bpm：錢啤系統(tǒng)流程概述-預(yù)覽頁
【正文】 p 責(zé)任人 過程描述 控制重點(diǎn)業(yè)務(wù)部 ? 做客戶定單 （ 1 ） 定單號(hào)碼由電腦自動(dòng)生成，不許手工輸入；（ 2 ） 地點(diǎn)頭欄中的地點(diǎn)必須準(zhǔn)確輸入客戶相應(yīng)的銷售公司地點(diǎn)，定單中的地點(diǎn)缺省為頭欄地點(diǎn)；（ 3 ） 庫位：銷售公司虛擬庫位（ 4 ） 稅收：準(zhǔn)確輸入稅收種類；（ 5 ） 分批發(fā)貨標(biāo)志為“ y e s ”；（ 6 ） 借用“采購單”字段填寫客戶開票種類（稅票、普票）；（ 7 ） 備注欄：填寫客戶付款（結(jié)算）方式；（ 8 ） 優(yōu)惠折讓處理：在項(xiàng)目欄中填寫優(yōu)惠折讓代碼，在折讓酒款中價(jià)格為“零”。P 1 InFoPower Damp。F To Be Process Map 銷售流程 客戶訂單 要貨通知 審批？ A/R 各銷售公司 優(yōu)惠結(jié)算 瓶箱調(diào)換等 收款開票 提貨證明單 提貨證明單 提貨證明單 審批單 驗(yàn)收單 收款報(bào)表 人工分 配庫存 發(fā)貨 屏幕打印 系統(tǒng)發(fā)票 打印正 式發(fā)票 提貨證明單 發(fā)票 已打印系 統(tǒng)發(fā)票日報(bào) 檢查過帳 G/L Y 客戶 財(cái)務(wù)部 瓶箱倉庫 收款處 發(fā)酒調(diào)度 成品倉庫 開發(fā)票處 P 4 InFoPower Damp。F To Be Process Map 業(yè)務(wù)部發(fā)酒調(diào)度 ? 查看各成品倉庫可用庫存? 分配可發(fā)貨倉庫號(hào)（ 1 ） 必須準(zhǔn)確輸入倉庫號(hào)；（ 2 ） 備料后在提貨證明單上簽字。責(zé)任人 過程描述 控制重點(diǎn) 銷售流程 (2) P 6 InFoPower Damp。銷售流程 Y N 催款 付款 確定付款用途 銀行轉(zhuǎn)帳？ Y N P 9 InFoPower Damp。F To Be Process Map 采購員 AP會(huì)計(jì) 三單檢查 發(fā)票凍結(jié) 輸入發(fā)票 付款 供應(yīng)商 發(fā)票錯(cuò)誤 Y 輸入抵沖證明 抵沖發(fā)票金額證明 N 發(fā)票數(shù)量 《 = 入庫 /報(bào)銷單 數(shù)量 發(fā)票單價(jià) 《 = PO單價(jià) Y N 取消發(fā) 票凍結(jié) PO錯(cuò)誤 相應(yīng)主 管批準(zhǔn) Y Y N P 13 InFoPower Damp。F To Be Process Map 付款 出納 自動(dòng)付款選擇 打印付款清單 手工選擇 記錄手工支票 財(cái)務(wù)主管 批準(zhǔn) 銀行付款到期 零星銀行 付款到期 Y N 運(yùn)行自動(dòng)支票 打印并實(shí)際簽發(fā) 支票等 蓋章并 背書等 送交銀行或 受款人 P 17 InFoPower Damp。F To Be Process Map 財(cái)務(wù)預(yù)算 打印比較報(bào)表 G/L 財(cái)務(wù)部 計(jì)劃確認(rèn) 年度計(jì)劃 預(yù)算計(jì)算 輸入預(yù)算 實(shí)際數(shù)據(jù) 預(yù)算查詢 其它子模塊 基于其它帳戶的 數(shù)據(jù)？ 調(diào)整預(yù)算？ 分析 yes yes P 21 InFoPower Damp。F To Be Process Map P 24 InFoPower
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1