【正文】 單位 1 財務(wù)績效 業(yè)務(wù) 收入 萬元 2 利潤總額 萬元 3 顧客與市場績效 顧客滿意度 % 4 市場占有率 % 5 內(nèi)部過程績效 成本降低 率 % 8 安全事故率 ‰ 9 環(huán)保達標排放率 % 10 學習與成長績效 教育培訓(xùn)投入 萬元 11 員工收入增長率 % 12 社會績效 公益支持 萬元 為 了 完成戰(zhàn)略目標， 公司 成立了員工績 效考核領(lǐng)導(dǎo)小組，負責制定員工績效考核細則， 將關(guān)鍵績效指標分解為 安全、環(huán)保、成本質(zhì)量、生產(chǎn)管理指標、黨群工作等六 類指標 ，并依據(jù)各 項目部 情況制定細則， 經(jīng)職工代表大會審核同意后 ，由人力資源 部 組織實施。在績效考核方面，并不是將本部門業(yè)績進行單 方面 考核，而是依據(jù)上游業(yè)績和下游投訴進行加權(quán)，崗位責任環(huán)環(huán)相扣，促進上下工序員工之間的溝通與合作，最大限度提高組織運作效率。 工作系統(tǒng) a)工作的組織和管理 公司各部門負責人按 自身職責，負責本部門的工作 (定崗、定編、定員 )，明確崗位職責、工作要求、培訓(xùn)計劃、薪酬等內(nèi)容。 人力資源 公司 堅持以人為本，將人力資源作 為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的核心資源。 對獲得的大量信息進行識別，將可用的信息用于改進活動，并使測量顧客滿意的方法適合于公司戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展方向。 顧客滿意的測量 a）顧客滿意度的測量 公司 每年對 顧客滿意度 進行一次 問卷調(diào)查 ，調(diào)查內(nèi)容包括 服務(wù) 質(zhì)量、 工期等 方面 ， 由顧客對產(chǎn)品要求和期望的各個方面內(nèi)容做出評價，然后統(tǒng)計。 為顧客提供服務(wù)的 項目部 、財務(wù)部、 綜合辦公室、安全 質(zhì)量科、等崗位員工均有收集顧客報怨的職責，并按流程上報信息， 安全 質(zhì)量科是收集、處理顧客投訴與報怨的責任部門，通過組織相關(guān)職能部門對信息分析、處理、整改后，通過 經(jīng)營 部門的回訪，來提升顧客滿意度。 c)處理顧客投訴 流程 良好、穩(wěn)定的顧客關(guān)系不是建立以后一勞永逸的，而是依靠精心培育與維護，考慮顧客對服務(wù)等不滿，確保投訴能夠得到及時有效的解決，公司制定了顧客投訴處理程序，對顧客抱怨、投訴等信息進行了責任落實。定期對顧客滿意度進行調(diào)查，根據(jù)反映的情況及統(tǒng)計結(jié)果，及時處理。為提高服務(wù)質(zhì)量，促進共贏，公司按照顧客分類標準將顧客分為三類， 并實施分類維護管理 ，如表 9。利用公司舉辦重大活動時機邀請顧客來公司參觀，宣傳公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的同時，擴大了與顧客聯(lián)系的渠道，同時也積極參與顧客重要活動，了解顧客發(fā)展方向和消費趨勢，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供支持。 顧客和市場的了解 a）確定顧客群和細分市場 b） 了解關(guān)鍵顧客的需求和期望 多方式、多渠道了解和確定顧客要求和期望，及時調(diào)整營銷策略，改善內(nèi)部管理。 經(jīng)濟活動分析由財務(wù)部門負責，每季度開展一次，重點對戰(zhàn)略分解目標及關(guān)鍵績效指標進行跟蹤監(jiān)測，形成季度、半年度、年度經(jīng)濟活動分析報告。 21 財務(wù)資源配臵 ： 制定財務(wù)及資本運營規(guī)劃，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需求的投資額以及生產(chǎn)經(jīng)營等需求的資金額等，開展戰(zhàn)略期內(nèi)公司現(xiàn)金流量預(yù)算，測算公司自有資金額，通過爭取政策性資金、充分發(fā)揮集團公司信貸擔保優(yōu)勢進行銀行貸款等多種途徑，開拓財力資源，保障公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需要。 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與部署 a）戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、部署及展開 公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、部署及展開由 董事會 統(tǒng)一組織實施， 經(jīng)營預(yù)算科 負責公司戰(zhàn)略規(guī)劃， 負責本單位戰(zhàn)略規(guī)劃。加強國內(nèi)外戰(zhàn)略合作，推動公司快速成長壯大。主要數(shù)據(jù)來源是通過購買行20 業(yè)投資咨詢分析報告、行業(yè)統(tǒng)計報表、專業(yè)報紙期刊雜志、參加行業(yè)會議、互聯(lián)網(wǎng)、走訪相關(guān)方等多種途徑收集信息，對相關(guān)信息進行科學整理、分析和篩選。 根據(jù) 檢測 行業(yè)波動周期，以及行業(yè)發(fā)展與國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展具有較強的正相關(guān)性等特點， 公司中長期戰(zhàn)略區(qū)間與政府 5年發(fā)展規(guī)劃周期相一致，每 5年編制一次，編制區(qū)間是 5年 ，展望到未來 10年甚至更長時間。 公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程有 10個步驟： ⑴ 總體策劃； ⑵ 課題研究； ⑶ 現(xiàn)狀及前期執(zhí)行情況分析； ⑷ 確定愿景和使命； ⑸ 外部環(huán)境分析； ⑹ 內(nèi)部 條件分析； ⑺ 競爭對手及標桿分析； ⑻ 確定發(fā)展定位及戰(zhàn)略； ⑼ 確定19 和分解戰(zhàn)略目標； ⑽ 制定戰(zhàn)略行動計劃。公司戰(zhàn)略通過內(nèi)部專家論證、董事會審議等多層次論證后確定。成功地制定和實施企業(yè)戰(zhàn)略是實現(xiàn)企業(yè)卓越管理的可靠保證。在組織內(nèi)部，公司設(shè)立互助基金，幫助和支持家庭成員發(fā)生重大疾病、自然災(zāi)害、助殘等 。定期公開財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，包括年度生產(chǎn)經(jīng)營收入、支出計劃完成情況。全面推進并實施 廠務(wù)公開 ，堅持信息公開透明、依法辦事、民主監(jiān)督、注重實效的原則，在嚴守企業(yè)商業(yè)秘密的前提下，規(guī)范經(jīng)營，完善企18 業(yè)經(jīng) 營機制，以公開辦事為主要途徑，操作透明、監(jiān)督有力、管理規(guī)范、效益增強的目標。 對重大危險源進行了定量評價，預(yù)案演練與備案，實行實時監(jiān)控，采取有效的控制和治理措施，消除公眾的安全隱憂。公司采用 嚴格的 工藝，通過 工藝控制 ， 來 杜絕放射污染 ， 消除公眾隱憂。 b）主動預(yù)防 17 通過對國家宏觀調(diào)控政策、當?shù)貞?zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及公眾對環(huán)境的擔憂進行分析，重點考慮企業(yè)的發(fā)展前景、外部環(huán)境的變化、公眾對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的擔憂等因素，分析公眾對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營存在哪些擔憂。 a） 高層領(lǐng)導(dǎo)始終把安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、節(jié)能降耗等 作為最基本的責任 在安全生產(chǎn)方面，每年各級領(lǐng)導(dǎo)均會簽訂 “ 安全生產(chǎn)責任 書 ” ，明確各級領(lǐng)導(dǎo)在安全生產(chǎn) 上的職責與義務(wù)。同時，每年的職工代表大會開展民主評議，對高層領(lǐng)導(dǎo)的德、能、勤、績 、廉 進行全 面 評價。因此，高層領(lǐng)導(dǎo)確定業(yè)務(wù)改進次序為：安全事故率、環(huán)境污染事件、顧客滿意率、 項目成本、 員工績效薪資等業(yè)務(wù)。 ” 的企業(yè)愿景。 b）組織定期評審的關(guān)鍵績效指標 及近期績效評審結(jié)果 公司高層領(lǐng)導(dǎo)把 安全事故率、環(huán) 境污染事故、顧客滿意率 、 項目 成本作為關(guān)鍵績效指標。對標桿績效的評審，與標桿企業(yè)進行對比，查找組織差距，通過改進措施提高組織核心競爭力。 在顧客利益方面，公司始終以顧客滿意為焦點，與戰(zhàn)略客戶建立了互信機制，對顧客在質(zhì)量上的投訴公司啟動快速反應(yīng)機制，確保顧客利益不受損失。委托與公司沒有關(guān)聯(lián)利益的會計事務(wù)所提供會計報表審核、財務(wù)損益表、凈資產(chǎn)驗證、咨詢等服務(wù)。 在生產(chǎn)經(jīng)營方面， 公司領(lǐng)導(dǎo)層組織各職能部門進行年度預(yù)算編制，該預(yù)算得到審核批準后實施。 公司高層領(lǐng)導(dǎo)接受董事會 任命，聘任合同中明確經(jīng)營責任， 每年簽訂安全 生產(chǎn)、環(huán) 境 保 護 、產(chǎn)量、質(zhì)量、利稅以及 企業(yè) 發(fā)展的責任狀， 由公司進行年度考核，企業(yè)經(jīng)營績效與中高層領(lǐng)導(dǎo)薪酬掛鉤 。依靠營造濃厚的企業(yè)文化氛圍增強企業(yè)組織的凝 聚力、向心力，形成共同的價值標準和道德規(guī)范。公司領(lǐng)導(dǎo)親自參加各種重大的培訓(xùn)和學習，不斷接受新的管理理念，豐富質(zhì)量管理知識，注意吸收和掌握國內(nèi)外質(zhì)量信息，提高質(zhì)量管理工作的能力。公司主要通過“ 員工薪酬績效考核辦法 ” 來有效開展價值觀、長短期方向及績效期望。根據(jù)各部門的管理范圍進行質(zhì)量職能的分配，每個職能部門履行本部門所擔負的質(zhì)量管理、安全管理的責任；二是明確各職能部門生產(chǎn)經(jīng)營管理的目標內(nèi)容。在保持雙向溝通過程中，公司積極采取有效的糾正和預(yù)防措施，對于質(zhì)量方面反饋的信息，及時加以改進。依靠嚴格的工藝指標控制，實施科學的規(guī)范化管理，落實有效標準化的操作來改進產(chǎn)品質(zhì)量，提高經(jīng)營業(yè)績。 落實獎勵 公司每年都對以上活動評比和表彰，調(diào)動了員工參與管理、改進工作的積極性。 —— 簡化財務(wù)審批手續(xù)。 —— 實行目標責任考核制度：建立目標責任考核制度，層層簽訂責任書，每年定期職工工作理念： 一勤天下無難事 天道酬勤， 心到 力到功夫到 水到渠成。 b)創(chuàng)造良好的環(huán)境 1)創(chuàng)建有利于授權(quán)的氛圍 圖 4 企業(yè)文化框架圖 高層領(lǐng)導(dǎo)倡導(dǎo)充分授權(quán) ， 并建立了清晰、簡捷的授權(quán)機制。各職能部門通過內(nèi)部網(wǎng)站上報工作信息如生產(chǎn)日報、質(zhì)量日報、環(huán)境日報、財務(wù)日報 等，做到隨時能了解生產(chǎn)中相關(guān)信息，充分發(fā)揮職能部門的作用。 3）在實踐中溝通核心價值觀和發(fā)展戰(zhàn)略 雙向溝通 高層領(lǐng)導(dǎo)通過在公司職代會、 每星期一工作例會 、客戶座談會等會議 和廣告宣傳 、網(wǎng)絡(luò)宣傳 方式，向公司員工和相關(guān)方宣傳公司的價值觀、發(fā)展方向和目標。 績效目標 根據(jù)公司的愿景 和戰(zhàn)略目標 ，高層領(lǐng)導(dǎo)堅持科學的發(fā)展觀，客觀分析內(nèi)外部因素，均衡考慮相關(guān)方利益，提出了 產(chǎn) 值 5000萬元 ， 保持 國內(nèi)一流企業(yè)為主的績效目標。 2） 確定公司的發(fā)展愿景 、戰(zhàn)略目標 和績效目標 發(fā)展愿景 ： “ 發(fā)揮技術(shù)、管理、服務(wù)優(yōu)勢，培育團隊精神，打造企業(yè)品牌，提升10 市場競爭力，把企業(yè)建成國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先、具有較高知名度的檢測機構(gòu) 。 安全理念： “ 預(yù)防事故、安全至上、追求健康 ” 。 3. 組織發(fā)展藍圖 公司 以“ 立足主業(yè)、做精做強、規(guī)范管理、創(chuàng)立品牌 ” 的 發(fā)展定位 ，確立了 “發(fā)揮技術(shù)、管理、服務(wù)優(yōu)勢，培育團隊精神 ，打造企業(yè)品牌，提升市場競爭力，把企業(yè)建成國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先、具有較高知名度的檢測機構(gòu)。 b) 人力資源方面： 專業(yè)人才缺乏，員工素質(zhì)、觀念創(chuàng)新、人才隊伍現(xiàn)狀制約企業(yè)發(fā)展。 c） 公司積極參加國內(nèi)行業(yè)組織活動，通過國內(nèi)雜志、網(wǎng)站與顧客走訪溝通、標桿對手溝通、參加各種會議等信息獲取渠道，獲取相關(guān)信息 。 公司密切關(guān)注顧客需求及反饋意見， 及時 為顧客解決疑難問題 。 服務(wù)方主要依托省市計量測試院。 理化試驗 市場主要集中在 淮南市 。組織機構(gòu)圖 見圖 3。 組織運營的主要法規(guī)和政策環(huán)境見表 3。 d）主要的技術(shù)和設(shè)備設(shè)施 公司 擁有 射線檢測、超聲波檢測、磁粉檢測、著色檢測、渦流檢測、 TOFD檢測、光譜分析等技術(shù) 。 c）員工的基本情況 公司 職工總?cè)藬?shù) 為 185人， 員工基本情況見表 1。 企業(yè) 精神 ： 開拓 、 拼搏 、 嚴細 、 求實。業(yè)務(wù)工作開展上，檢測公司現(xiàn)主要承擔各類建設(shè)工程的質(zhì)量檢測、材料試驗等任務(wù)。 9人取得 25項無損檢測高級資格證書， 6人取得高級試驗員資格證書。 檢測公司現(xiàn)有員工 185人，其中注冊建造師 5人、注冊造價師 1人、注冊咨詢師 1人、教授級高工 2人、高級工程師 15人，工程師 9人，其他各類專業(yè)技術(shù)員 52人。擁有射線檢測設(shè)備、超聲波探傷儀、 TOFD探傷儀、現(xiàn)場光譜分析儀、鐵素體分析儀、硬度儀和其他試驗、檢測設(shè)備三百余臺套。 b）企業(yè)文化 公司承接 上級 公司的企業(yè)精神、使命、價值觀等，結(jié)合 本 公司實際情況提出企業(yè)愿景。 企業(yè)核心價值觀： 務(wù)實誠信、 振興企業(yè)、造福職工、奉獻社會 企業(yè)愿景： 發(fā)揮技術(shù)、管理、服務(wù)優(yōu)勢，培育團隊精神，打造企業(yè)品牌，提升市場競爭力，把企業(yè)建成國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先、具有較高知名度的檢測 機構(gòu) 。對 所有從事射線檢測的員工 進行持證上崗。 表 2 主要生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備 序號 主要生產(chǎn)技術(shù) 主要裝備 裝備水平 核心技術(shù) 1 射線檢測 工業(yè) X射線探傷機 國內(nèi)領(lǐng)先 X 射線照相檢測技術(shù) Υ 射線探傷機 國內(nèi)領(lǐng)先 Υ源雙源透照技術(shù)（部 級工法） 自動洗片機 國內(nèi)領(lǐng)先 管道爬行器 國內(nèi)領(lǐng)先 管道中心透照技術(shù) 2 超聲波檢測 超聲波探傷儀 國內(nèi)領(lǐng)先 脈沖反射法檢測技術(shù) 超聲波測厚儀 國內(nèi)領(lǐng)先 3 TOFD 檢測 TOFD 檢測儀 國內(nèi)領(lǐng)先 端點衍射法檢測技術(shù) 4 渦流檢測 渦流檢測儀 國內(nèi)領(lǐng)先 渦流檢測技術(shù) 5 磁粉檢測 磁粉探傷機 國內(nèi)領(lǐng)先 磁軛法檢測技術(shù) 6 滲透檢測 滲透檢測劑 國內(nèi)領(lǐng)先 液體滲透檢測技術(shù) 7 涂層測厚 涂層測厚儀 國內(nèi)領(lǐng)先 涂層測厚技術(shù) 8 光譜分析 手持式 X射線光譜儀 國內(nèi)領(lǐng)先 光譜分析技術(shù) 9 金相分析 金相顯微鏡 國內(nèi)領(lǐng)先 金相分析技 術(shù) 鐵素體測定儀 國內(nèi)領(lǐng)先 10 硬度測試 里氏硬度計 國內(nèi)領(lǐng)先 硬度測試技術(shù) 11 機械性能試驗 電子萬能材料試驗機 國內(nèi)領(lǐng)先 機械性能試驗技術(shù) 壓力試驗機 國內(nèi)領(lǐng)先 沖擊試驗機 國內(nèi)領(lǐng)先 12 化學分析 碳硫分析儀 國內(nèi)領(lǐng)先 化學分析技術(shù) 13 建筑材料試驗 水泥試驗設(shè)備 國內(nèi)領(lǐng)先 建筑材料試驗技術(shù) 水泥恒速壓力試驗機 國內(nèi)領(lǐng)先 14 建筑工程試驗 混凝土抗?jié)B儀 國內(nèi)領(lǐng)先 建筑工程試驗技術(shù) 砂漿抗?jié)B儀 國內(nèi)領(lǐng)先 錨桿拉拔儀 國內(nèi)領(lǐng)先 鋼筋定 位儀 國內(nèi)領(lǐng)先 鋼筋腐蝕測量儀 國內(nèi)領(lǐng)先 15 道路工程 馬歇爾穩(wěn)定度測量儀 國內(nèi)領(lǐng)先 道路工程檢測 16 螺栓檢測 螺栓扭力扭矩測量儀 國內(nèi)領(lǐng)先 螺栓檢測技術(shù) e）組織運營的法規(guī)和政策環(huán)境 5 公司嚴格遵循國家法律、環(huán)境、職業(yè)健康和安全、財務(wù)及 特種設(shè)備 的相關(guān)要求，以及認證和注冊登記等方面的要求，遵循合法經(jīng)營，按章辦事原則。依法 設(shè) 立董事會、監(jiān)事會7 和公司法人治理結(jié)構(gòu)。 目標市場及市場定位 ：公司 的無損檢測 主要市場 隨上級公司分布在全國各地工程項目 。 供應(yīng)商所提供原 輔 材料的數(shù)量和質(zhì)量 ，直接影響到公司產(chǎn)品 的質(zhì)量和產(chǎn)能，構(gòu)成 公司價值 創(chuàng)造 過程中