【正文】 投資估算是在業(yè)主進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化開發(fā)創(chuàng)業(yè)階段摸索的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合與科研政策、生產(chǎn)方面的相關(guān)信息，根 據(jù) XX 當(dāng)?shù)睾驼麄€渝鄂市場需求的實(shí)際，充分考慮同業(yè)協(xié)作的便利程度確定的審慎概算。 （三）、配套工程 輔助系統(tǒng)有供熱系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、二次用水處理系統(tǒng)、電力 供應(yīng)系統(tǒng)；安全消防設(shè)施；客戶服務(wù)系統(tǒng)硬件、軟件；車間運(yùn)行集中監(jiān)控系統(tǒng)硬件、軟件；標(biāo)準(zhǔn)管理硬件與軟件等。噴涂處理合格后，方可進(jìn)行總裝組合。 五、技術(shù)方案及工藝流程 （一）生產(chǎn)技術(shù)方案遵循的主要標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》 GB72582020《機(jī)動車運(yùn)行安全技術(shù)條件》 1997 農(nóng)業(yè)部 39 號令《農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備管理暫行辦法》 在整個生產(chǎn)加工銷售的全過程建立 HACCP 質(zhì)量保證體系、 SOP 作業(yè)程序和 IS09000 質(zhì)量認(rèn)證體系。 增設(shè)大型沖壓機(jī) 2 臺，其他沖壓設(shè)備 15 臺。 座靜電噴漆車間，建筑面積 5000 平方米； 車廂殼體生產(chǎn)線，建筑面積 5000 平方米； 成品與原材料倉庫，建筑面積 20200 平方米； 新產(chǎn)品開發(fā)區(qū)，建筑面積 5000 平方米； 職工生活設(shè)施，建筑面積 9000 平方米； 以上建筑面積合計(jì) 60000 平方米。 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 ２４ 項(xiàng)目占地 500 畝。建立完善的客戶信息處理系統(tǒng)，強(qiáng)化市場調(diào)研，重視客戶反饋信息。銷售中心和銷售服務(wù)部批零兼營。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模和銷售方案 通過市場分析，年產(chǎn) 5 萬臺農(nóng)用車遠(yuǎn)不能滿足市場發(fā)展的需要。 ２３ CKL102T2 農(nóng)用車場定位面向廣大的農(nóng)村銷售面積十分廣闊。 70%左右是農(nóng)業(yè)人口，達(dá)到 2100 多萬人，約 560 萬戶。 該項(xiàng)目是惠及渝湘鄂黔邊區(qū)廣大農(nóng)民群眾的支農(nóng)項(xiàng)目；產(chǎn)品必然深受廣大農(nóng)民朋友喜愛，市場 前景必然十分光明。該車型，主要是占中國總?cè)丝谖宸种陨系募冝r(nóng)民購買?！蹦壳?， CKL120T2 系列產(chǎn)品， 在中國還是第一家， 2020 年 1 月 6 日首批總裝試生產(chǎn)的該車下線時(shí)，重慶衛(wèi)視、重慶商報(bào)、重慶晚報(bào)、四川衛(wèi)視分別予以報(bào)道。全國汽車消費(fèi)額位居全球第一，顯示出我國汽車市場的興旺發(fā)達(dá)前景。干道公路、高速公路、鐵路、機(jī)場、航運(yùn)使酉陽形成了四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò) ,完全可以滿足原材料采購和產(chǎn)成品的配送，運(yùn)輸能力充裕、便利。項(xiàng)目啟動后，完全可以保證固定資產(chǎn)和流動資金的投入，完全可以保證項(xiàng)目的實(shí)施。與聯(lián)合生產(chǎn)廠建立了良好的合作信譽(yù)，獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，為我國汽車工業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 科技保障能力 業(yè)主研發(fā)并試制成功 XX牌多功能農(nóng)用車已獲中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局實(shí)用新型專利證書 2 項(xiàng) (2020 年 2 月 1 日笫 1029007 號 , 2020 年 1 月 3 日第1013590號 ),專利申請受理通知書 4項(xiàng) (申請?zhí)?:2020202034740, 202020203786, 202030109896, 202020208646)實(shí)用新型名稱：多功能農(nóng)用車，申請人：鄧水和、何 XX，以下簡稱（ CKL102T2） ,各項(xiàng)性能均達(dá)到設(shè)計(jì)要求 ,前期已批量生產(chǎn) １９ 投放市 場 ,2020 年獲重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定證書。我過幅員遼闊，各地區(qū)間經(jīng)濟(jì)發(fā)展極不平衡。該項(xiàng)工作已獲得通過，文件已經(jīng)授予。但本項(xiàng)目屬于多功能農(nóng)用車。 倒檔： 4 最大總質(zhì)量 KG 957 882 前軸質(zhì)量 KG 431 370 后軸質(zhì)量 KG 526 512 整備質(zhì)量 KG 567 492 乘員數(shù) .人 2 2 額定裝載量 KG 280 280 １７ 車長 MM 3350 3350 車寬 MM 1300 1300 車高 MM 1690 1690 前輪 200250 后輪 200250 注：上表中理論速度是按照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定而標(biāo)示的，實(shí)際速度可達(dá) 60KM/H以上。 CKL102 主要技術(shù)參數(shù)見表 1. 表 31 CKL102T2 四輪農(nóng)用車主要技術(shù)參數(shù) 項(xiàng)目 主要技術(shù)參數(shù) 驅(qū)動形式 4*2 發(fā)動機(jī)型號 R190 CG150ML JL164ML 燃油 彩油 汽油 汽油 最大功率 最大扭矩 35/1400 11/6000 15/5500 各檔理論速度 KM/H 一檔： 5；二檔： 8；三檔 。 該產(chǎn)品分為汽油機(jī)和柴油機(jī)兩種動力裝置，既可以用于農(nóng)用物資及產(chǎn)品的 １６ 運(yùn)輸，也可以作為抽水、灌溉、脫粒、打谷、打米、磨粉、噴灑農(nóng)藥抗旱打井等所有農(nóng)用機(jī)械的動力源，實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用的目標(biāo)。 三、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 政策環(huán)境 項(xiàng)目所在地是市、縣政府重點(diǎn)扶持的新興工業(yè)園區(qū) ,在政策和投資環(huán)境上享有相當(dāng)多的優(yōu)惠 , 是西部大開發(fā)、重慶直轄、少數(shù)民族地區(qū)和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)優(yōu)惠政策的“疊加區(qū)”、“合訂本”，是擴(kuò)大開放、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的政策“洼地” ,從 而 有利于項(xiàng)目在建設(shè)初期更好地聚集資本用于生產(chǎn)發(fā)展。 園區(qū)著力打造 突出特色、準(zhǔn)確定位功能和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、實(shí)施差別化戰(zhàn)略、錯位發(fā)展 的產(chǎn)業(yè)布局。 2020年 4月，中共中央政治局委員、重慶市委薄熙來書記到酉陽調(diào)研，交辦給酉陽“林業(yè)、畜牧業(yè)、工業(yè)、城市建設(shè)”四件大事，把酉陽經(jīng)濟(jì)社會引入了科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨躍發(fā)展的新階段。是重慶市少數(shù)民族人口最多的縣，有著豐富的民族文化，被譽(yù)為“土家文化的搖籃”，擁有酉陽土家擺手舞、酉陽民歌兩大國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，傳承了面具陽戲、儺戲、打繞棺等古老的民族民間藝術(shù)，土家吊腳樓被喻為“絕壁上的音符”，是中國土家文化發(fā)祥地、中國土家擺手舞之鄉(xiāng)、中國著名民歌之鄉(xiāng)。 項(xiàng)目區(qū)自然資源及礦產(chǎn)資源 酉陽 境內(nèi)資源極其豐富，水能經(jīng)濟(jì)可開發(fā)量 ，是全國水資源百強(qiáng)縣之一；有林業(yè)用地 446萬畝，是重慶市林業(yè)用地面積最大的區(qū)縣；有 292萬畝草山草坡，有酉州烏羊、麻旺鴨兩個國家畜禽遺傳資源品種，是重慶市無公害生豬產(chǎn)地縣、國家生豬調(diào)出大縣。 項(xiàng)目區(qū)交通狀況 酉陽是重慶連接中東部地區(qū)的重要戰(zhàn)略通道，素有“湘渝咽喉、渝東南門戶”之稱，是國家發(fā)改委明確的東部沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重點(diǎn) 承接縣之一。 全縣有林業(yè)用地面積 ，占全縣土地總面積的 %，是重慶市林業(yè) １１ 用地面積最大的區(qū)縣 ,森林面積占全市森林面積的 10%左右，每立方厘米空氣中含負(fù)氧離子 ，是休閑清肺的綠色天堂。 項(xiàng)目區(qū)氣候旅游資源 酉陽 屬亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，海拔高差大，地形性氣候獨(dú)特，全年雨量充沛，冬暖夏涼，年平均氣溫由海拔 280米的沿河地區(qū) 17℃遞減到中山區(qū)（后坪鄉(xiāng)）的 ℃。 立足于企業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，以占有市場為前提，以各相關(guān)部門的大力支持為依靠，以新技術(shù)為動力，以獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益 為目的，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程現(xiàn)代化，生產(chǎn)組組織有序化，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。要發(fā) 展渝湘鄂黔邊區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，離不開科學(xué)種田，離不開農(nóng)業(yè)機(jī)械化，離不開這塊神圣的土地。谷物聯(lián)合收割機(jī)科技含量顯著提高，高速插秧、超級稻秧技術(shù)，玉米、馬鈴薯、油菜聯(lián)合收獲技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)基本成熟，相關(guān)機(jī)具逐步實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。主要農(nóng)作物生產(chǎn)機(jī)械化快速推進(jìn)，全國水稻機(jī)收水平比上年增長 4 個百分點(diǎn)首次超過 50%。一是農(nóng)機(jī)總量持續(xù)較快增長?！笆濉睍r(shí)期，將進(jìn)一步搶抓歷史機(jī)遇，深入推進(jìn)市委薄書記交辦的林業(yè)、畜牧、工業(yè)、城市建設(shè)“四件大事”和縣委、政府確立的工業(yè)強(qiáng)縣、林牧富縣、旅游興縣、環(huán)境立縣“四大戰(zhàn)略”，建設(shè)平安酉陽、法治酉陽、誠信酉陽、生態(tài)酉陽、和諧酉陽、 魅力酉陽 “六個酉陽”， 助推酉陽跨越發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“崛起武陵山、領(lǐng)先渝東南”戰(zhàn)略目標(biāo)。 有“全國歷史 文化名鎮(zhèn) ”龍?zhí)豆沛?zhèn)，重慶市“十大歷史文化名鎮(zhèn)”龔灘、后溪古鎮(zhèn) ,趙世炎烈士故居是國家重點(diǎn)文物保護(hù)單位和全國愛國主義教育基地 ,重慶市唯一的革命根據(jù)地 —— 南腰界革命根據(jù)地。位于渝、黔、湘、鄂四省市結(jié)合部 的武陵山腹地 ，扼守重慶至東南沿海通道，處于承東啟西的戰(zhàn)略要塞，是 3小時(shí)重慶、 4小時(shí)長沙的重要節(jié)點(diǎn)?！卑l(fā)展新型農(nóng)業(yè)工業(yè)，是增加農(nóng)業(yè)物質(zhì)裝備的重大依托。全年農(nóng)機(jī)生產(chǎn)銷售產(chǎn)值同比繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，農(nóng)機(jī)工業(yè)產(chǎn)銷兩旺，全行業(yè)共完成農(nóng)機(jī)銷售產(chǎn)值 2, 億元，比上年同期增長 %，全國農(nóng)機(jī)銷售、作業(yè)、維修市場不斷發(fā)展壯大，農(nóng) 機(jī)服務(wù)組織蓬勃發(fā)展，全年農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社總數(shù)超過 2 萬個，農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)總收入達(dá) 3,700 億元，農(nóng)機(jī)作業(yè)總動力達(dá)到 億千瓦。 （二）論證、結(jié)論 項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益，環(huán)保效益和社會效益十分顯著。 該項(xiàng)目生產(chǎn)的農(nóng)用車集抽水、灌溉、加工、消防、運(yùn)輸?shù)裙δ転橐惑w，是優(yōu)秀的新型農(nóng)用機(jī)械。詳表 11 表： 11 項(xiàng)目建設(shè)主要數(shù)據(jù)及評價(jià)指標(biāo)匯總表 序號 項(xiàng)目 單位 數(shù)據(jù)及指標(biāo) 備注 1 一、主要數(shù)據(jù) 項(xiàng)目總投資 萬元 35000 新增固定資產(chǎn)投資 萬元 26860 鋪底流動資金 萬元 7460 貸款利率 %/年 6 流動資產(chǎn)借款年利率 % 6 總成本費(fèi)用 萬元 經(jīng)營成本 萬元 100595 營業(yè)收入 萬元 117500 營業(yè)稅金及附加 萬元 利潤總額 萬元 所得稅 萬元 稅后利潤 萬元 ５ 盈余公基金 萬元 未分配 利潤 萬元 2 二、主要財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 所得稅前的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 i=6% 所得稅前的投資回收期 年 含建設(shè)期 1 年 所得稅后的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 i=6% 所得稅后的投資回收期 年 含建設(shè)期 1 年 平均投資利潤率 % 平均投資利稅率 % 盈虧平 衡點(diǎn) % （一）綜合評價(jià) 項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)準(zhǔn)確、充分。 酉陽縣人民政府與 XX 汽車涪陵制造有限公司簽訂的《汽車產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目合同書》 《 XX 輕工業(yè)園區(qū)企業(yè)租賃投資合同》 6 業(yè)主提供的有關(guān)文件、資料、規(guī)劃。 2020年 2 月經(jīng)重慶市海關(guān)核準(zhǔn)，取得自營報(bào)關(guān)權(quán)。 公司經(jīng)營范圍核定為各種汽車、摩托車、農(nóng)用車的改裝。 銷售利稅率 %，項(xiàng)目投資利稅率 %，稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元；投資回收期： 年（含建設(shè)期一年）。流動資金 7640 萬元；預(yù)備金500 萬元。 １ 5 萬輛 CKL102T2農(nóng)用車生產(chǎn)線改擴(kuò)建 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 第一章 總論 一、項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 5 萬輛 CKL 102T2 農(nóng)用生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 改擴(kuò)建 項(xiàng)目建設(shè)單位 XX 汽車涪陵制造有限公司 法人代表 所有制形式 股份制 建設(shè)地址 重慶 XX工業(yè)園 建設(shè)內(nèi)容 CKL120T2農(nóng)用車生產(chǎn)線 用地面積 500 畝 建設(shè)規(guī)模 年生產(chǎn) CKL102T2 農(nóng)用車 5 萬輛 建設(shè)期限 項(xiàng)目建設(shè)工期為 1 年。 資金構(gòu)成：固定資產(chǎn)投資 26860 萬元（征地500 畝 5500 萬元；現(xiàn)代化自動焊接、噴涂廠房 萬㎡，材料、成品倉庫 萬㎡，辦公室、生活區(qū) 1 萬㎡，共 21360 萬元） 。將獲取良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。公司注冊資本 1000 萬元，法定代表人江先鋒，地址重慶市 XX 工業(yè)園區(qū)。 2020 年元月，經(jīng)重慶市政府批準(zhǔn)成為自營出口企業(yè)。 三、可行性報(bào)告編制依據(jù)、原則及研