內(nèi)部質(zhì)量體系審核(ppt31)-質(zhì)量審查-全文預(yù)覽
【正文】 典型的質(zhì)量問題 21 內(nèi)審的實施 步驟 ?召開首次會議 ?進(jìn)行現(xiàn)場審核 ?確定不符合項并編寫不符合報告 ?匯總分析審核結(jié)果并得出審核結(jié)論 ?召開末次會議 ， 宣布審核結(jié)論 ?編制審核報告 22 現(xiàn)場審核 調(diào)查方法： ?觀察 ?提問 （ 開放式 、 封閉式 、 澄清式 ） ?查閱文件和記錄 ?追蹤驗證 ?實際測量 23 不符合項 ?體系性不符合：體系文件與有關(guān)的法律法規(guī) 、 標(biāo)準(zhǔn) 、 質(zhì)保能力要求不符 ?實施性不符合：未按文件的規(guī)定實施 ?效果性不符合：體系文件規(guī)定符合相關(guān)要求 ， 各項質(zhì)量活動和工作也按文件規(guī)定予以實施 ， 但實施效果未能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)或規(guī)定的要求 24 不符合報告的內(nèi)容 ?受審核部門及負(fù)責(zé)人姓名 ?審核人員姓名 ?不符合事實描述 ?不符合的判定依據(jù) ?糾正措施計劃及完成日期 ?糾正措施完成情況及驗證結(jié)果 25 審核結(jié)果的匯總分析 ?從發(fā)現(xiàn)的不符合項來匯總分析：不符合項的數(shù)量 、性質(zhì) 、 分布情況等 ， 以便找出管理的薄弱環(huán)節(jié) ?從以往歷史和發(fā)展趨勢來分析：與以往的審核結(jié)果進(jìn)行比較 ， 分析以往糾正措施的完成情況及其有效性 ，判斷管理工作的進(jìn)步與不足 ?從部門存在的問題對最終產(chǎn)品的影響程度以及部門領(lǐng)導(dǎo)對問題的態(tài)度正確與否 、 有無改進(jìn)等進(jìn)行分析 ?在分析問題的同時 ， 總結(jié)部門質(zhì)量管理工作中的優(yōu)點 ， 予以肯定并推廣 26
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