào)告和填制了統(tǒng)計(jì)表格。 我們利用10個(gè)工作日的時(shí)間，對器械庫、藥庫、營具及材料庫、被服庫、營養(yǎng)一室等10個(gè)單位的物資治理情況進(jìn)展了檢查，主要開展了以下工作：一是為科學(xué)籌劃工作，加強(qiáng)專項(xiàng)檢查的針對性，我們組成了實(shí)物資產(chǎn)檢查小組，制定了詳細(xì)、縝密的工作方案和統(tǒng)計(jì)表格，并召開了預(yù)備工作會(huì)進(jìn)展工作部署和分工。五是為調(diào)查物資治理制度體系建立情況，我們檢查了各物資治理單位的制度制定及執(zhí)行情況?！ ?二)物資采購預(yù)算及執(zhí)行情況 XX年，醫(yī)療設(shè)備、耗材采購預(yù)算共計(jì)XX萬元，1—10月份實(shí)際開支XX萬元，執(zhí)行率XX%，超支XX萬元?！ 」s醫(yī)雜、辦公用品預(yù)算共計(jì)XX萬元，1—10月份實(shí)際開支XX萬元，執(zhí)行率XX%?！ ∷幤吠ㄟ^總后集中采購和自購共計(jì)萬元?！ 」s醫(yī)雜、辦公用品采購共計(jì)萬元，現(xiàn)有供應(yīng)商家。各業(yè)務(wù)部門和物資治理部門注重制度根底建立，注重建立健全物資治理制度，明確職責(zé)分工，將責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合，分配到詳細(xì)的崗位和個(gè)人?！ ?二)充分利用現(xiàn)有條件，物資存放標(biāo)準(zhǔn)有序。各個(gè)庫房可以做到合理規(guī)劃、分類存放、科學(xué)編碼，便于盤庫和發(fā)放工作。一是治理人員積極主動(dòng)適應(yīng)物資治理的晉級換代，學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，掌握物資聯(lián)網(wǎng)治理的方式和方法。在檢查中，我們覺察消毒供應(yīng)室嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)核算和物資治理的標(biāo)準(zhǔn)和要求，建立了物資全流程和各環(huán)節(jié)的核算體系，崗位分工明確，職責(zé)明晰，互相監(jiān)視。檢查中覺察，部分采購工程嚴(yán)峻超預(yù)算，個(gè)別工程存在無預(yù)算采購的征詢題，主要表現(xiàn)為：一是采購預(yù)算編制不科學(xué)，財(cái)務(wù)部門對XX物資的采購工程和經(jīng)費(fèi)安排缺乏必要的調(diào)研和論證，預(yù)算安排與實(shí)際工作相脫節(jié)，預(yù)算工程設(shè)置不合理，經(jīng)費(fèi)安排不準(zhǔn)確，導(dǎo)致采購預(yù)算的針對性和指導(dǎo)性不強(qiáng)?！ ?二)部分物資采購沒有進(jìn)展公開招投標(biāo)和簽訂合同。營養(yǎng)一室從家供應(yīng)商科采購蔬菜、肉類、糧油等共計(jì)萬元，這家供應(yīng)商均由業(yè)務(wù)部門和院務(wù)部采購辦公室協(xié)商確定，沒有進(jìn)展招投標(biāo)和簽訂合同。檢查中覺察，有的二級庫房無專人負(fù)責(zé)記賬和庫房治理，有的是一個(gè)人既管記賬又管庫房，不符合財(cái)務(wù)核算和物資治理的規(guī)定，缺乏監(jiān)視制約。檢查中覺察一個(gè)較為突出的征詢題是物資入庫和出庫的手續(xù)較為繁瑣。這種情況下，有的物資已經(jīng)發(fā)放完畢而發(fā)票還未收到，借用材料的現(xiàn)象普遍，導(dǎo)致系統(tǒng)記錄與庫存情況無法核對，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)失去了對庫存的核算監(jiān)視作用。檢查中覺察物資治理中計(jì)算機(jī)系統(tǒng)功能上還存在缺乏，主要表現(xiàn)為：一是審批手續(xù)繁瑣，審批周期較長，營具及材料的采購?fù)ㄟ^后勤綜合治理信息平臺(tái)傳遞申請單，逐級報(bào)基層領(lǐng)導(dǎo)、科領(lǐng)導(dǎo)、部領(lǐng)導(dǎo)審批，需要少則一星期、多則一個(gè)月的時(shí)間，這種情況下，往往是先采購然后等呈批件?！ ∷?、幾點(diǎn)建議 (一)加強(qiáng)采購預(yù)算制定的科學(xué)性，加大預(yù)算治理力度。一旦構(gòu)成年度預(yù)算，必須嚴(yán)格執(zhí)行，如有特別情況，必須經(jīng)嚴(yán)格的報(bào)批來調(diào)整或追加預(yù)算。制定XX物資采購的規(guī)章制度，明確不同采購方式的適用范圍與條件，市場貨源充足的物資必須進(jìn)展招投標(biāo)采購。按照XX實(shí)物資產(chǎn)治理規(guī)定，物資采購、庫管、使用職責(zé)應(yīng)當(dāng)相別離。當(dāng)前，XX各單位的復(fù)印機(jī)、投影儀、電腦、數(shù)碼相機(jī)等貴重辦公設(shè)備逐年增多。檢查中覺察，除部分軍需、營房物資外，其余物資均未在財(cái)務(wù)部門掛賬核算。一是系統(tǒng)開發(fā)人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)常與系統(tǒng)使用單位溝通聯(lián)絡(luò)，注重物資治理單位提出的意見和建議，結(jié)合物資治理工作的流程和方法，進(jìn)一步改良和優(yōu)化系統(tǒng)?！ ?七)進(jìn)一步提高物資治理人員的業(yè)務(wù)水
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