【正文】 品種 資金市場容量 價格合同監(jiān)控 開店其它業(yè)務收入 單店經(jīng)營管理手冊 市場拓展 【第十七節(jié) 運營 文件管理 】 運營 監(jiān)控文件置放文件服務器內，企業(yè)文件服務器承擔二項功能：企業(yè)經(jīng)營管理資源備份、各部門工作質量監(jiān)控。 運營 監(jiān)控：采用表格形式，要求連續(xù)表現(xiàn)周度或月度經(jīng)營狀況。 b、 利潤變動與進貨價格、銷售單價、成本單價關系 c、 市場占有與競爭對手情況、促銷執(zhí)行力度 d、 結合暢銷品分類特性，研究最新商品變動趨勢，指導進貨方向，推動主力銷售 【第十六節(jié) 運營 結論要求】 經(jīng)營分析的最終目的是為經(jīng)營決策提供依據(jù)。 單品控制原則：追蹤單品進銷存、涉及收費情況、利潤情況、結款情況、藥品特性情況。實行雙線控制：以上層為 主，次層為輔；上層宏觀，次層自查。其中關鍵只在于平均庫存的界定。 不動銷規(guī)則確定：需界定何謂不動銷，不動銷商品的控制處理與近效期商品控制處理的結合，是實現(xiàn)單品管理精耕細作的有力武器，滯銷率 =滯銷商品庫存 /當前庫存 近效期與庫齡確定：目前系統(tǒng)批號管理，首先繼續(xù)關注近效期退換貨，再次配合庫齡控制加速庫存流轉。 核心體現(xiàn)原則：在全數(shù)據(jù)的基礎上體現(xiàn)核心商品、主流商品的分析。 保密性 ：為應對日益激烈的市場競爭，要求 運營 數(shù)據(jù)的保密工作需要加強。數(shù)據(jù)分析人員要求建立按時序整理的數(shù)據(jù)源保存。 闡釋 四原則：電子性、體系性、唯一性、安全性 電子性：一切以電子系統(tǒng)為最終裁定，因信息時代發(fā)展至今日，除非未知的巨大災難歷史不會倒退回歸。 對于涉及流程改造、軟件源代碼更改、需要與橫向部門、上級主管部門溝通協(xié)調解決的，四小時內給予較明確的解決問題時間回復。以月度或周度形式統(tǒng)一幻燈展示。 【第十一節(jié) 運營 部指標與闡釋】 43. 周監(jiān)控表 通過對各部門經(jīng)營數(shù)據(jù)的周監(jiān)控與分析，積累 運營 部 BI 建設素材，事實上做的是將來實現(xiàn)智能化分析監(jiān)控的奠基工作。 條件：對個案，相關責任人承擔；對系統(tǒng)操作問題，上溯追源，下不為例；對程序問題，提交國藥控股信息部解決。 40. 近效期 作用：根據(jù)藥品的出廠日期或有效日期判斷失效期限長短，對此類商品提交退貨報告。計算商品至單品，可逐層上并。按店分或是按區(qū)域或是按供應商，協(xié)定標準。 公式：合同簽署率 =已簽署合同數(shù) /目標供應商數(shù) 33. 合同政策審核 作用：因為系統(tǒng)沒有建立合同管理體系，目前的年度合同或者文本合同管理，多為人工保存，在尋求信息系統(tǒng)建設合同管理體系的同時，以月為單位進行在監(jiān)控合同簽署的同時，整理合同政策。 31. 要貨滿足率 作用：通過要貨數(shù)量、要貨次數(shù)及達成狀況，監(jiān)控集采部對子公司要貨的配合度。 29. 舊品淘 汰 作用：優(yōu)化產(chǎn)品線，監(jiān)控盈利能力低的老品清理。依據(jù)同一地區(qū)歷史變遷采購價格、不同地區(qū)近期采購價格，監(jiān)控采購部商品采購價格的透明性，商品采購部對于采購價格是否具備統(tǒng)一規(guī)則，或審批流程。計算商品至單品周轉，組合匯總至類別、地區(qū)、全國。 以自然年度截斷，整年度內所有新開門店作為樣本特征的專項對比。 公式 1：拓展進度 =（現(xiàn)存門店 期初門店） /開店指標 公式 2：現(xiàn)存門店 =期初門店 +新開門店 關閉門店 17. 店鋪改造指標達成率 月區(qū)域指標，依據(jù)改造指標、改造店數(shù)計算指標達成率，監(jiān)控投資開發(fā)部工作開展進度。同時考慮坪效、人效均占綜合排名 30%的權重計算。 11. 坪效 單店指標，即指單位面積產(chǎn)出，衡量門店 銷售 質量。各地引進新商品需要報備總部審批，予統(tǒng)一編碼。 4. 零售：指門店銷售。 【第五節(jié) 總公司術語闡釋】 1. 集采：集采指總部集中采購的商品，由總部采購部負責合同談判、統(tǒng)一采購、分區(qū)銷售。 二、過程指標 過程指標體現(xiàn)事中監(jiān)管。 國大 運營 管理部對各項 KPI 指標實施月度監(jiān)控并向上級公司 運營 管理部報告。 8) 負責維護公司總部用于日常運行的通用軟件平臺 9) 負責保障企業(yè)管理信 息系統(tǒng)的正常運行 10) 負責維護各個分支單位用于日常運行的通用軟件平臺 11) 匯總系統(tǒng)改進需求，提交國控信息管理部，并督促及時完成，同時做好需求文檔管理工作； 12) 負責各分公司數(shù)據(jù)上傳、整理、準確性分析工作； 13) 及時處理各相關部門人員對相關數(shù)據(jù)的質疑； 14) 負責協(xié)助提交相關部門所需數(shù)據(jù)作為經(jīng)營分析依據(jù)； 15) 負責公司總部信息規(guī)劃的技術論證工作，并協(xié)助開發(fā)部門共同培訓、實施； 16) 負責公司新增系統(tǒng)的建設實施和以及相關的人員培訓。按總部標配 2人及以上。 運營 部分含 運營 分析與 運營 管理功能。對 合同標準與合同政策執(zhí)行監(jiān)控與評估，供應商績效與信譽評估體系的完善，供應商商品供價體系與物價體系系統(tǒng)化監(jiān)控。重點為非財務體系指標控制管理。 運營分析 功能：負責企業(yè)經(jīng)營質量的指標體系監(jiān)控、評估。 供應商管理推進：關注推進營銷合同管理信息系統(tǒng)化發(fā)展、體系化發(fā)展，建設和逐步完善供應商評價體系。 【第二節(jié) 組織結構】 上 海 江 蘇 北 京 天 津 遼 寧 廣 州 廣 西 柳 州總 部國 藥 國 大 運 營 管 理 部 組 織 結 構 圖深 圳部 門 功 能 一部 門 功 能 二運 營 部 分信 息 部 分丁 志 榮運 營龔 程 剛副 部 長葉 根 青網(wǎng) 絡 主 管劉 強系 統(tǒng) 主 管廖 慶 峰經(jīng) 理姓 名職 務姓 名職 務姓 名職 務黃 家 興副 總王 磊經(jīng) 理姓 名職 務姓 名職 務姓 名職 務郭 亞 紅運 營 經(jīng) 理尹 旭 光信 息 管 理姓 名職 務姓 名職 務姓 名職 務姚 士 雷信 息 管 理姓 名職 務姓 名職 務姓 名職 務卜 依 寧副 總李 斌信 息 管 理姓 名職 務姓 名職 務姓 名職 務黃 少 華經(jīng) 理謝 田 清信 息 管 理姓 名職 務姓 名職 務姓 名職 務簡 衛(wèi) 東國 控 兼姓 名職 務姓 名職 務姓 名職 務李 上 榮經(jīng) 理黨 軍信 息 管 理姓 名職 務姓 名職 務姓 名職 務于 志 偉總 經(jīng) 理任 剛國 控 兼姓 名職 務姓 名職 務姓 名職 務潘 純 金總 經(jīng) 理張 琦總 經(jīng) 理 運營 管理部分管 運營 與信息部。 其中總部信息部與分公司信息部實施條線管理，任命權在總部，管理權在當?shù)亍? 7) 評價適用性、可行性、可接受性三條標準。 一、關鍵績效指標 國藥國大零售事業(yè)部（公司）年度預算指標的實施成果對上級（部門）公司國藥控股有限公司報告。 費用額：各部門固定費用、變動費用、臨時費用等的計算 其它業(yè)務收入：主要為供應商進場費、廣告費收入的計算 利潤總額：毛利與其它 業(yè)務收入的合計 以上 5 點及由此而計算產(chǎn)生毛利率、費用率、盈利空間每月根據(jù)月度財務報表匯總整理。 門店銷售： 單店銷售能力、 單店盈利能力、品規(guī)數(shù)、集采上架率 。 3. 純銷：國藥國大將商品批發(fā)銷售給具備藥品經(jīng)營許可證的企業(yè)，如“三方協(xié)議”。 【第六節(jié) 子公司術語闡釋】 7. 區(qū)采 概念：區(qū)采指子公司有權在當?shù)夭少徔偛考汕鍐我酝獾钠渌唐贰? 10. 投資店：子公司控股或參股的門店，掛國大招牌并實行全面控制或全面配送。銷售第 1 名的門店可以得 40 分，第 2 名及其后得分按照： [40 分 /門店數(shù) *（門店數(shù) +1排名） ]；坪效、人效得分類似。 公式：門店盈利能力 =期間銷售毛利 期間（租賃費 +物業(yè)費 +人工費 +水電氣費） 【第七節(jié) 投資開發(fā)部指標與公式】 16. 店鋪拓展指標達成率 月區(qū)域指標，依據(jù)期初門店數(shù)、開店指標、新開店數(shù)、關店數(shù)、現(xiàn)存店數(shù)，計算指標達成率，監(jiān)控投資開發(fā)部工作開展進度。 公式 1：實際開店成本 =工程費 +道具費 +設備費 +人工費 +證照費 +租賃費 +物業(yè)費 +水電氣費 公式 2： 100 平米營業(yè)面積的門店開店成 本指標 =13 萬 + 萬 19. 新店年度排名 區(qū)域性指標，根據(jù)行業(yè)通用評測標準進行內部比較。 24. 庫存周轉天 作用：通過監(jiān)控商品的流轉情況，作為商品集采的依據(jù)。 27. 采購價格控制 作用：控制采購價格準確性。 條件 1：如果新品預期毛利不低于平均毛利，則引進評估通過，否則疑問 條件 2：如果新品銷售周轉差，同時實際盈利能力低于平均同類產(chǎn)品，提出疑問。 條件： 判斷哪些單品缺貨 缺貨單品集合體比率即為缺貨率 可以店為單位，可以區(qū)域為單位。 32. 合同簽署率 作用 ：監(jiān)控推進全國合同、地區(qū)合同的簽署進度，實施集采供應商年度合同主體統(tǒng)一管理、優(yōu)化供應商資源、優(yōu)化商品結構。 條件： 目前初步意向約定單品進場費 8000 元 /年。 區(qū)分代理、非代理；集采商品、區(qū)采商品、類別、品規(guī) 公式：銷售毛利 =銷售金額 銷售成本；銷售成本為系統(tǒng)移動加權平均成本 37. 銷售毛利率 作用：同銷 售毛利，監(jiān)控產(chǎn)品盈利狀況 公式：銷售毛利 /銷售金額 38. 銷售價格 作用：監(jiān)控物價規(guī)定、最低限價、平均零售價，對異常價格提出追蹤，對平均零售價趨勢波動提出預警。 滿貨警戒：借助銷售預期、當前庫存 、庫容判斷溢庫可能。如為全面盤點，對結論性商品進行月度連續(xù)監(jiān)控。依據(jù)請貨單生成日期與達成日期差判斷。 45. 競爭分析報告 條件：采用幻燈形式實施月競爭分析報告，關鍵在于每日 監(jiān)控搜集行業(yè)情報、競爭情報并加以分類整理。 對于日常操作需在國大系統(tǒng)后臺或是需要管理員權限解決的，如非重大疑難，信息部在 1 小時內予以解決。政府總理倡導統(tǒng)計數(shù)據(jù)要真實，企業(yè) 運