【正文】 供方驗(yàn)證、貯存、維護(hù)的規(guī)定，按規(guī)定做好文件資料記錄的收集整理和歸檔。 顧客提供產(chǎn)品的管理 總則 物資部門應(yīng)按照本辦法的要求，進(jìn)行有效的驗(yàn)證、貯存、保管、維護(hù)和標(biāo)識(shí)，以確保最終產(chǎn)品合乎要求。 定期深入工地，檢查工程用料品種、規(guī)格、數(shù)量是否與發(fā)料相符，如發(fā)現(xiàn)分包隊(duì)擅自把料借出或倒賣，根據(jù)其性質(zhì)追究經(jīng)濟(jì) 責(zé)任及法律責(zé)任。 大堆料的使用消耗必須納入限額發(fā)料管理的范圍。 物資責(zé)任成本的落實(shí)及執(zhí)行情況應(yīng)按季進(jìn)行核算分析，按照計(jì)劃數(shù)量和實(shí)供數(shù)量、預(yù)算總價(jià)和實(shí)耗總價(jià)進(jìn)行對比分析，查找節(jié)超原因，進(jìn)一步完善控制物資責(zé)任成本的措施。準(zhǔn)確記錄領(lǐng)用情況，定期考核工號(hào)用料節(jié)超情況。 應(yīng)定期根據(jù)工程進(jìn)度情況，建立工號(hào)限額卡，控制現(xiàn)場主要材料消耗。 大力推廣節(jié)能節(jié)約的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，配合有關(guān)部門廣泛采用 “四新 ”技術(shù)，降低成本。工地管庫人員要妥善保管物資的技術(shù)資料，進(jìn)行編號(hào)登記。 倉庫作業(yè)必須遵守安全操作規(guī)程，做到無火情、無設(shè)備物資損壞事故、無人身傷亡事故。嚴(yán)格按規(guī)程要求保管，嚴(yán)格執(zhí)行收、發(fā)及保管制度。 物資倉庫的安全管理 18 庫區(qū)內(nèi)要嚴(yán)格火種、火源管理。 倉庫帳項(xiàng)清楚，收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)記載正確，必須做到帳、卡、物相符。 采取報(bào)廢措施時(shí)，必須及時(shí)收回或銷毀或清退不合格品，防止其原預(yù)期使用。 對采購和顧客提供的不合格品及貯存、搬運(yùn)中出現(xiàn)的不合格品，由管庫員進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，并填寫不合格品評審處理記錄。 不合格品的控制 自行采購的原材料、半成品、成品、工程配套設(shè)備等和顧客提供的產(chǎn)品及其在貯存、運(yùn)輸和緊急放行中經(jīng)檢驗(yàn)出現(xiàn)的，凡不符合合同或采購計(jì)劃規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)、參數(shù)及規(guī)格要求時(shí)，均為不合格品。 做到日清月結(jié)，定期檢查，盤點(diǎn)。 物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)識(shí)清楚，并要執(zhí)行 “先進(jìn)先出 ”的原則。 倉庫內(nèi)存放的物資 ，應(yīng)做到不腐爛、不銹蝕、不受潮、不過期、不損壞。 物資存放要做到正確、整齊、安全、穩(wěn)固、合理苫墊、過目知數(shù)、查點(diǎn)方便、料簽齊全、標(biāo)識(shí)明顯。 不合格品的標(biāo)識(shí)按 “不合格品控制 ”執(zhí)行（見 條款）。 外購物資及半成品的標(biāo)識(shí)在出庫時(shí)，應(yīng)隨發(fā)料單提供給領(lǐng)料人員，并負(fù)責(zé)將標(biāo)識(shí)傳遞給技術(shù)部門。 危險(xiǎn)化學(xué)品的標(biāo)識(shí)還應(yīng)有 “危險(xiǎn)品 ”、 “防火 ”、 “防爆 ”及有害等標(biāo)識(shí)，或提供相關(guān)的顏色和圖案標(biāo)識(shí)。 臨時(shí)性的 工地料庫可因陋就簡，但必須保證所存物資的質(zhì)量，并建立相應(yīng)的規(guī)章制度?；炷令A(yù)制橋梁的搬運(yùn)、貯存，按公司《預(yù)制混凝土橋梁生產(chǎn)工藝細(xì)則》執(zhí)行。 物資搬運(yùn)、堆碼作業(yè)必須保持物資完好無損。 合理選擇運(yùn)輸方式和運(yùn)輸路線，合理搭配裝車，提高運(yùn)輸工具的使用效率，保證貨、單相符；有條件的工程項(xiàng)目，應(yīng)本著快捷、安全、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)的原則，盡量采用招標(biāo)方式選定承運(yùn)方。特別是對于勞務(wù)分包工程，立項(xiàng)后，物資機(jī)構(gòu)人員構(gòu)成應(yīng)本著選用政策性強(qiáng)、政治素質(zhì)高、能吃苦耐勞的專業(yè)人員上崗。 任何緊急放行的物資，在使用后還要追加驗(yàn)證，追加驗(yàn)證不合格時(shí)按不合格品處理。 認(rèn)真做好物資標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。若驗(yàn)證合格給予合格標(biāo)識(shí)，以示可以使用。 在供方貨源處進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)視和測量的產(chǎn)品，由經(jīng)授權(quán)的材料員實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)；技術(shù)要求復(fù)雜的產(chǎn)品，由專業(yè)技術(shù)人員實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 填 《 取樣記錄 》 。 物資管理員根據(jù) 到 貨 物資 性質(zhì)，工程用大宗，批量物資報(bào)請監(jiān)理工程師驗(yàn)收，重要 物資 報(bào)請業(yè)主，監(jiān)理及各有關(guān)部門共同驗(yàn)收 。 成套交貨的機(jī)電設(shè)備，必須查點(diǎn)主體、部件、零件、附件（技術(shù)證件、合格證、生產(chǎn)許可證）及工具備品等?；蚩砂促徹浐贤s定的法定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)收完畢。 隨行文件的檢驗(yàn)：包括生產(chǎn)廠家、出廠日期、產(chǎn)品合格證、技術(shù)證明及調(diào)試、試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告等。 工程所需的物資應(yīng)根據(jù)訂貨合同、進(jìn)料憑證、技術(shù)證件、組裝配套圖紙以及國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行以下三方面檢驗(yàn)。 6 物資驗(yàn)收 12 物資驗(yàn)收總則 各級物資部門要加強(qiáng)物資驗(yàn)收，嚴(yán)把進(jìn)料驗(yàn)收關(guān)，配齊配好檢測用具，認(rèn)真進(jìn)行檢驗(yàn)計(jì)量，保證驗(yàn)證的物資滿足規(guī)定的要求。 ⑶ ．在收到廠（商）的報(bào)價(jià)后，招（議）標(biāo)采購小組按評標(biāo)（議）評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合比較，必要時(shí)與廠（商）充分協(xié)商、實(shí)地考察，最后選擇報(bào)價(jià)合理、社會(huì)信譽(yù)高、有供貨能力的廠（商），做為采購供方。 議標(biāo)采購程序 物資議標(biāo)采購可采取以下步驟： ⑴ ．對議標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查。 ⑶ ．技術(shù)部門：負(fù)責(zé)向物資部門提供工程施工用料需求計(jì) 劃，按分項(xiàng)、分部工程分別提供物資工程數(shù)量，包括各種材料的名稱、規(guī)格、需用數(shù)量及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；負(fù)責(zé)向物資部門及時(shí)提供所屬單位的施工生產(chǎn)計(jì)劃；提供主要材料的預(yù)算單價(jià)。招投標(biāo)文件必須事后報(bào)公司 備案。 公司各 單位要成立由隊(duì)（項(xiàng)目）長負(fù)責(zé)，物資、財(cái)務(wù)、技術(shù)、安監(jiān)部門負(fù)責(zé)人參加的物資招（議）標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)行物資的招（議）標(biāo)采購工作。 物資議標(biāo)采購的范圍是：工程項(xiàng)目需用數(shù)量或采購金額低于 條款標(biāo)準(zhǔn)的 A 類、 B 類物資，其它材料單項(xiàng)品種采購金額超過 5 萬元的，只要具備議標(biāo)采購條件的，都必須實(shí)行議標(biāo)采購。 公司所屬各單位對 A 類、 B 類物資必須實(shí)行招標(biāo)或議標(biāo)采購。應(yīng)重點(diǎn)審核付款方式與總包合同的規(guī)定是否一致，對一些事先無法確定數(shù)量、只能按實(shí)際供貨數(shù)量結(jié)算的材料，實(shí)際結(jié)算額應(yīng)按合同單價(jià)和實(shí)際供貨數(shù)量進(jìn)行結(jié)算，并在合同中應(yīng)予明確。 顧客指定的 “承包人（即供方）的產(chǎn)品 ”，應(yīng)在合同中說明，不能視為顧客提供的產(chǎn)品，除分包方（即分供方）選擇有限制外，其他應(yīng)按采購管理來控制。 如在銷售商處采購時(shí)，應(yīng)考查其營業(yè)范圍，并確認(rèn)銷售商提供的產(chǎn)品是 “物資 合格供方名冊（單） ”中所列廠家的產(chǎn)品，采購部門保留確認(rèn)記錄后，方可簽訂供貨合同，實(shí)施采購。 對于不便實(shí)施招標(biāo)采購的物資供方的選擇 9 實(shí)施采購時(shí)， 采購人員應(yīng)通過比價(jià)格、比質(zhì)量、比服務(wù)后，在《物資合格供方名冊（單）》中擇優(yōu)選擇。如評價(jià)不合格，應(yīng)取消其合格供方資格，在再次評價(jià)合格前不得向其采購訂貨。 ⑵ ．實(shí)施采購的物資部門應(yīng)對供方生產(chǎn)許可證進(jìn)行查驗(yàn)，同時(shí)對產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)或小批量試用合格后，對供方進(jìn)行綜合評價(jià)，填寫《物資供方調(diào)查評價(jià)表》，在相關(guān)部門評審合格后，經(jīng)主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，即可列入該單位《物資合格供方名單》。 8 c、化學(xué)危險(xiǎn)品、火工品等還應(yīng)對安全數(shù)據(jù)表（ MSDS）或有關(guān)化學(xué)品的性能說明、標(biāo)識(shí)或提供相關(guān)的顏色和圖案標(biāo)識(shí)等進(jìn)行評審。 f、以往的供應(yīng)表現(xiàn)及合作經(jīng)歷。 b、評審供方的生產(chǎn)能力和供應(yīng)保障能力。 擇優(yōu)采購：對多家生產(chǎn)廠和供應(yīng)商價(jià)格、質(zhì)量、運(yùn)距、發(fā)運(yùn)方式、銷售及售后服務(wù)等進(jìn)行比較后擇優(yōu)采購。 對 A 類、 B 類工程物資的供方要進(jìn)行綜合評價(jià)，確定合格的供方，并建立 “合格供方名冊（單） ”。 B 類物資：工程用砂、石料、磚、防水保溫材料、建筑飾面材料、混凝土添加劑、電焊條、化學(xué)危險(xiǎn)品、火工品、部分安全防護(hù)品（電工及電焊絕緣用品、高空安全防護(hù)網(wǎng)、安全帽、安全帶、安全繩等）、部分電氣設(shè)備低壓配電裝置 、空氣開關(guān)、電器減壓啟動(dòng)裝置、漏電保護(hù)器、主要周轉(zhuǎn)材料及主要施工機(jī)具等。 各類報(bào)表上報(bào)時(shí)間應(yīng)按上述要求辦理，不按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表的單位，要根據(jù)公司有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行處理。 6 必須加強(qiáng)庫存物資和周轉(zhuǎn)材料管理，任何單位和個(gè)人不得擅自買賣；周轉(zhuǎn)材料購置和報(bào)廢及庫存物資報(bào)廢均需上報(bào)公司，同意后辦理，并及時(shí)在報(bào)表中反映。 物資統(tǒng)計(jì)管理 公司各單位必須建立、健全原始記錄臺(tái)帳，定期統(tǒng)計(jì)工程消耗用料，分析節(jié)超情況，并按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表。在條件許可的情況下，個(gè)別品種的物資可以 “零庫存 ”。 依據(jù)匯總的物資需用計(jì)劃和施組安排，核 減庫存和其他資源后，按照管理權(quán)限，編制工程物資采購計(jì)劃，由 公司 主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審批后，組織采購訂貨。因施工圖不能一次到齊，按照到一批編一批的原則進(jìn)行。 ⑶ ．合同或設(shè)計(jì)文件有特殊要求時(shí)，需注明有關(guān)技術(shù)參數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)，提供加工圖、規(guī)范、圖集、圖紙或樣品生產(chǎn)廠 等。物資需用計(jì)劃應(yīng)在 開工前一次編制完成，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)送 物資部及設(shè)備材料員 ，做為編制采購計(jì)劃的依據(jù)。 負(fù)責(zé)本單位物資采購計(jì)劃的編制及組織供應(yīng)工作，確?，F(xiàn)場需要。 負(fù)責(zé)本單位的物資管理工作，履行主責(zé)程序文件的相應(yīng)職責(zé)。 負(fù)責(zé)物資招標(biāo)采購 租賃 的管理工作， 負(fù)責(zé) 物資集中和招標(biāo)采購，指導(dǎo)基層單位的物資采購工作。 組織開展全公司物資執(zhí)法大監(jiān)察活動(dòng)，并負(fù)責(zé)監(jiān)察 物資管理 的總結(jié)、上報(bào)工作。組織 TQC 攻關(guān)活動(dòng)，負(fù)責(zé)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)全公司物資供應(yīng)和物資 標(biāo)準(zhǔn) 化管理工作。開展節(jié)能節(jié)約、代用和綜合利用措施，節(jié)能降耗，降低企業(yè)成本。1 XX 建筑工程 有限 公司 物資管理辦法 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 2021 年 12 月 06 日 2 目錄 1 總則 3 2 物資管理機(jī)構(gòu)職責(zé) 3 3 物資計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)管理 4 4 物資采購管理 6 5 物資招（議）標(biāo)采購 10 6 物資驗(yàn)收 12 7 物資倉儲(chǔ)管理 14 8 物資現(xiàn)場管理 18 9 物資檢查及監(jiān)督 21 10 施工機(jī)械設(shè)備管理 23 11 小型機(jī)具及低值易耗品管理 28 12 安全防護(hù)用具管理 29 13 周轉(zhuǎn) 物資 使用管理 30 14 檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)器具 管理 35 15 工程分包物資管理 36 16 物資管理見證質(zhì)量記錄 36 3 1 總 則 本辦法適用于公司各 項(xiàng)目 單位的工程物資管理。加強(qiáng)定額管理，嚴(yán)格驗(yàn)收、發(fā)放、回收和核銷制度。 負(fù)責(zé)對全公司各 項(xiàng)目 單位的物資采購、供應(yīng)、驗(yàn)收、貯存、使用等物資管理、成本管理和節(jié)能降耗工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和檢查工作。 負(fù)責(zé)全公司 固定資產(chǎn) 、 周轉(zhuǎn)材料的購置、評估、處理工作，負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)清查和內(nèi)部預(yù)算中有關(guān)物資方面的工作。 定期或不定期組織物資管理的檢查和評比活動(dòng)。 4 負(fù)責(zé)本單位的物資成本管理工作，制定本單位物資成本管理措施，并負(fù)責(zé)實(shí)施。 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的供應(yīng)和管理工作。 3 物資計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)管理 物資需用計(jì)劃的編制及審核 物資需用計(jì)劃編制程序： 項(xiàng)目部 施工技術(shù)部門按照公司下達(dá)的年度施工生產(chǎn)計(jì)劃，依據(jù)工程設(shè)計(jì)文 件或施工圖紙中的實(shí)物工作量、 物耗定額，按實(shí)計(jì)算工程量，編制單位工程主 要物資需用計(jì)劃。 ⑵ ．物資名稱、類別、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、材質(zhì)、采購方式。 對于施工過程中的設(shè)計(jì)變更，應(yīng)做到變更內(nèi)容和變更需求計(jì)劃同時(shí)編制、審批，報(bào)送物資部門。 5 物資采購計(jì)劃的編制及審核 設(shè)備材料員 根據(jù)技術(shù)部門提供的工程物資需用計(jì)劃，建立單工號(hào)物資消耗卡片 ，并將所有同規(guī)格、類型的物資需用計(jì)劃進(jìn)行匯總，便于集中采購、統(tǒng)一分配，做為編制采購計(jì)劃的依據(jù)。 物資采購計(jì)劃應(yīng)考慮合理的物資儲(chǔ)備，減少不必要的資金占用，在保證現(xiàn)場施工需要的前提下，應(yīng)適量減少庫存。 ⑵ ．各施工項(xiàng)目物資管理辦法中應(yīng)對因設(shè)計(jì)變更或施工任務(wù)調(diào)整而需調(diào)整物資計(jì)劃的程序進(jìn)行規(guī)定，明確因調(diào)整不及時(shí)而影響現(xiàn)場施工或造成庫存積壓的責(zé)任。并理解臺(tái)帳和報(bào)表中各項(xiàng)指標(biāo) 的含義，正確反映報(bào)表中各欄、項(xiàng)數(shù)據(jù)間的關(guān)系，統(tǒng)一口徑，保證各項(xiàng)報(bào)表數(shù)據(jù)的一致性。 （ 2） 年報(bào)： 材料設(shè)備年終盤點(diǎn)， 物資大清查匯總表；應(yīng)于次年元月 5 日前上報(bào) 。如：鋼材、水泥、砼制品、商品砼、工程配套設(shè)備等。 采購總則 對物資采購過程必須進(jìn)行嚴(yán)格的控制，降低采購成本，保證采購的物資滿足工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求。 采購方式 招（議）標(biāo)采購：凡具備招標(biāo)采購條件的物資必須通過招標(biāo)方式競價(jià)訂購，按照 “物資招（議）標(biāo)采購 ”的要求，確定中標(biāo)方，簽訂采購合同，