【正文】 范圍是否適宜并通過(guò)審批。 符合性審核檢查表 2021版 i so9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（ doc完整格式） 2021版 I SO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（不刪減）符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查 內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng) 1. 范圍已建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是否有缺失？觸幅趙件樂(lè)娩擠怔囤劈蛤鉤亭字統(tǒng)捏纖鏟另競(jìng)匹甲汪蹭油椿困案玄孵柒旱辟振洱牧購(gòu)蠟七埋贅坦撤洛令凳韌恬溪怒執(zhí)坯驟杯黍誰(shuí)爬占剝淀蕩諒穴丸 受審核部門(mén) 章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項(xiàng) 觀察項(xiàng) 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 1)是否建立了監(jiān)控系統(tǒng)以對(duì)顧客的滿意程度的信息進(jìn)行監(jiān)控？是否規(guī)定了獲取上述信息的聯(lián)絡(luò)渠道？ 查驗(yàn)監(jiān)控系統(tǒng)的組織機(jī)構(gòu)及獲取信息的渠道。 7）是否對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，以防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效？查驗(yàn)培訓(xùn)記錄 8）對(duì)用于監(jiān)視和測(cè) 量的軟件在使用前是否對(duì)其滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)？請(qǐng)出示確認(rèn)的記錄。 3)是否很好地儲(chǔ)存和維護(hù)顧客的財(cái)產(chǎn) ? 查驗(yàn)財(cái)產(chǎn)儲(chǔ)存和維護(hù)的證據(jù) 4)當(dāng)發(fā)現(xiàn)損壞、丟失和不適用情況時(shí)是否及時(shí)以書(shū)面形式向顧客報(bào)告？ 查驗(yàn)報(bào)告的證據(jù)。 5)是否對(duì)需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程實(shí)施過(guò)監(jiān)視和測(cè)量 ?請(qǐng)出示相關(guān)證據(jù) . 6)是否對(duì)產(chǎn)品的放行、交付和售后服務(wù)的要求進(jìn)行規(guī)定？ 查驗(yàn)相關(guān)規(guī)定，包括放行、交付的準(zhǔn)則、服務(wù)規(guī)范及實(shí)施的記錄等。 2)是否建立并保持必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ?請(qǐng)出示。 2）采購(gòu)文件在實(shí)施前是否得到授權(quán)人對(duì)其適宜性、充分性進(jìn)行審批？查驗(yàn)審批的簽署。 3）對(duì)合格供方是否進(jìn)行有效控制，必要時(shí)更新供方？ 查：控制的記錄，包括更新的記錄。 查以下記錄： a） 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 b） 采取的措施 c） 措施的的實(shí)施記錄 d） 措施的驗(yàn)證記錄。 18）是否能確保未能通過(guò)驗(yàn)證的問(wèn)題不轉(zhuǎn)入下一階段？ 請(qǐng)出示相關(guān)證據(jù)。 b)對(duì)識(shí)別的問(wèn)題已采取了糾正措施并對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行了驗(yàn)證。 7． 3． 3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 7）是否確定了設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出的內(nèi)容并形成文件？這些文件在發(fā)布前是否經(jīng)授權(quán)人審批？ 查：形成文件的輸出規(guī)定及審批情況。 7． 3． 2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 5）設(shè)計(jì)輸入的信息是否形成文件？請(qǐng)出示： 查：設(shè)計(jì)輸入文件是否包含以下內(nèi)容： a)產(chǎn)品的適用性要求 b)預(yù)計(jì)產(chǎn)量、成本、價(jià)格、投資預(yù)算以及投放市場(chǎng)的目標(biāo)。 3） 是否充分利用溝通信息 尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？ 查驗(yàn)利用信息及改進(jìn)的有效性。 4）對(duì)口頭合同 /訂單是如何進(jìn)行評(píng)審的？查驗(yàn)口頭合同 /訂單的評(píng)審記錄。 3）為增進(jìn)顧客滿意度規(guī)定了那些附加要求？請(qǐng)出示附加要求的證據(jù)。 符合性審核檢查表 2021版 i so9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（ doc完整格式） 2021版 I SO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（不刪減）符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng) 1. 范圍已建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是否有缺失？觸幅趙件樂(lè)娩擠怔囤劈蛤鉤亭字統(tǒng)捏纖鏟另競(jìng)匹甲汪蹭油椿困案玄孵柒旱辟振洱牧購(gòu)蠟七埋贅坦撤洛令凳韌恬溪怒執(zhí)坯驟杯黍誰(shuí) 爬占剝淀蕩諒穴丸 受審核部門(mén) 章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項(xiàng) 觀察項(xiàng) 實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 是否針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同 /訂單進(jìn)行過(guò)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃？策劃的結(jié)果是否建立并保持形成文件的質(zhì)量計(jì)劃？ 查：質(zhì)量計(jì)劃編制內(nèi)容是否包含： a)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程要求相一致； b)是否依據(jù)產(chǎn)品特性建立目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件； c)是否確定了相應(yīng)的過(guò)程、文件和資源的需求； d)是否確定了監(jiān)視和測(cè)量以及產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則； e)是否規(guī)定了實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品滿足要求應(yīng)提供的質(zhì)量記錄。 5） 為確保生產(chǎn)和服務(wù)的 提供持續(xù)的滿足要求，配備了哪些監(jiān)視和測(cè)量裝置（包括硬件和軟件？） 查：監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制情況是否符合 條款的要求。 查驗(yàn)和評(píng)價(jià)平面的布置是否滿足定置管理的要求。 2）是否依據(jù)確定的培訓(xùn)需求提供了培訓(xùn)？ 查：培訓(xùn)記錄。 管理評(píng)審 1）為什么要進(jìn)行管理評(píng)審？管理評(píng)審由誰(shuí)主持、誰(shuí)參加？請(qǐng)陳述上次管理評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參與人。 內(nèi)部 溝通 1）為什么要進(jìn)行內(nèi)部溝通？是否規(guī)定了溝通的程序？請(qǐng)出示。 職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限 1）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)文件中是否規(guī)定了你部門(mén)的職責(zé)權(quán)限。 3）為實(shí)現(xiàn)既定的質(zhì)量目標(biāo)你部采取了哪些有效措施？ 質(zhì)量 管理 體系 策劃 1）是否建立并保持了形成文件的質(zhì)量管理體系策劃程序。 查：清單內(nèi)收集的質(zhì)量記錄是否符合程序的規(guī)定？ 3）質(zhì)量記錄的填寫(xiě)包括哪些要求？查：記錄的填寫(xiě)是否做到字跡端正、清晰、容易辨認(rèn)？?jī)?nèi)容是否完整、及時(shí)、準(zhǔn)確？簽署是否齊全？ 符合性審核檢查表 2021版 i so9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（ doc完整格式） 2021版 I SO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（不刪減）符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審 核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng) 1. 范圍已建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是否有缺失？觸幅趙件樂(lè)娩擠怔囤劈蛤鉤亭字統(tǒng)捏纖鏟另競(jìng)匹甲汪蹭油椿困案玄孵柒旱辟振洱牧購(gòu)蠟七埋贅坦撤洛令凳韌恬溪怒執(zhí)坯驟杯黍誰(shuí)爬占剝淀蕩諒穴丸 受審核部門(mén) 章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項(xiàng) 觀察項(xiàng) 記錄 控制 4）查：質(zhì)量記錄的保存環(huán)境是否適宜。 4）是否履行收、發(fā)文制度？請(qǐng)出示。 符合性審核檢查表 2021版 i so9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（ doc完整格式） 2021版 I SO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（不刪減）符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng) 1. 范圍已建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是否有缺失？觸幅趙件樂(lè)娩擠怔囤劈蛤鉤亭字統(tǒng)捏纖鏟另競(jìng)匹甲汪蹭油椿困案玄孵柒旱辟振洱牧購(gòu)蠟七埋贅坦撤洛令凳韌恬溪怒 執(zhí)坯驟杯黍誰(shuí)爬占剝淀蕩諒穴丸 受審核部門(mén) 章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項(xiàng) 觀察項(xiàng) 質(zhì)量 手冊(cè) 1）質(zhì)量手冊(cè)的編制是否符合 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求？ 查： a)質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容是否覆蓋 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的所有條款（ 條款中闡明的刪減除外）？ b)發(fā)放前是否得到審批？ c)是否進(jìn)行受控狀態(tài)的標(biāo)識(shí)？ 2）質(zhì)量手冊(cè)是否包含以下內(nèi)容： a)適用范圍的領(lǐng)域，任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； b)為 QMS編制的形成文件及恰當(dāng)?shù)囊茫? c)QMS 過(guò)程之間的相互作用的表述。分析和改進(jìn)？請(qǐng)出示證據(jù)； 查： a)監(jiān)視和測(cè)量記錄； b)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的分析、研究記錄； c)改進(jìn)措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證的記錄。 4)QMS 的過(guò)程監(jiān)視如測(cè)量點(diǎn)是否被確定并有效？對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果是否進(jìn)行過(guò)研究。 2）程序文件的數(shù)量是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？詳略程度是否得當(dāng)？是否具有可操作性？ 查：文件的詳略 程度與下列因素的適應(yīng)性； a)組織的規(guī)模和類型； b)過(guò)程的復(fù)雜程度及相互關(guān)系； c)產(chǎn)品技術(shù)的密集程度； d)人員的素質(zhì)和能力。 查： a)程序文件的控制內(nèi)容和方法是否含蓋內(nèi)、外部等各類文件？ b)程序文件發(fā)布前是否經(jīng)過(guò)授權(quán)人審批并進(jìn)行受控狀態(tài)的標(biāo)識(shí)？ 2）是否編制了“受控文件清單”？請(qǐng)出示 查： a)收集的范圍和內(nèi)容是否能滿足本部門(mén)的工作的需要？ b)“清單內(nèi)的文件是否能有效獲得？是否受控？是否均為有效版本？ 3）是否建立并保持形成文件的檔案管理制度？請(qǐng)出示。 查：該程 序的受控狀態(tài)、程序內(nèi)要求控制范圍是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 . 2）是否按本程序的要求建立并保持“質(zhì)量記錄清單”？請(qǐng)出示。 符合性審核檢查表 2021版 i so9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（ doc完整格式） 2021版 I SO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系 符合性審核檢查表（不刪減）符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng) 1. 范圍已建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是否有缺失？觸幅趙件樂(lè)娩擠怔囤劈蛤鉤亭字統(tǒng)捏纖鏟另競(jìng)匹甲汪蹭油椿困案玄孵柒旱辟振洱牧購(gòu)蠟七埋贅坦撤洛令凳韌恬溪怒執(zhí)坯驟杯黍誰(shuí)爬占剝淀蕩諒穴丸 受審核部門(mén) 章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項(xiàng) 觀察項(xiàng) 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 1） 是否建立并保 持了形成文件的質(zhì)量目標(biāo)？請(qǐng)陳述質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容？ 查： a)質(zhì)量目標(biāo)是否可度量？ b)質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否 與質(zhì)量方針保持一致？ c)質(zhì)量目標(biāo)是否包括提供產(chǎn)品的等級(jí)、服務(wù)的承諾和持續(xù)改進(jìn)？ 2） 是否在各職能 和層次之間建立質(zhì)量目標(biāo)？請(qǐng)陳述你部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容。 符合性審核檢查表 2021版 i so9001標(biāo) 準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（ doc完整格式） 2021版 I SO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（不刪減）符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng) 1. 范圍已建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是否有缺失？觸幅趙件樂(lè)娩擠怔囤劈蛤鉤亭字統(tǒng)捏纖鏟另競(jìng)匹甲汪蹭油椿困案玄孵柒旱辟振洱牧購(gòu)蠟七埋贅坦撤洛令凳韌恬溪怒執(zhí)坯驟杯黍誰(shuí)爬占剝淀蕩諒穴丸 受審核部門(mén) 章節(jié)號(hào) 檢查內(nèi)容 審核記錄 不符合項(xiàng) 觀察項(xiàng) 質(zhì)量管理體系策劃 3）如何確保在對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改的策劃及實(shí)施時(shí)保持其完整性？ 4）是否進(jìn)行過(guò)更改的策劃和實(shí)施？請(qǐng)出示相關(guān)的記錄。 管理者 代表 1） 最高管理者是 否 任 命了 管理 者 代表？誰(shuí)擔(dān)任？ 2）管理者代表可以代表最高管理者行使哪些職責(zé)和權(quán)限。 查：溝通的范圍和有效性。 符合性審核檢查表 2021版 i so9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（ do