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公司紀檢監(jiān)察審計室工作總結(jié)-全文預覽

2025-11-13 01:56 上一頁面

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【正文】 在進行,根據(jù)效能監(jiān)察工作的要求和實施步驟,首先成立了公司效能監(jiān)察工作領(lǐng)導小組,編制了《2006年公司效能監(jiān)察工作實施方案》,對該項目進行了立項,填報的《效能監(jiān)察立項審批表》經(jīng)過了審批程序,向擴建領(lǐng)導小組發(fā)送了《效能監(jiān)察通知書》,項目完成后,經(jīng)過認真、嚴謹?shù)慕y(tǒng)計、計算,填報了《效能監(jiān)察結(jié)項核定表》,寫出了對該項目的《效能監(jiān)察報告》。我們除每周參加公司舉辦的各類學習班外,還自行學習了效能監(jiān)察、案件查處、企業(yè)內(nèi)部審計、“6S”管理、合同管理等方面的業(yè)務(wù)知識,為盡快進入角色,正確履行職責,較好地完成各項工作任務(wù)打下了基礎(chǔ)。第三篇:公司紀檢監(jiān)察審計室工作總結(jié)更多精彩范文點擊主頁搜索公司紀檢監(jiān)察審計室工作總結(jié)2006年3月22日,紀檢監(jiān)察審計室成立并人員到位,在公司行政、黨委、紀委的領(lǐng)導下,根據(jù)工作職責迅速進入角色開展工作,建立和完善規(guī)章制度;對公司各單位在落實制度、協(xié)調(diào)配合、履行職責、工作質(zhì)量等情況進行了“執(zhí)行力”監(jiān)察;先后對cxxxx擴建技術(shù)改造項目和xx擴產(chǎn)項目開展了效能監(jiān)察;對發(fā)現(xiàn)和反映的違規(guī)違紀情況進行了調(diào)查和處理;協(xié)助省局審計組完成了xxxxx擴建項目的審計工作;對公司各類債權(quán)進行了追討;負責對公司各類經(jīng)濟合同進行評審和管理;對公司“6S”管理進行日常的監(jiān)督檢查;對供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進行跟蹤檢查和考核;對出庫材料的使用情況進行了跟蹤檢查。六是做好部門職責范圍內(nèi)的其他工作。二是繼續(xù)開展效能監(jiān)察工作做好已經(jīng)立項的糊精擴產(chǎn)項目效能監(jiān)察,(1)參與基建工程和安裝工程的驗收工作;(2)監(jiān)督檢查工程決算工作;(3)監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況。三、明年工作要點我們將嚴格按照各項規(guī)章制度,認真履行部門工作職責,嚴肅行使手中的權(quán)力,本著對公司負責、對他人負責、對自己負責的態(tài)度,重點做好以下工作。在具體工作中,無論是效能監(jiān)察還是審計工作,我們時常感到吃力,原因是缺乏相關(guān)的專業(yè)知識。每周星期一將出庫材料進行登記后到使用單位現(xiàn)場察看,通過追查材料的使用情況,能夠杜絕多領(lǐng)、冒領(lǐng)現(xiàn)象。為此,我們向公司各單位下發(fā)了“6s”檢查通知,明確規(guī)定各單位被檢查的具體時間和其它時間內(nèi)檢查出問題的處理方式。(七)嚴把合同評審關(guān)根據(jù)部門職責,結(jié)合企業(yè)實際,我室編制了公司《合同評審暫行規(guī)定》,并按照制度對公司各部門簽訂合同進行了指導,對所有簽訂的經(jīng)濟合同進行了評審,對2003年以來公司簽訂的所有對外經(jīng)濟合同進行了整理、暫存和歸檔。比如車間反映的部分閥門質(zhì)量存在問題,經(jīng)過調(diào)查驗證后,對三家閥門供應(yīng)商所供閥門進行了退貨處理,并根據(jù)嚴重程度取消了兩家供應(yīng)商的供貨資格;比如供應(yīng)部門采購不合格編織袋并違規(guī)付款,給公司造成一定的損失,經(jīng)過查證后,妥善處理了遺留的問題,并對責任人進行了處理;比如xx煤供應(yīng)商對我公司供煤過程中,在地磅上安裝了增重器,采取詐騙手段騙取公司錢財,我室進行了調(diào)查和處理,為公司挽回了經(jīng)濟損失。繼續(xù)對材料的領(lǐng)用情況進行追蹤落實。四是繼續(xù)做好合同的評審和管理歸檔工作五是落實債權(quán)清欠工作對已經(jīng)掌握和取得債權(quán)憑證的通過電話催討,必要時,配合法院人員實地清欠。其次通過各種途徑加強聯(lián)系和交流,與xx集團內(nèi)部其他單位的紀檢監(jiān)察審計部門取得聯(lián)系,除進行正常的工作交流外,在工作的方式方法等經(jīng)驗上要得到他們的支持和幫助,以此在學習中積累經(jīng)驗,在工作中得到提高。(三)清欠工作進展緩慢通過實地催討,雖有一定的效果,但由于債務(wù)人住地分散,清欠費用較高。先后向兩個主管上級部門匯報了我公司“懲防體系建設(shè)”情況、“效能監(jiān)察”工作情況、“治理商業(yè)賄賂”專項工作情況、黨風廉政建設(shè)情況等。經(jīng)過幾個月的監(jiān)督考核,供應(yīng)部對基層的服務(wù)意識不斷加強,服務(wù)質(zhì)量明顯提高,車間滿意度不斷上升,雙方理解和支持度明顯提高。其次,每次檢查中,我們將發(fā)現(xiàn)的問題做好詳細的記錄;另外,將在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題當面與被檢查單位領(lǐng)導進行溝通,并讓被檢查單位領(lǐng)導簽字確認;最后,定期將檢查情況和處理結(jié)果進行通報。另外,要求供應(yīng)部門將所有對外合同放在公司局域網(wǎng)上供領(lǐng)導查詢和掌握。(五)審計工作由于我們在審計業(yè)務(wù)上的生疏,還為獨立開展過審計工作,十月份,我室協(xié)助xxxxxx局審計監(jiān)察室完成了公司xxxx擴建技術(shù)改造項目審計工作,通過參與到具體的審計工作中,對審計工作的程序和方法有了一定的了解和認識。xx擴建項目開始后,經(jīng)紀委討論,對該項目進行效能監(jiān)察,我室填報了《效能監(jiān)察立項審批表》,編制了《xx擴建項目效能監(jiān)察實施方案》,向xx擴建項目辦公室下達了《效能監(jiān)察通知書》,目前該項目正在實施當中。其中供應(yīng)部一起下文通報,并對責任人進行了經(jīng)濟處罰。一、主要工作(一)建章立制、加強學習部門成立后,為加強紀檢監(jiān)察工作,收集、整理了關(guān)于部門開展業(yè)務(wù)所需要的各類規(guī)章制度,包括xx集團、xxxx公司、xxxxx局關(guān)于紀檢監(jiān)察審計方面的各項規(guī)定和制度。部門成立以來,通過學習得以提高,通過工作得以進步,取得了一定的成績,現(xiàn)將所做工作主要內(nèi)容、存在的問題及2007年工作打算匯報如下。(二)執(zhí)行力監(jiān)督監(jiān)察根據(jù)部門職責,我室根據(jù)公司各類會議精神及多種反饋渠道,對公司各部門工作進行了執(zhí)行力監(jiān)察,其中總經(jīng)理辦公室3件,技術(shù)部2件,xx廠2件,供應(yīng)部6件,都下達了執(zhí)行力監(jiān)察建議書。后又根據(jù)集團公司要求,填報了效能監(jiān)察優(yōu)秀項目申報表、評分表、評審表等,并出具了各類效能監(jiān)察工作材料,該項目被集團公司評為2006年度效能監(jiān)察項目三等獎。比如車間反映的部分閥門質(zhì)量存在問題,經(jīng)過調(diào)查驗證后,對三家閥門供應(yīng)商所供閥門進行了退貨處理,并根據(jù)嚴重程度取消了兩家供應(yīng)商的供貨資格;比如供應(yīng)部門采購不合格編織袋并違規(guī)付款,給公司造成一定的損失,經(jīng)過查證后,妥善處理了遺留的問題,并對責任人進行了處理;比如xx煤供應(yīng)商對我公司供煤過程中,在地磅上安裝了增重器,采取詐騙手段騙取公司錢財,我室進行了調(diào)查和處理,為公司挽回了經(jīng)濟損失。(七)嚴把合同評審關(guān)根據(jù)部門職責,結(jié)合企業(yè)實際,我室編制了公司《合同評審暫行規(guī)定》,并按照制度對公司各部門簽訂合同進行了指導,對所有簽訂的經(jīng)濟合同進行了評審,對2003年以來公司簽訂的所有對外經(jīng)濟合同進行了整理、暫存和歸檔。為此,我們向公司各單位下發(fā)了“6S”檢查通知,明確規(guī)定各單位被檢查的具體時間和其它時間內(nèi)檢查出問題的處理方式。為了做好這項工作,我室經(jīng)常深入車間了解情況,掌握第一手資料,對了解和掌握的情況進行認真調(diào)查,經(jīng)查屬實的,要求供應(yīng)部門進行整改,對產(chǎn)生誤解或歧異的問題,向信息源部門進行反饋,并做好月底的考評工作。(十一)做好與上級部門的溝通和匯報工作由于工作關(guān)系,我們經(jīng)常與省國防科工辦紀工委和xxxx局政工辦聯(lián)系,接受其工作安排并向其匯報業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各項工作開展情況。(二)缺乏工作經(jīng)
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