【正文】 熱愛工作崗位，認識自我服務的價值。（二）行走基本要求：男性：端正、穩(wěn)??；女性：輕盈、靈敏；要領(lǐng)：上身正直，兩臂自然前后擺，重心可稍前移，雙眼平視，面帶笑容，行走時，腳尖對正前方，先落腳跟再過渡到腳趾。違返操作規(guī)程，損害茶樓形象，造成茶樓損失的，不服從管理，無理取鬧，頂撞上級的罰款５０元，情節(jié)嚴重者，除名。遲到、早退一次者，罰５元。對茶樓重大安排，借故推辭、無故不到或請事假者，罰３０元。每月考核（全勤獎）第一名，當月獎勵２０元。1未經(jīng)許可任何人不準挪用銷售款和底金，違者重罰。1正常購進商品，必須由主管經(jīng)理和經(jīng)手人收到簽字。經(jīng)同意簽字方可生效，未經(jīng)許可私自離開，不退押金及本月工資。不得對茶樓重大安排借故推辭或請假。不準聊天、看書報、電視、靠墻、吃零食、接打私人電話，不準私自外出會客，不做一切與工作無關(guān)的事情。（五）值班人員到崗后，巡查茶樓設(shè)施、設(shè)備。客人來時，應正確引導車輛，順序排放，主動向客人問好，并負責各種停放車輛的安全，預防突發(fā)事件的發(fā)生及茶樓的勤雜工作。（四）服務生按時到崗，換工裝、簽到。交接班時，錢物交接清楚，如有差錯，迅速查明。客人入座必須按時間準確記單，服務員所報的物品全部上單，字跡清楚不得涂改。（3）所有房間及操作間的插頭、燈、空調(diào)、飲水機應全部關(guān)閉。撤臺：客人走后關(guān)空調(diào)、把沒有熄滅的煙頭熄滅、檢查客人是否有遺留物品（如果有請交給吧臺登記）、收拾桌面、地面、紙簍和痰盂衛(wèi)生，最后再次檢查是否干凈。巡臺：每隔1525分鐘給客人添加一次水，換一次煙缸，要熟悉每個客人的相貌特征，防止跑單，并以良好的記憶力接待回頭客。迎接客人時要笑 臉相應：“歡迎光臨，您幾位，需要單間還是卡座”，領(lǐng)位時，步態(tài)端莊，吐字清楚，介紹房間及卡座的收費標準，如有促銷活動，要介紹清楚。地面用拖把拖時應注意不能太濕。根據(jù)業(yè)務經(jīng)營情況，安排服務員的班次。獎罰按規(guī)章制度辦。（1）檢查服務員到崗情況。備好當日找零，節(jié)約各項開支和辦公用品。禁忌語：切勿用“哎”、“喂”等單調(diào)詞語喊叫顧客，禁止三三兩兩議論顧客或在顧客背后指指劃劃，更不準以貌取人，傷害顧客自尊心。（三）文明用語禮貌用語：“您好”、“請”、“歡迎光臨”、“對不起”、“請原諒”、“沒關(guān)系”、“謝謝”、“別客氣”、“請稍等”、“我就來”等等。衛(wèi)生：注意口腔衛(wèi)生，不吃帶異味食物上崗，雙手保持清潔，不藏污積漬。二、工作流程（一）職業(yè)儀表容貌：發(fā)型梳洗明快舒展、自然、不留怪發(fā)型、不染彩色頭發(fā)、不戴首飾、不留長指甲、不染彩色指甲、化淡妝上崗。掌握茶藝知識，有較強的識別力和判斷力。熱忱、文明、禮貌服務，把最微不足道的事情做得盡善盡美。第四十九條 員工特別休假時效應繼續(xù)累計，凡排定特別休假日程內(nèi)，包括星期日及政府規(guī)定的紀念日均不補假。5年以上未滿十年者14日。第四十五條 年中到工的員工，其事病假依第三十六條規(guī)定比例核給。第四十二條 請假期內(nèi)所遺工作由直接主管指定代理人，以不另派加工為原則，工人離工前應將經(jīng)管工作及有關(guān)資料、工具、鑰匙等交由直接主管指定人代理。(五)參加政府或地方自治機關(guān)或民防機構(gòu)的活動。第四十條 員工有下列各款情形之一者給予公假，但應于事前呈經(jīng)主管核準：(一)參加政府舉行的考試或訓練。第三十七條 員工請假均應填具請假單，呈經(jīng)所屬業(yè)務主管核準后方得離工，否則以曠工論，業(yè)務主管應將員工請假單即日送交勞務主管單位辦理。假期內(nèi)工資照給。(二)因疾病必須治療者得檢具公立醫(yī)院或醫(yī)務室或指定的醫(yī)院證明請給病假，每年不得超過30日，假期內(nèi)除予醫(yī)療外并給予半數(shù)工資，住院者，不得超過一年。第五章 差 假第三十四條 員工出差，由所屬主管單位填具員工出差簽派單，呈經(jīng)主管核準后，交勞務主管單位登記。第三十一條 員工加工由工作場地之值班職員或領(lǐng)班負責監(jiān)督進行。第二十七條 工人除奉令加工或有正當理由經(jīng)核準者外，夜間未到工作時間不得擅自進入工作場所，下工后不得任意滯留。第二十五條 員工不按時到工或退工者，按下列規(guī)定處理：(一)上班時間三分鐘后至十五分鐘以內(nèi)始行到班者為遲到，超過十五分鐘后到工者，除請假或公出者外，均以曠工半日論，但因偶發(fā)事件呈請準予補假者不在此限。第二十一條 員工因故須更換保證人者，應聲明理由并另行覓妥新保證人填具保證書經(jīng)繳呈核準后方予發(fā)還原保證書。保證書格式另定。(二)現(xiàn)任公教人員或有正當職業(yè)之人士二人。第十四條 各業(yè)務主管單位將人事變動或工作種類變更，均應送交勞務主管單位統(tǒng)一登記及通知有關(guān)單位。，或一個月內(nèi)無故曠工積滿六日者。a)公立醫(yī)院出具的肺部透視健康證明，及醫(yī)務室健康診斷書各一份。第九條 雇用工人，以身家清白、身體健壯、年滿18歲以上35歲以下，并具有初中畢業(yè)或以上學歷者為合格，但雇用特殊性技能的工人不在此限。第六條 雇用員工以考試方式錄用為原則。第三條 工人編制名額依據(jù)實際需要擬訂，呈報本公司核定。、檢驗、加工、整理及包裝等工作。第二篇：茶樓管理制度茶樓管理制度 第一章 總 則第一條 茶樓股份有限公司(以下簡稱本公司)所屬員工的管理，除法令另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則辦理。發(fā)放時由財務和人事部工資管理員共同核實發(fā)放給員工本人。帳戶上必須留有足夠的資金保證支付，不得簽發(fā)空頭支票。第七章 銀行存款管理 第十八條 帳戶管理茶館在銀行開立基本帳戶和一般存款帳戶。出納人員辦理現(xiàn)金收付時，收付雙方應當面點清，并認真復核，加蓋收付戳記及出納人員簽章，以防重收、重付。根據(jù)審核無誤的收、付款憑證負責辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付款業(yè)務；負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳；清查庫存現(xiàn)金，與帳面、銀行核對，做到帳款、帳帳相符；負責保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、支票和法人代表、出納印章（財務專用章暫由書榭茗邸財務負責人保管）。茶館與其他單位之間的經(jīng)濟往來，除允許現(xiàn)金支付的款項外，其余必須通過銀行進行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。原則上出納員庫存現(xiàn)金不得超過3000元；前臺收銀員找零用備用金1500元；采購員備用金500元。如有工作或額度調(diào)整，應及時通知財務。差旅費借支必須由部門負責人根據(jù)員工出差天數(shù)及日費用標準核定；其他現(xiàn)金借支一次不得超過1000元。第十一條 各茶館根據(jù)懂事會批準的資金預算方案，制定各月的資金預算計劃，每月將茶館節(jié)余資金匯公司總部使用。各級審批人出差期間，對必須開支的款項可授權(quán)他人代理行使審批職責。茶館日常購置原材料、低值易耗品、物料用品、促銷品、宣傳品、電腦設(shè)備及耗材等用于經(jīng)營的物資，由采購部負責核實，報茶館總經(jīng)理及茶館財務經(jīng)理審批。第二章 資金支付的審批規(guī)定及流程 第八條 報帳審批規(guī)定各部門員工的日常費用，由部門負責人控制審核，報茶館總經(jīng)理和公司財務經(jīng)理審批，；部門負責人的日常費用，直接由茶館總經(jīng)理和茶館財務經(jīng)理控制審批。凡未在規(guī)定期限內(nèi)到財務部門結(jié)清財務手續(xù)的，按起點30元，每超期一天按兩元的標準遞增予以罰款。第三條 對不真實、不合規(guī)定的原始憑證不予報帳；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按規(guī)定更正、補充；原始憑證有錯誤的，應要求出具單位或填報人重開或更正（金額只可改小，不可改大），更正處加蓋單位印章或簽章。如果批準文件需要單獨歸檔的，應當在憑證上注明批準部門、日期、批準人及“原件存檔”字樣；如果批準文件涉及兩項報帳內(nèi)容，可將原件附其中一份報帳單據(jù)，另一份注明原件在“報帳中”字樣。購買實物的原始憑證，必須有入庫單或驗收證明；支付款項的原始憑證，必須有收款單位的收款證明。第一篇：茶樓財務管理制度茶樓財務管理制度原始憑證的基本要求1）原始憑證內(nèi)容必須具備：憑證的名稱；填制憑證的日期；填制憑證單位名稱或者填制人的姓名；經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章；接受憑證單位的名稱；經(jīng)營業(yè)務的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額。3）凡填有大寫或小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。5）經(jīng)有關(guān)部門批準的經(jīng)濟業(yè)務，應當將批準的文件作為原始憑證附件。第二條 如果需報銷的原始單據(jù)遺失，除飛機票、火車票、船票、長途汽車票，在理由充分的情況下，按票價的50%報銷外，其他票據(jù)遺失一律不予報銷；特殊情況，必須報請茶館財務部負責人批準；已由銀行付款，需進行報帳核銷的原始單據(jù)遺失，須憑加蓋對方發(fā)票章（或財務章）的原始單據(jù)復印件和經(jīng)部門負責人簽字的專題說明進行核銷，同時對經(jīng)辦人予以100元的處罰。領(lǐng)用的轉(zhuǎn)帳支票，經(jīng)辦人員必須在十天內(nèi)到財務部門辦理報帳手續(xù)；直接由茶館匯往各往來單位的款項，記入經(jīng)辦人員往來帳，經(jīng)辦人員必須在付款后（或貨到，或工程完工后）一個月內(nèi)到財務部門辦理報帳手續(xù)（合同上有規(guī)定的除外）。絲寶集團第六條 各項費用開支，以現(xiàn)金方式支付的，必須填寫茶館（或書榭茗?。┵M用報銷單；第七條 已取得結(jié)算憑據(jù)的報帳業(yè)務，必須填寫報銷單；書榭茗邸未取得結(jié)算憑據(jù)的付款業(yè)務，應由經(jīng)辦人填寫請款單，待貨到（或工程完工）后由經(jīng)辦人取得發(fā)票，辦理入庫驗收（或工程驗收）手續(xù)，填寫報銷單辦理報帳手續(xù)。茶館日常經(jīng)營所需的水、電及零星工程設(shè)備維修費用，由大堂經(jīng)理負責核實，報茶館總經(jīng)理及茶館財務經(jīng)理審批。凡涉及購買的物資，應預先提交申請報告，根據(jù)報帳審批權(quán)限的規(guī)定經(jīng)審批人批準后，由茶館指定的部門負責簽定合同（除零星采購以外，所有采購業(yè)務均必須簽定采購合同）、購置及報帳。第三章 資金的預算管理第十條 每年元月10日前，茶館根據(jù)當年的經(jīng)營計劃，提出當年資金總需求預算方案，報懂事會審批。第四章 借支及請款規(guī)定 第十四條 現(xiàn)金借支規(guī)定凡在茶館員工因工作需要，需申請臨時借支的，必須填寫借支單，注明借支事由，經(jīng)部門主管核實、財務負責人審批后辦理借支手續(xù)。備用金借支，由財務每季度出具各部門備用金借支明細，交茶館主管負責人重新核定。茶館備用金的領(lǐng)用包括：出納員、前臺收銀員、采購員。庫存現(xiàn)金超過限額的部分，必須當日送存銀行。出納人員應熟練掌握并嚴格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金管理制度。對于手續(xù)不完備、數(shù)字錯誤的憑證，要求經(jīng)辦人完善手續(xù)后方可報銷；對于不應開支的款項，應拒絕報銷；對涂改或冒領(lǐng)款的不法行為，應及時向財務負責人匯報。出納人員工作調(diào)離，必須辦理嚴格的交接手續(xù)。各種結(jié)算憑證必須按要求填寫齊全，如實填明來源或用途。第二十一條 新員工的工資卡辦好后，財務通知部門員工領(lǐng)取。第二十四條 本制度自頒布之日起試行。(二)技工：具備初中畢業(yè)以上程度，并有下列技術(shù)工作三年以上工作經(jīng)驗，經(jīng)技工轉(zhuǎn)類考試及格或甄選提升的工人：，運轉(zhuǎn)、制造及裝修等工作。(五)普通工：擔任搬運，事務或簡易事務等無需特殊技能或知識的工人。第二章 雇用及解雇第五條 雇用員工應由所屬主管單位填具員工采用申請書，送由主管單位簽請負責人核定。前項