煙草專賣內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作年度檢查方案-全文預(yù)覽
【正文】 問(wèn)題； （ 2） 有無(wú)不列入計(jì)劃生產(chǎn)福利煙、樣品煙、 促銷 煙、 試制煙的問(wèn)題； （ 3） 有無(wú)違反打碼、掃碼有關(guān)規(guī)定的問(wèn)題； （ 4） 有無(wú)違規(guī)處理廢棄煙草專賣品的問(wèn)題 。 檢查方法 ： （ 1） 根據(jù)真煙外流信息確定異常零售戶 ； （ 2） 對(duì)當(dāng)?shù)剌^有代表性滯銷煙的銷售 情況 進(jìn)行重點(diǎn)核查，檢查是否存在組 合、套餐等形式捆綁銷售情況； （ 3） 通過(guò)對(duì)物流分揀的實(shí)地檢查和實(shí)地走訪市場(chǎng) 零售戶查看 卷煙打碼情況，檢查是否存在 違反打碼規(guī)定的問(wèn)題 ； （ 4） 抽查某個(gè)時(shí)間段 投放周期的貨源投放策略明細(xì)表，查找超貨源投放標(biāo)準(zhǔn)投放卷煙的問(wèn)題 ； （ 5） 逐月 詳細(xì)查閱零售戶 類 別 等級(jí) 調(diào)整的相關(guān)資料，特別是 人工 調(diào)整的相關(guān)審批資料，檢查是否存在 隨意 調(diào)整零售戶 類別等級(jí) 的違規(guī)問(wèn)題 ； 3 （ 6） 對(duì)虛擬 零售 戶的清理整頓情況進(jìn)行核查 ； （ 7） 通過(guò)零售戶違規(guī)訂貨預(yù)警篩選出向停、歇業(yè)零售戶供貨異常的線索，深入調(diào)查了解 產(chǎn)生零售戶違規(guī)訂貨預(yù)警的真正原因 ，調(diào)查是否存在通過(guò)停、歇業(yè)零售戶套購(gòu)卷煙的問(wèn)題 ； （ 8） 確定 部分高檔暢銷 卷煙 品牌 ， 逐月 查詢 銷售情況，查找和 篩選異常線索和訂單：一是地理位置偏僻，經(jīng)營(yíng)規(guī)模較 小，銷售結(jié)構(gòu)較低 但是個(gè)別時(shí)間段 集中訂購(gòu)較大數(shù)量高檔暢銷卷煙的訂單；二是補(bǔ)貨訂單中出現(xiàn)較大數(shù)量的高檔煙；三是電子結(jié)算戶中出現(xiàn)較大數(shù)額的現(xiàn)金結(jié)算訂單；四是高檔暢銷的品牌卷煙集中時(shí)間、集中線路進(jìn)行集中投放的訂單；五是某零售戶間歇性較大數(shù)量集中訂購(gòu)高檔暢銷卷煙。 省局成立督查組 ,對(duì)各檢查組的檢查情況進(jìn)行督查。 一、 分組情況 本次檢查由省局專賣處人員帶隊(duì)，每個(gè)市局抽調(diào)專賣科長(zhǎng)和兩名專賣內(nèi)管人員參加，具體分組情況見(jiàn)附 件 1。 1． 對(duì) 各市級(jí)煙草公司的檢查內(nèi)容 （ 1）
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