超市各部門工作流程-全文預(yù)覽
【正文】 報損部門制作報損單（寫明報損原因、名稱及規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)價） 部門主管簽字 防損部助理、主管復(fù)核 經(jīng)理審批 300 元以下 總經(jīng)理審批 300 元以上 營運部文員制作報損單 傳報損部門、財務(wù)部 銷毀報損物品或商品 護(hù)送現(xiàn)金流程 現(xiàn)金護(hù)送 收銀值班人員通知防損部 護(hù)送人選到位 領(lǐng)班以上人員 收銀員及負(fù)責(zé)人到指定地點集合待命 高度警惕由固定路線護(hù)送至財務(wù)室 護(hù)送人員須監(jiān)督收銀員點錢，做好單據(jù) 監(jiān)督收銀員到出納處交帳（現(xiàn)金） 監(jiān)督收銀員錢箱是否入金柜 收銀員負(fù)責(zé)人鎖上柜門 護(hù)送收銀員到財務(wù)室 收銀負(fù)責(zé)人打開備用金柜 收銀員領(lǐng)取備用金錢箱 收銀負(fù)責(zé)人鎖上備用金柜 由固定路線護(hù)送返回賣場 在護(hù)送人員監(jiān)督下收銀員將收銀機(jī)錢款收入銀箱 商品驗收流程 備注：贈品收貨： 1）供應(yīng)商讓利搭贈商品以零進(jìn)價入庫（可直接銷售） 2) 贈品跟正常商品一起以捆綁銷售的，可不驗收入庫 3）贈與顧客商品另作贈品入庫存檔，服務(wù)部全部調(diào)撥負(fù)責(zé)保管派發(fā)，且作好進(jìn)銷存明細(xì)帳 供貨商訂單將貨送 到驗收區(qū) 收貨員進(jìn)行驗收 拒 收 進(jìn)價高 核對單據(jù) 規(guī)格不符 拒 收 業(yè)務(wù)部確認(rèn)（調(diào)價）應(yīng)做補(bǔ)貨單 核對無誤 業(yè)務(wù)部修改確認(rèn) 實物驗收 收貨部 合格商品 不合格商品 拒 收 在訂單上填寫合格實收數(shù) 驗收員在訂單上簽名 抽樣檢查 收貨部憑訂單用電腦制入庫單（訂單返業(yè)務(wù)部） 入庫單一式三聯(lián) 收貨部主管審核確認(rèn) 賣場要貨按調(diào)撥流程執(zhí)行 一聯(lián)及送貨單傳財務(wù) 一聯(lián)傳供貨商 一聯(lián)傳達(dá)倉庫 入 庫 防損員復(fù)檢并簽名確認(rèn) 調(diào)價流程 31
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