煙草專賣內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作年度檢查方案-全文預(yù)覽
【正文】 問題； （ 2） 有無不列入計劃生產(chǎn)福利煙、樣品煙、 促銷 煙、 試制煙的問題； （ 3） 有無違反打碼、掃碼有關(guān)規(guī)定的問題； （ 4） 有無違規(guī)處理廢棄煙草專賣品的問題 。 檢查方法 ： （ 1） 根據(jù)真煙外流信息確定異常零售戶 ； （ 2） 對當(dāng)?shù)剌^有代表性滯銷煙的銷售 情況 進行重點核查，檢查是否存在組 合、套餐等形式捆綁銷售情況； （ 3） 通過對物流分揀的實地檢查和實地走訪市場 零售戶查看 卷煙打碼情況，檢查是否存在 違反打碼規(guī)定的問題 ； （ 4） 抽查某個時間段 投放周期的貨源投放策略明細表，查找超貨源投放標(biāo)準(zhǔn)投放卷煙的問題 ； （ 5） 逐月 詳細查閱零售戶 類 別 等級 調(diào)整的相關(guān)資料，特別是 人工 調(diào)整的相關(guān)審批資料，檢查是否存在 隨意 調(diào)整零售戶 類別等級 的違規(guī)問題 ； 3 （ 6） 對虛擬 零售 戶的清理整頓情況進行核查 ； （ 7） 通過零售戶違規(guī)訂貨預(yù)警篩選出向停、歇業(yè)零售戶供貨異常的線索，深入調(diào)查了解 產(chǎn)生零售戶違規(guī)訂貨預(yù)警的真正原因 ，調(diào)查是否存在通過停、歇業(yè)零售戶套購卷煙的問題 ； （ 8） 確定 部分高檔暢銷 卷煙 品牌 ， 逐月 查詢 銷售情況，查找和 篩選異常線索和訂單：一是地理位置偏僻，經(jīng)營規(guī)模較 小，銷售結(jié)構(gòu)較低 但是個別時間段 集中訂購較大數(shù)量高檔暢銷卷煙的訂單；二是補貨訂單中出現(xiàn)較大數(shù)量的高檔煙；三是電子結(jié)算戶中出現(xiàn)較大數(shù)額的現(xiàn)金結(jié)算訂單；四是高檔暢銷的品牌卷煙集中時間、集中線路進行集中投放的訂單；五是某零售戶間歇性較大數(shù)量集中訂購高檔暢銷卷煙。 省局成立督查組 ,對各檢查組的檢查情況進行督查。 一、 分組情況 本次檢查由省局專賣處人員帶隊，每個市局抽調(diào)專賣科長和兩名專賣內(nèi)管人員參加，具體分組情況見附 件 1。 1． 對 各市級煙草公司的檢查內(nèi)容 （ 1）
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