【正文】 247。 計算公式 產(chǎn)品抽檢比例＝物料抽檢率247。J 質(zhì)管部指標(biāo) ? 產(chǎn)品抽檢比例 ? 輔料最終合格率 ? 質(zhì)量反饋及時率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 56 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 數(shù)據(jù)收集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會 統(tǒng)計周期 每半年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 54 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 設(shè)立目的 考核財務(wù)部門電子化建設(shè)的進度 ， 提高數(shù)據(jù)處理速度 。 計算公式 相關(guān)說明 ? 報告需及時送交董事長辦 。非生產(chǎn)資金總額 100% 相關(guān)說明 由于非生產(chǎn)資金的投資具有一定的風(fēng)險 ， 建議進行科學(xué)合理的投資組合規(guī)避風(fēng)險 ， 及時向公司最高決策層匯報 。 數(shù)據(jù)收集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)報表 數(shù)據(jù)核對 各部門 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 51 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 設(shè)立目的 考核財務(wù)部對計劃預(yù)算核算 、 審核及管理控制能力 。數(shù)據(jù)差錯情況以審計部門確定數(shù)據(jù)為準(zhǔn) 。J 、準(zhǔn)確反饋率 指標(biāo)名稱 財務(wù)數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確反饋率 指標(biāo)定義 一定時間內(nèi)財務(wù)數(shù)據(jù)上報的完整 、 及時 、 準(zhǔn)確情況 。計劃需進行職業(yè)生涯規(guī)劃的員工總數(shù) 100% 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 人力資源部 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 47 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 設(shè)立目的 通過該指標(biāo)考核人力資源部門對要員的考察情況 。培訓(xùn)計劃總時數(shù)＝ Σ計劃課時數(shù) 計劃人數(shù) 計算公式 培訓(xùn)計劃達成率＝培訓(xùn)計劃執(zhí)行總時數(shù) 247。人員是否錄用應(yīng)由需求單位面試并試用決定 。 設(shè)立目的 顯示人力資源部門對各單位服務(wù)的績效 計算公式 人員需求達成率＝經(jīng)試用合格人數(shù) 247。 計劃流動人數(shù) 100% 相關(guān)說明 建立內(nèi)部流動標(biāo)準(zhǔn)流程制度和后備干部管理制度 ， 作為該考核指標(biāo)的基礎(chǔ) 。 數(shù)據(jù)收集 倉管部門 數(shù)據(jù)來源 庫存報表 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每季 、 每年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 42 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 2即反映原料資金變現(xiàn)速度 計算公式 原料庫存周轉(zhuǎn)率 =生產(chǎn)領(lǐng)料總金額 247。 合同延遲一天交貨即視為延遲合同 。J 指標(biāo)名稱 生產(chǎn)計劃及時完成率 指標(biāo)定義 是指生產(chǎn)部門對生產(chǎn)計劃交貨期的管理能力 。 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)部門對設(shè)備的質(zhì)量保證水平和保養(yǎng)水平 ， 提高員工愛護 、 合理使用設(shè)備的意識 。 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平 、 加工水平 。 （ 每月一次 ） 數(shù)據(jù)收集 供應(yīng)部 數(shù)據(jù)來源 供應(yīng)部 數(shù)據(jù)核對 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和分析報告 薪酬委員會 物料、供應(yīng)商信息采集報告計劃完成率 =已完成報告的數(shù)量247。 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 36 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 J 指標(biāo)名稱 采購價格指數(shù) 指標(biāo)定義 指采購部門對供應(yīng)商開發(fā)以及對市場價格 、 價格談判的管理能力 。 計算公式 供應(yīng)商交貨一次合格率＝ 1－ (退貨批數(shù)＋特采批數(shù) )247。 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 34 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 采購計劃及時達成率 指標(biāo)定義 表現(xiàn)對原 、 輔料采購的管理效益 。J 指標(biāo)名稱 采購活動標(biāo)準(zhǔn)化率 指標(biāo)定義 是指對標(biāo)準(zhǔn)采購流程的執(zhí)行情況 。 設(shè)立目的 考核藥浴初創(chuàng)期間經(jīng)營管理模式的建立 ， 為以后各網(wǎng)點的快速復(fù)制提供樣板 。 計算公式 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集 總工辦 數(shù)據(jù)來源 總工辦 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 產(chǎn)品技術(shù)資料、檔案完整率＝完備的產(chǎn)品技術(shù)檔案數(shù)量247。產(chǎn)品手冊質(zhì)量由營銷公司設(shè)計的問卷調(diào)查結(jié)果而定 。 數(shù)據(jù)收集 總工辦 數(shù)據(jù)來源 總工辦 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會 統(tǒng)計周期 每半年 、 每年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 28 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計劃完成量 100% 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集 總工辦 數(shù)據(jù)來源 總工辦 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會 統(tǒng)計周期 每半年 、 每年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 27 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。該指標(biāo)可以由研發(fā)小組或個人進行統(tǒng)計 。J 指標(biāo)名稱 申請立項通過率 指標(biāo)定義 考核期內(nèi) ， 研發(fā)部門產(chǎn)品 、 項目等申請立項通過的比例 。 設(shè)立目的 考核極地公司的計劃及行動能力 。 設(shè)立目的 考核極地公司初創(chuàng)期間營銷模式的建立 ， 為以后各網(wǎng)點的快速復(fù)制提供樣板 ，同時避免犯以往公司重復(fù)的錯誤 。 設(shè)立目的 考核極地公司的盈利能力 。銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計 。 設(shè)立目的 考核極地公司在銷售方面目標(biāo)與實際情況的對比 。 銷售收入增長率 100％ 相關(guān)說明 ? 廣告投放應(yīng)有前期的市場調(diào)查和針對市場實際情況作出的相應(yīng)計劃 。 數(shù)據(jù)收集 營銷公司 數(shù)據(jù)來源 市場調(diào)查 、 政府公告 數(shù)據(jù)核對 統(tǒng)計周期 每年或半年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 薪酬委員會 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 19 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。產(chǎn)品種類為按元 ,統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集周期每年一次 。J 指標(biāo)名稱 市場占有率 指標(biāo)定義 某一時期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域 （ 根據(jù)市場分割 ） 的占有比例 ， 是針對競爭對手而言的 。 計算公式 辦事處綜合分析報告完成率＝實際報送分析報告數(shù)量 247?？偩W(wǎng)點數(shù) 100% 相關(guān)說明 ? 成熟網(wǎng)點由 ARS戰(zhàn)略推進小組驗收確定 。 數(shù)據(jù)收集 營銷公司 、 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 營銷公司的貨款統(tǒng)計和財務(wù)資料 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 16 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 回收的貨款包括正常的貨款和以往的呆賬 、 壞賬 。銷售額應(yīng)以合同金額為準(zhǔn) ， 在管理運用上 ， 可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析 。 簡單地說 ， 就是每花一元錢 ， 作多少生意 。 數(shù)據(jù)收集 營銷公司 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)報表：由財務(wù)部門提供 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 14 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。該指標(biāo)可作為每日管理工具由營銷公司每日自行累計 。 計算公式 銷售目標(biāo)完成率＝實際銷售發(fā)貨額 247。J 二、 各部門 KPI指標(biāo)說明 營銷公司指標(biāo) ? 銷售目標(biāo)完成率 ? 銷售費用率 ? 貨款回收計劃完成率 ? ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點率 ? 辦事處綜合分析報告 ? 市場占有率 ? 廣告投放有效率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 13 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表六 部門 指標(biāo)名稱11 、董事長辦 會議規(guī)范執(zhí)行率 董事長催辦查辦事件執(zhí)行率12 、企業(yè)事務(wù)部 文化宣傳任務(wù)計劃完成率 公共危機處理方案制定計劃完成率 國際合作項目計劃完成率 重大公關(guān)項目完成率13 、法務(wù)部 假冒產(chǎn)品情況調(diào)查報告完成率及問題解決 合同法律條款失誤率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 9 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表二 部門 指標(biāo)名稱總工辦 申請立項通過率 項目及時完成率 產(chǎn)品市場化技術(shù)手冊完成率 產(chǎn)品技術(shù)資料、項目檔案完整率 藥浴治療經(jīng)營管理模式建立4 、供應(yīng)部 采購活動標(biāo)準(zhǔn)化率 采購計劃及時達成率 供應(yīng)商交貨一次合格率 采購價格指數(shù) 物料、供應(yīng)商信息采集報告計劃完成率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 5 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。未經(jīng)和君創(chuàng)業(yè)公司的書面許可，其他任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 2 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 奇正集團公司考核指標(biāo)體系 此報告僅供內(nèi)、外部客戶內(nèi)部使用。J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表一 部門 指標(biāo)名稱1 、營銷公司 銷售目標(biāo)完成率 銷售費用率 貨款回收計劃完成率 ARS 戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點率 辦事處綜合分析報告 市場占有率 廣告投放有效率極地公司 銷售目標(biāo)完成率 凈利潤率 營銷模板完成通過和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 4 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表五 部門 指標(biāo)名稱9 、辦公室 公司催辦查辦事件執(zhí)行率 管理制度匯編計劃完成率 檔案管理達標(biāo)率 接待活動標(biāo)準(zhǔn)化率10 、審計部 審計計劃完成率 審計報告通過率 審計規(guī)范制度建立和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 8 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表九 部門 指標(biāo)名稱18 、米林基地 藥材種植計劃完成率 合格藥材收獲率 費用超支比率 實驗報告通過率19 、拉薩辦 接待規(guī)范流程建立 重大項目計劃完成率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 12 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 銷售目標(biāo)可以用金額作單位 ， 該指標(biāo)是反映營銷部門市場開發(fā)力度的一個重要指標(biāo) 。 每季 、 每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo) 。 同時了解營銷公司的市場開發(fā)投入產(chǎn)出比例 。費用總計包括房租金 、 工資 、 差旅 、 交通費 、 廣促費用 、 折扣等 設(shè)立目的 考核營銷公司貨款回收的管理和業(yè)績 。 ? 該指標(biāo)由營銷公司每日自行累計 ， 季度以財務(wù)報表為準(zhǔn) 。 計算公式 ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點率＝ ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點247。 設(shè)立目的 考核營銷公司對下級單位的信息掌控能力 ， 以便于營銷公司能根據(jù)市場變化及時做出反應(yīng) 。 數(shù)據(jù)收集 營銷公司 數(shù)據(jù)來源 營銷公司資料 數(shù)據(jù)核對 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和分析報告 薪酬委員會 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 18 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 國內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量 (額 ) 100% 計算公式 相關(guān)說明 資料正確性的確認(rèn)有一定困難度 ， 建議只作管理參考用 。 計算公式 廣告投放有效率＝廣告費用增長率 247。J 指標(biāo)名稱 銷售目標(biāo)完成率 指標(biāo)定義 指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成季度銷售目標(biāo)的實際完成比例 。 目標(biāo)銷售額 100% 相關(guān)說明 各類產(chǎn)品分別進行統(tǒng)計 。J 指標(biāo)名稱 凈利潤率 指標(biāo)定義 某一時期凈利潤占銷售額的比例 。J 指標(biāo)名稱 營銷模板完成通過 指標(biāo)定義 指在一定時期內(nèi)極地公司建立起一整套的營銷模式 。J 指標(biāo)名稱 營銷方案計劃執(zhí)行情況 指標(biāo)定義 指在一定時期內(nèi)極地公司根據(jù)自行設(shè)計并通過的方案進行營銷活動的執(zhí)行情況 。J 總工辦指標(biāo) ? 申請立項通過率 ? 項目及時完成率 ? 產(chǎn)品市場化技術(shù)手冊完成率 ? 產(chǎn)品技術(shù)資料、檔案完整率 ? 藥浴治療經(jīng)營管理模式建立 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 26 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 立項總數(shù) 100% 相關(guān)說明 計劃通過率要高于歷史數(shù)據(jù) 。 計算公式 項目及時完成率＝實際完成量 247。當(dāng)期未完成項目 ， 遞延下期計算 。 計算公式 產(chǎn)品理論依據(jù)手冊完成率 =已完成功能理論依據(jù)界定的產(chǎn)品數(shù)量