團購作業(yè)流程培訓(xùn)課件-全文預(yù)覽
【正文】 本及「團購采購 清單」上印章與我公司留存經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、印 章是否相符。 ? ③、將支票交收銀主管電話核實該見票發(fā)貨單位經(jīng)辦人，并由金庫出納核實支票的真實性。 ? ②、電匯：財務(wù)確認顧客已將貨款匯入公司帳戶 后，金庫 出納以「到帳通知」通知收銀主管開立「銷貨明細 單」。 ? 現(xiàn)金：現(xiàn)金或銀行卡結(jié)賬者，出貨方式與普通顧 客相同 。 ? 若有單項商品折扣或負毛利商品時，業(yè)代需將談價申請（「變價申請單」）或經(jīng)事業(yè)部商品部負責(zé)人會簽單據(jù)，附于「團購采購清單」之后，依團購出貨核決權(quán)限送呈相應(yīng)核準(zhǔn)主管簽核。 ? 單項商品折扣：業(yè)代需填寫「變價申請單」，經(jīng)核準(zhǔn) 后，由輸入小組于團購結(jié)帳時輸入，不得在收銀機臺 上折讓出貨，并于結(jié)賬后變回原價；輸入小組須在 「變價申請單」上注明前后變價時間及簽名確認； 「變價申請單」需粘貼于「團購采購清單」收銀聯(lián)之 后，當(dāng)日投庫，由財務(wù)妥善保存，以備查核。 ? 向各課營運人員確認商品庫存，若庫存不足，與營 運部門主管確認供貨時間，以回復(fù)顧客， (必要時營 運單位需立刻下訂單，業(yè)代復(fù)印「團購采購清單」 交店輸入小組，由店輸入小組負責(zé)聯(lián)系、追蹤廠商 到貨時間，并請商管貨到時通知店輸入小組 )，或請 顧客購買其他品項。 1 團購作業(yè)流程 2 ? 團購出貨對象鎖定為末端消費者或不再轉(zhuǎn)售的公司、團體，團購業(yè)務(wù)不得含超低價商品 (如每日一物、風(fēng)暴商品、限
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