庫(kù)存管理規(guī)定(修改)-全文預(yù)覽
【正文】 做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。門店所有商品不可私自拆分銷售。對(duì)發(fā)生的盤點(diǎn)盈虧，在24小時(shí)查明原因的，可以按正常流程補(bǔ)辦理出庫(kù)入庫(kù)手續(xù)，未能及時(shí)查清原因，按盈虧進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行處理跟進(jìn)。不定期盤點(diǎn)：指由人事變動(dòng)，或其他特殊原因需要臨時(shí)進(jìn)行的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)由辦公室人員具體負(fù)責(zé)，程序按季度盤點(diǎn)程序進(jìn)行，但盤點(diǎn)前不必先通知受盤單位。季度盤點(diǎn)必須采用“地毯式”盲盤，即按商品碼放的順序逐一盤點(diǎn)，避免錯(cuò)、重、漏。盤點(diǎn)時(shí)間應(yīng)安排在月末營(yíng)業(yè)結(jié)束后至次月1日正式營(yíng)業(yè)前（為避免影響銷售，節(jié)假日不參與盤點(diǎn)）。門店彩妝需每周盤庫(kù)一次。九、執(zhí)行時(shí)間:從2013年1月1日入庫(kù)的產(chǎn)品執(zhí)行此政策。六、折損率‰作為庫(kù)存正常折損率，正常折損率范圍內(nèi)計(jì)入部門費(fèi)用。四、庫(kù)存分配：每個(gè)獨(dú)立銷售核算部門設(shè)立專用庫(kù)位，庫(kù)存商品由該銷售部門負(fù)責(zé)；80號(hào)庫(kù)設(shè)為采購(gòu)部庫(kù)位，每月月底采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃把該庫(kù)位未出庫(kù)商品進(jìn)行分配，納入該銷售部門庫(kù)存。對(duì)于基藥的采購(gòu)：為保證公司及時(shí)高效配送基藥，除不常用品種嚴(yán)格按基藥部計(jì)劃采購(gòu)?fù)?，?duì)于需要備貨的品種，由采購(gòu)部根據(jù)網(wǎng)上計(jì)劃采購(gòu)（庫(kù)存保證為45天的庫(kù)存量）使用量小品種的采購(gòu)：對(duì)于不常用的品種（每月銷量采購(gòu)部門購(gòu)進(jìn)藥品時(shí)，要求藥品離失效期不得低于一年（有效期在一年以內(nèi)的，離失效期不得低于八個(gè)月）。倉(cāng)庫(kù)每月小盤點(diǎn)一次，每季大盤點(diǎn)一次，若發(fā)現(xiàn)物品丟失現(xiàn)象，應(yīng)查明原因，有領(lǐng)物人進(jìn)行賠償，若無(wú)領(lǐng)物人，有倉(cāng)管員進(jìn)行賠償。若有人來(lái)領(lǐng)筆、手套等低值易耗品，庫(kù)管員必須領(lǐng)料管理表登記，并讓領(lǐng)料人簽字，庫(kù)管員不得代簽。采購(gòu)員買回物品后，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)檢查其質(zhì)量、數(shù)量等，無(wú)誤后報(bào)有財(cái)務(wù)，并有財(cái)務(wù)人員填寫物料入庫(kù)單，第二聯(lián)交由庫(kù)管員保管。，并發(fā)送當(dāng)月物品庫(kù)存情況給相關(guān)部門。龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。不可超高、壓線、倒置、重壓。（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。：1）所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉(cāng)庫(kù)保管；2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗(yàn)，合格品辦理退倉(cāng)手續(xù)。物品報(bào)廢： ： 倉(cāng)庫(kù)1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）； 2）超過(guò)使用壽命的； 3）已不再使用的； 4）在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。，應(yīng)填寫《借用設(shè)備（委托）申請(qǐng)表》并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門人員。（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長(zhǎng)不超過(guò)一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，填寫物品入庫(kù)單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫(kù)單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則倉(cāng)庫(kù)人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。第一篇：庫(kù)存管理規(guī)定(修改)倉(cāng)庫(kù)管理制度一、目的：為加強(qiáng)庫(kù)存及在借物品管理、明確物品出、入庫(kù)手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉(cāng)庫(kù)安全，特制定以下管理制度。：《外購(gòu)入庫(kù)單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫；《成品入庫(kù)單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫。（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫(kù)單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。借用物品管理：，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。：由相關(guān)人員填寫《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號(hào)，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫(kù)手續(xù)；：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時(shí)持《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》辦理
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1