【正文】 格執(zhí)行限額發(fā)料制度，發(fā)放領(lǐng)用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外不得隨意超發(fā)。 物資出庫管理 物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準確、質(zhì)量完 好、包裝牢固、標志清楚。發(fā)現(xiàn)問題，統(tǒng)一反饋給物資管理部，由物資管 理部統(tǒng)一反饋給供應(yīng)廠家。 物資倉儲要認真執(zhí)行物資保管要求，做到無變質(zhì)、銹蝕、損壞、蟲蛀，對需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資，精密儀器保管，應(yīng)有相 應(yīng)的保管措施。做到防潮、通風(fēng)。做到防潮、通風(fēng)。 以上物資質(zhì)量不合格，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得辦理入庫手續(xù)，嚴禁投入生產(chǎn)工序。通過目測以及使用簡單工具，核對物資品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、規(guī)格、型號，檢驗物資損傷（撞擊、跌落變形、破 碎等）程度，檢驗物資被污染（雨、油、銹蝕等）程度，檢驗物 資外形缺陷等。所有物資入庫必須進行認真驗收，以確定物資在入庫時的質(zhì)量和數(shù)量狀態(tài)，防止不合格的物資入庫。 物資管理部通過對供方的評定，選擇合格的供方。第七條 附則(一)本工作手冊由保利商用管理有限公司財務(wù)管理中心制定并解釋。第四條 物資倉儲管理倉管員負責(zé)物資倉儲管理工作，確保物資完整，完好無缺，確保物資安全，沒有安全隱患。4.《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫單》第一聯(lián)倉管員留存，第二聯(lián)交領(lǐng)料人，第三聯(lián)交會計對賬。按照已審批的《領(lǐng)料單》明細在進耗存系統(tǒng)錄入并打印《領(lǐng)用出庫單》。(四)通知經(jīng)辦部門主管或組長對物資質(zhì)量進行檢查，經(jīng)辦部門檢驗人需填寫《進貨檢驗報告書》。(二)核對物資申購表各項物資的單價，確保單價不超過框架協(xié)議。 原購入物資按整件購入，但出庫時按零配件出庫的，一律按整件物資辦理出庫手續(xù)，剩余零配件若為可用物資，則登記《特殊物資出庫表》，對出庫情況進行描述，且需單獨存放，剩余零配件若為無法單獨使用物資，則做報廢處理。 會計應(yīng)于每月不定期對物資進行抽樣盤點，并形成盤點報告報公司領(lǐng)導(dǎo)審核。盤點管理 每季度25日前，倉管員應(yīng)分類別對倉庫內(nèi)物品進行逐一盤點，并形成盤點報告報公司領(lǐng)導(dǎo)審核。 吸水性強，容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品：用經(jīng)過防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風(fēng)設(shè)施。 舊物資統(tǒng)一由倉管員處理，對于故障物資，則需結(jié)合物資保修期等情況進行維修。 員工借用工具，應(yīng)該填寫《物資借用表》，部門經(jīng)理審批后，倉管員辦理借出手續(xù)。 倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一核對后發(fā)放，倉管員需在《領(lǐng)料單》上注明該領(lǐng)用物資是否“以舊換新”，《領(lǐng)料單》第一聯(lián)由領(lǐng)用部門留存，第二、第三聯(lián)由倉管員留存。 倉管員應(yīng)在辦理入庫手續(xù)后將《入庫單》的第一聯(lián)留存，第二聯(lián)及《送貨單》客戶聯(lián)交經(jīng)辦部門人員，作為付款依據(jù)。 物資入庫 倉管員須認真做好物資的進倉前驗收工作，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種逐一審核，做到準確無誤，凡質(zhì)量不合格或偽劣產(chǎn)品，不予進倉；對已入倉的要及時辦理退貨、退款手續(xù) 倉管員應(yīng)按已審批的采購申請辦理物資的驗收，在供應(yīng)商的《送貨單》上簽名確認，留存客戶聯(lián)。否則視為偷、盜行為。，必須嚴格按客戶的訂單數(shù)量發(fā)貨。 半成品、成品的管理規(guī)定、車間滯留物品均由各車間負責(zé)管理，由質(zhì)檢負責(zé)判定；塑料車間的拉絲料由原料庫管員負責(zé)辦理出入庫手續(xù)。，需歸還全部領(lǐng)用的工具，若無法歸還，照市場價賠償，特殊情況 由總經(jīng)理確定。對于長期必備的工具可組合成工具箱，由借用者保管；對于暫時借用的則需確定歸還日期，逾期不還者，庫管員有權(quán)收回工具?！秳诒Ｓ闷钒l(fā)放清單》定期提出采購申請，并由總經(jīng)理批準后由物控部采購。、登記領(lǐng)用記錄，車間飲用水由各車間主任、部門經(jīng)理負責(zé)簽收并登記領(lǐng)用記錄。但是具體規(guī)格技術(shù)要求的確定以及檢驗是由項目經(jīng)理負責(zé)。，如使用現(xiàn)有原材料或外協(xié)件則必須填寫“領(lǐng)料單”，并在領(lǐng)料單上寫明“研發(fā)用”字樣，研發(fā)用的領(lǐng)料單必須要由項目經(jīng)理審核和總經(jīng)理的批準方可領(lǐng)用，否則倉管員有權(quán)拒絕出庫。不合格材料必須貯存在指定的不合格區(qū)域，并由項目部質(zhì)檢組作醒目的不合格標識，并填寫不合格處理報告《零件材料清單(BOM表)》（項目部負責(zé)制訂）填寫《領(lǐng)料單》并由各生產(chǎn)車間主任批準，到各倉庫按《領(lǐng)料單》向庫管員領(lǐng)料，庫管員辦理出庫手續(xù)且必須做到“先進先出”。、抽查各庫管員的工作及各部門的物資采購、領(lǐng)用情況。所有考核均與單位領(lǐng)導(dǎo)正職按5%，副職按4%與其聯(lián)責(zé)。（二）責(zé)任單位的落實：1．由調(diào)度中心對公司各單位責(zé)任區(qū)域進行劃分，和本規(guī)定一并執(zhí)行；2．現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題及時通知責(zé)任單位當(dāng)班整改，整改不及時或無人整改應(yīng)及時開罰款單，不得遷就縱容，有明確責(zé)任單位的落實責(zé)任單位；3．無明確責(zé)任單位的地點，按公司有關(guān)責(zé)任區(qū)域劃分標準落實責(zé)任單位； 4．對多個單位共同作業(yè)的公共區(qū)域，無法落實某個具體單位的，同一問題按相同標準落實所有相關(guān)單位。2．入箱、上架、吊掛、堆放的各類物資以安全、美觀、整齊、方便為原則實施標準化管理，不能做到上述存放要求的要及時加以整改。（二）物料碼放具體標準 1．掘進迎頭物料碼放標準：①用吊架放置物料時，吊架設(shè)置在非人行道側(cè)，距皮帶縱梁以上不小于300mm，間距要安全合理；②凡是能上架的物料一律上架，如錨桿、錨索、錨網(wǎng)、錨盤(錨索盤)、錨索托梁等；③棚頭、棚腿分類碼放整齊，便于清點；④沙、水泥、石子圍邊堆放，圍邊高度不低于400mm，距鐵路不小于500mm，水泥存放時底部要鋪設(shè)≮200mm的防潮層。第一篇：物資管理量化考核規(guī)定附件2：物資管理量化考核規(guī)定為進一步加強物資管理，降低公司的生產(chǎn)成本，促進井下的文明生產(chǎn)，經(jīng)公司研究，對所有施工現(xiàn)場的物料管理作進一步明確要求，進行量化考核，具體規(guī)定如下：一、責(zé)任單位各生產(chǎn)區(qū)隊、輔助區(qū)隊。2.“六不能”： ①大巷不能存放物料；②主要軌道上下山不能存放物料； ③采區(qū)門口不能存放物料；④巷道兩側(cè)不能同時存放物料，只能碼放在一側(cè)，原則上應(yīng)放置非人行道一側(cè)；⑤不能混合碼放各類物料； ⑥巷道沿途不能有閑散物料。（三）物資標準化的要求1．各區(qū)隊均應(yīng)實施物料的標準化存放，不執(zhí)行該規(guī)定的視為亂丟亂放，將納入考核范圍實施罰款。五、考核原則（一）公司領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)科室及職能部門檢查人員均有權(quán)對亂丟亂放行為依上述標準予以考核。被考核單位整改不及時或通知后仍未整改的，可加倍考核。、車間主任負責(zé)提出零星物資的采購申請； ；、外協(xié)件均由物控部提出；（數(shù)量、型號核對）、貯存管理和庫存盤點； 、核查各庫管員工作及各部門的物資采購、領(lǐng)用情況。，物控部搬運組負責(zé)搬運入庫，庫管員在入庫單上簽字；庫管員負責(zé)入庫管理：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等，庫管員必須在相應(yīng)的庫位指引牌上作入庫登記并嚴格按《XX倉庫管理制度》執(zhí)行。、外協(xié)件管理規(guī)定 ，由項目部負責(zé)開發(fā)，在開發(fā)材料和外協(xié)件時，必須首先考慮能否使用現(xiàn)有材料以及優(yōu)先開發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商可以提供的材料或外協(xié)件。在出庫使用時，記入相關(guān)研發(fā)報表中。 包裝管理規(guī)定詳見《包裝物的管理規(guī)定》 辦公用品管理規(guī)定（包括電腦整機）由辦公室文員提出采購申請并由總經(jīng)理批準后交零星采購員進行采購，到貨后送至辦公室入庫，辦公室文員負責(zé)核對數(shù)量、入庫、貯存和辦理領(lǐng)用手續(xù)，入庫單必須有文員簽字，發(fā)票必須有采購員簽字，采購員連同簽字后的入庫單和發(fā)票按《采購報銷管理規(guī)定》報銷。，由使用部門主管提出申請，總經(jīng)理審批后交物控部