【正文】 品種 資金市場容量 價(jià)格合同監(jiān)控 開店其它業(yè)務(wù)收入 單店經(jīng)營管理手冊 市場拓展 【第十七節(jié) 運(yùn)營 文件管理 】 運(yùn)營 監(jiān)控文件置放文件服務(wù)器內(nèi)，企業(yè)文件服務(wù)器承擔(dān)二項(xiàng)功能：企業(yè)經(jīng)營管理資源備份、各部門工作質(zhì)量監(jiān)控。 運(yùn)營 監(jiān)控：采用表格形式，要求連續(xù)表現(xiàn)周度或月度經(jīng)營狀況。 b、 利潤變動與進(jìn)貨價(jià)格、銷售單價(jià)、成本單價(jià)關(guān)系 c、 市場占有與競爭對手情況、促銷執(zhí)行力度 d、 結(jié)合暢銷品分類特性，研究最新商品變動趨勢，指導(dǎo)進(jìn)貨方向，推動主力銷售 【第十六節(jié) 運(yùn)營 結(jié)論要求】 經(jīng)營分析的最終目的是為經(jīng)營決策提供依據(jù)。 單品控制原則：追蹤單品進(jìn)銷存、涉及收費(fèi)情況、利潤情況、結(jié)款情況、藥品特性情況。實(shí)行雙線控制：以上層為 主，次層為輔；上層宏觀，次層自查。其中關(guān)鍵只在于平均庫存的界定。 不動銷規(guī)則確定：需界定何謂不動銷，不動銷商品的控制處理與近效期商品控制處理的結(jié)合，是實(shí)現(xiàn)單品管理精耕細(xì)作的有力武器，滯銷率 =滯銷商品庫存 /當(dāng)前庫存 近效期與庫齡確定：目前系統(tǒng)批號管理，首先繼續(xù)關(guān)注近效期退換貨，再次配合庫齡控制加速庫存流轉(zhuǎn)。 核心體現(xiàn)原則：在全數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上體現(xiàn)核心商品、主流商品的分析。 保密性 ：為應(yīng)對日益激烈的市場競爭，要求 運(yùn)營 數(shù)據(jù)的保密工作需要加強(qiáng)。數(shù)據(jù)分析人員要求建立按時序整理的數(shù)據(jù)源保存。 闡釋 四原則：電子性、體系性、唯一性、安全性 電子性：一切以電子系統(tǒng)為最終裁定，因信息時代發(fā)展至今日，除非未知的巨大災(zāi)難歷史不會倒退回歸。 對于涉及流程改造、軟件源代碼更改、需要與橫向部門、上級主管部門溝通協(xié)調(diào)解決的，四小時內(nèi)給予較明確的解決問題時間回復(fù)。以月度或周度形式統(tǒng)一幻燈展示。 【第十一節(jié) 運(yùn)營 部指標(biāo)與闡釋】 43. 周監(jiān)控表 通過對各部門經(jīng)營數(shù)據(jù)的周監(jiān)控與分析，積累 運(yùn)營 部 BI 建設(shè)素材，事實(shí)上做的是將來實(shí)現(xiàn)智能化分析監(jiān)控的奠基工作。 條件：對個案，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)；對系統(tǒng)操作問題，上溯追源，下不為例；對程序問題，提交國藥控股信息部解決。 40. 近效期 作用：根據(jù)藥品的出廠日期或有效日期判斷失效期限長短，對此類商品提交退貨報(bào)告。計(jì)算商品至單品，可逐層上并。按店分或是按區(qū)域或是按供應(yīng)商，協(xié)定標(biāo)準(zhǔn)。 公式：合同簽署率 =已簽署合同數(shù) /目標(biāo)供應(yīng)商數(shù) 33. 合同政策審核 作用：因?yàn)橄到y(tǒng)沒有建立合同管理體系，目前的年度合同或者文本合同管理，多為人工保存，在尋求信息系統(tǒng)建設(shè)合同管理體系的同時，以月為單位進(jìn)行在監(jiān)控合同簽署的同時，整理合同政策。 31. 要貨滿足率 作用：通過要貨數(shù)量、要貨次數(shù)及達(dá)成狀況，監(jiān)控集采部對子公司要貨的配合度。 29. 舊品淘 汰 作用：優(yōu)化產(chǎn)品線，監(jiān)控盈利能力低的老品清理。依據(jù)同一地區(qū)歷史變遷采購價(jià)格、不同地區(qū)近期采購價(jià)格，監(jiān)控采購部商品采購價(jià)格的透明性，商品采購部對于采購價(jià)格是否具備統(tǒng)一規(guī)則，或?qū)徟鞒?。?jì)算商品至單品周轉(zhuǎn)，組合匯總至類別、地區(qū)、全國。 以自然年度截?cái)?，整年度?nèi)所有新開門店作為樣本特征的專項(xiàng)對比。 公式 1：拓展進(jìn)度 =（現(xiàn)存門店 期初門店） /開店指標(biāo) 公式 2：現(xiàn)存門店 =期初門店 +新開門店 關(guān)閉門店 17. 店鋪改造指標(biāo)達(dá)成率 月區(qū)域指標(biāo)，依據(jù)改造指標(biāo)、改造店數(shù)計(jì)算指標(biāo)達(dá)成率，監(jiān)控投資開發(fā)部工作開展進(jìn)度。同時考慮坪效、人效均占綜合排名 30%的權(quán)重計(jì)算。 11. 坪效 單店指標(biāo)，即指單位面積產(chǎn)出，衡量門店 銷售 質(zhì)量。各地引進(jìn)新商品需要報(bào)備總部審批，予統(tǒng)一編碼。 4. 零售：指門店銷售。 【第五節(jié) 總公司術(shù)語闡釋】 1. 集采：集采指總部集中采購的商品，由總部采購部負(fù)責(zé)合同談判、統(tǒng)一采購、分區(qū)銷售。 二、過程指標(biāo) 過程指標(biāo)體現(xiàn)事中監(jiān)管。 國大 運(yùn)營 管理部對各項(xiàng) KPI 指標(biāo)實(shí)施月度監(jiān)控并向上級公司 運(yùn)營 管理部報(bào)告。 8) 負(fù)責(zé)維護(hù)公司總部用于日常運(yùn)行的通用軟件平臺 9) 負(fù)責(zé)保障企業(yè)管理信 息系統(tǒng)的正常運(yùn)行 10) 負(fù)責(zé)維護(hù)各個分支單位用于日常運(yùn)行的通用軟件平臺 11) 匯總系統(tǒng)改進(jìn)需求，提交國控信息管理部，并督促及時完成，同時做好需求文檔管理工作； 12) 負(fù)責(zé)各分公司數(shù)據(jù)上傳、整理、準(zhǔn)確性分析工作； 13) 及時處理各相關(guān)部門人員對相關(guān)數(shù)據(jù)的質(zhì)疑； 14) 負(fù)責(zé)協(xié)助提交相關(guān)部門所需數(shù)據(jù)作為經(jīng)營分析依據(jù)； 15) 負(fù)責(zé)公司總部信息規(guī)劃的技術(shù)論證工作，并協(xié)助開發(fā)部門共同培訓(xùn)、實(shí)施； 16) 負(fù)責(zé)公司新增系統(tǒng)的建設(shè)實(shí)施和以及相關(guān)的人員培訓(xùn)。按總部標(biāo)配 2人及以上。 運(yùn)營 部分含 運(yùn)營 分析與 運(yùn)營 管理功能。對 合同標(biāo)準(zhǔn)與合同政策執(zhí)行監(jiān)控與評估，供應(yīng)商績效與信譽(yù)評估體系的完善，供應(yīng)商商品供價(jià)體系與物價(jià)體系系統(tǒng)化監(jiān)控。重點(diǎn)為非財(cái)務(wù)體系指標(biāo)控制管理。 運(yùn)營分析 功能：負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量的指標(biāo)體系監(jiān)控、評估。 供應(yīng)商管理推進(jìn)：關(guān)注推進(jìn)營銷合同管理信息系統(tǒng)化發(fā)展、體系化發(fā)展，建設(shè)和逐步完善供應(yīng)商評價(jià)體系。 【第二節(jié) 組織結(jié)構(gòu)】 上 海 江 蘇 北 京 天 津 遼 寧 廣 州 廣 西 柳 州總 部國 藥 國 大 運(yùn) 營 管 理 部 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖深 圳部 門 功 能 一部 門 功 能 二運(yùn) 營 部 分信 息 部 分丁 志 榮運(yùn) 營龔 程 剛副 部 長葉 根 青網(wǎng) 絡(luò) 主 管劉 強(qiáng)系 統(tǒng) 主 管廖 慶 峰經(jīng) 理姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)黃 家 興副 總王 磊經(jīng) 理姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)郭 亞 紅運(yùn) 營 經(jīng) 理尹 旭 光信 息 管 理姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)姚 士 雷信 息 管 理姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)卜 依 寧副 總李 斌信 息 管 理姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)黃 少 華經(jīng) 理謝 田 清信 息 管 理姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)簡 衛(wèi) 東國 控 兼姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)李 上 榮經(jīng) 理黨 軍信 息 管 理姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)于 志 偉總 經(jīng) 理任 剛國 控 兼姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)潘 純 金總 經(jīng) 理張 琦總 經(jīng) 理 運(yùn)營 管理部分管 運(yùn)營 與信息部。 其中總部信息部與分公司信息部實(shí)施條線管理，任命權(quán)在總部，管理權(quán)在當(dāng)?shù)亍? 7) 評價(jià)適用性、可行性、可接受性三條標(biāo)準(zhǔn)。 一、關(guān)鍵績效指標(biāo) 國藥國大零售事業(yè)部（公司）年度預(yù)算指標(biāo)的實(shí)施成果對上級（部門）公司國藥控股有限公司報(bào)告。 費(fèi)用額：各部門固定費(fèi)用、變動費(fèi)用、臨時費(fèi)用等的計(jì)算 其它業(yè)務(wù)收入：主要為供應(yīng)商進(jìn)場費(fèi)、廣告費(fèi)收入的計(jì)算 利潤總額：毛利與其它 業(yè)務(wù)收入的合計(jì) 以上 5 點(diǎn)及由此而計(jì)算產(chǎn)生毛利率、費(fèi)用率、盈利空間每月根據(jù)月度財(cái)務(wù)報(bào)表匯總整理。 門店銷售： 單店銷售能力、 單店盈利能力、品規(guī)數(shù)、集采上架率 。 3. 純銷：國藥國大將商品批發(fā)銷售給具備藥品經(jīng)營許可證的企業(yè)，如“三方協(xié)議”。 【第六節(jié) 子公司術(shù)語闡釋】 7. 區(qū)采 概念：區(qū)采指子公司有權(quán)在當(dāng)?shù)夭少徔偛考汕鍐我酝獾钠渌唐贰? 10. 投資店：子公司控股或參股的門店，掛國大招牌并實(shí)行全面控制或全面配送。銷售第 1 名的門店可以得 40 分，第 2 名及其后得分按照： [40 分 /門店數(shù) *（門店數(shù) +1排名） ]；坪效、人效得分類似。 公式：門店盈利能力 =期間銷售毛利 期間（租賃費(fèi) +物業(yè)費(fèi) +人工費(fèi) +水電氣費(fèi)） 【第七節(jié) 投資開發(fā)部指標(biāo)與公式】 16. 店鋪拓展指標(biāo)達(dá)成率 月區(qū)域指標(biāo)，依據(jù)期初門店數(shù)、開店指標(biāo)、新開店數(shù)、關(guān)店數(shù)、現(xiàn)存店數(shù)，計(jì)算指標(biāo)達(dá)成率，監(jiān)控投資開發(fā)部工作開展進(jìn)度。 公式 1：實(shí)際開店成本 =工程費(fèi) +道具費(fèi) +設(shè)備費(fèi) +人工費(fèi) +證照費(fèi) +租賃費(fèi) +物業(yè)費(fèi) +水電氣費(fèi) 公式 2： 100 平米營業(yè)面積的門店開店成 本指標(biāo) =13 萬 + 萬 19. 新店年度排名 區(qū)域性指標(biāo)，根據(jù)行業(yè)通用評測標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行內(nèi)部比較。 24. 庫存周轉(zhuǎn)天 作用：通過監(jiān)控商品的流轉(zhuǎn)情況，作為商品集采的依據(jù)。 27. 采購價(jià)格控制 作用：控制采購價(jià)格準(zhǔn)確性。 條件 1：如果新品預(yù)期毛利不低于平均毛利，則引進(jìn)評估通過，否則疑問 條件 2：如果新品銷售周轉(zhuǎn)差，同時實(shí)際盈利能力低于平均同類產(chǎn)品，提出疑問。 條件： 判斷哪些單品缺貨 缺貨單品集合體比率即為缺貨率 可以店為單位，可以區(qū)域?yàn)閱挝弧? 32. 合同簽署率 作用 ：監(jiān)控推進(jìn)全國合同、地區(qū)合同的簽署進(jìn)度，實(shí)施集采供應(yīng)商年度合同主體統(tǒng)一管理、優(yōu)化供應(yīng)商資源、優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)。 條件： 目前初步意向約定單品進(jìn)場費(fèi) 8000 元 /年。 區(qū)分代理、非代理；集采商品、區(qū)采商品、類別、品規(guī) 公式：銷售毛利 =銷售金額 銷售成本；銷售成本為系統(tǒng)移動加權(quán)平均成本 37. 銷售毛利率 作用：同銷 售毛利，監(jiān)控產(chǎn)品盈利狀況 公式：銷售毛利 /銷售金額 38. 銷售價(jià)格 作用：監(jiān)控物價(jià)規(guī)定、最低限價(jià)、平均零售價(jià)，對異常價(jià)格提出追蹤，對平均零售價(jià)趨勢波動提出預(yù)警。 滿貨警戒：借助銷售預(yù)期、當(dāng)前庫存 、庫容判斷溢庫可能。如為全面盤點(diǎn)，對結(jié)論性商品進(jìn)行月度連續(xù)監(jiān)控。依據(jù)請貨單生成日期與達(dá)成日期差判斷。 45. 競爭分析報(bào)告 條件：采用幻燈形式實(shí)施月競爭分析報(bào)告，關(guān)鍵在于每日 監(jiān)控搜集行業(yè)情報(bào)、競爭情報(bào)并加以分類整理。 對于日常操作需在國大系統(tǒng)后臺或是需要管理員權(quán)限解決的，如非重大疑難，信息部在 1 小時內(nèi)予以解決。政府總理倡導(dǎo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)要真實(shí)，企業(yè) 運(yùn)