【正文】 驗(yàn)。5．1．4 從車站（碼頭）轉(zhuǎn)運(yùn)原料到公司的過程中，應(yīng)加蓋蓬布，防止原料被雨淋濕或被盜。（6）原材料預(yù)付貨款支付以后，采購部和財(cái)會部必須同時明確專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)原材料和貨款的追蹤記錄，并根據(jù)實(shí)際情況按天或周，或旬將記錄提交給采購委員會，直至該合同履行完畢。（3）必須事先派專人，如派采購、品管人員一起去實(shí)地調(diào)查供應(yīng)商的實(shí)物供應(yīng)，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報告提交采購委員會。4．8．3 匯票特戶和信用卡轉(zhuǎn)帳，在具體付款之前，須經(jīng)采購部長審核，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)會部授權(quán)辦理。4．7．4 采購部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對帳務(wù)，防止出現(xiàn)差錯。4．6．3 因品質(zhì)不合格而退貨、換貨導(dǎo)致逾期入廠，應(yīng)以逾期交貨處理。4．5．3 每批料收貨結(jié)束，采購部應(yīng)對其品質(zhì)、價格及“合同履行情況”、“采采成本”進(jìn)行分析評判，登記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)，作為以后選擇供應(yīng)商之依據(jù)。合同簽訂后若有異議，應(yīng)按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應(yīng)注意互相之間時間和內(nèi)容的一致性。4．2．5 采購部將下月所需原材料的數(shù)量、價格、可選擇供應(yīng)商等資料匯總后，提供采購委員會討論、決策,每種原材料的可選擇供應(yīng)商不得少于兩家．4．3 核準(zhǔn)4．3．1 采購委員會根據(jù)采購部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。4．2 信息收集與分析4．2．1 采購部應(yīng)掌握主要原料的產(chǎn)地分布，當(dāng)年收成、加工期、交易渠道、運(yùn)輸方式、質(zhì)量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場供求關(guān)系等資訊，填寫“原料行情周報表”和“原料采購分析報表（周、月）”供采購委員會參考以便確定最佳采購時機(jī)。4．原材料采購管理辦法4．1 計(jì)劃4．1．1 原料采購計(jì)劃采購部根據(jù)行銷部的下個月及下六個月銷售計(jì)劃，品管部據(jù)此做出的下個月及下六個月用料計(jì)劃，生產(chǎn)部提供的上期庫存情況表，編制下個月及下六月的原料采購計(jì)劃。3．4 采購資料及檔案管理3．4．1 采購內(nèi)勤人員每月初或每周做好“供應(yīng)商資料卡”、“原料及微量元素采購報表（月）”、“采購分析報表（周、月）”、“庫存報表（月）”等匯總整理工作，并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3．2．3 對于時常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)立即通知其改善，并按規(guī)定扣款。3．2．2 供應(yīng)商的分類。3．1．3 選定供應(yīng)商時，應(yīng)從其供貨能力、信譽(yù)度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長期供應(yīng)商。2．5．5 對有預(yù)付款的采購，必須事先提交采購委員會討論通過。2．5 采購委員會控制要點(diǎn)2．5．1 對采購過程中發(fā)生的重大采購事項(xiàng)，必須由采購委員會討論決定。（6）采購實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問題。（2）原材料的庫存量、在途量。2．3．4 采購委員會召開會議時，采購委員會成員若無法參加，應(yīng)授權(quán)代理人員參會。2．3．2 不定期召開采購委員會會議對采購管理過程中的特殊事項(xiàng)，例如：原材料市場急劇變化時。（2）依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料的品質(zhì)及合理的價格。因此，有效的采購委員會制度可以讓我們得以：（1）奠定穩(wěn)定的采購管理工作基礎(chǔ)；（2）提高采購管理水平；（3）降低采購成本和儲存費(fèi)用，合理使用資金。1．4．8 采購部和財(cái)會部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料．1．4．9 采購部應(yīng)定期對采購人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，以提高采購人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。1．4．6 采購委員會會議須定期與不定期召開。1．4．2 公司的總經(jīng)理是采購委員會會議決議的最高執(zhí)行者。1．3 采購部門及權(quán)限的劃分1．3．1 公司原材料的采購計(jì)劃、價格、策略等均由采購部決議（原則上按照物美價廉、貨比三家）。，可委托需求方自行購置處理。，價格無調(diào)整的情況下，采購員直接下采購訂單，無需核價。緊急請購項(xiàng)目除外?！菊堎弳巍亢蟪蜂N采購，應(yīng)立即通知采購員，以免造成浪費(fèi)。: 由設(shè)計(jì)部提出請購，部門主管審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購。凡本公司運(yùn)營所需之設(shè)備、原材料、輔助材料、包裝材料、低值易耗品等采購作業(yè)及產(chǎn)品委外加工等一切物料采購均適用于本制度。第三條 成本核算與財(cái)務(wù)單據(jù)核對每月28日訂單員核完后按項(xiàng)目工地分類給到成本核算，及按供應(yīng)商分類給到財(cái)務(wù)；每月29日成本核算需將該月每個項(xiàng)目的單據(jù)與財(cái)務(wù)進(jìn)行核對，確保零誤差，達(dá)到收支平衡。第三條 職責(zé)劃分由公司綜合辦公室全面負(fù)責(zé)對各工程輔材物料的采購、對賬、付款結(jié)算等工作；由工地項(xiàng)目經(jīng)理對各自工地計(jì)劃單的數(shù)量提報、材料驗(yàn)收、單據(jù)核對提報；由工程部工程管家對各項(xiàng)目材料的協(xié)助支持。第二條 適用范圍本辦法適用于贛州門店各項(xiàng)目施工材料物料采購時，采購計(jì)劃的審核、訂購、驗(yàn)收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理；采購材料包含水泥黃沙磚、水管線管及其配件、油漆輔料、木工板材、大理石等輔材。第三章材料單據(jù)核對第一條 訂單員與供應(yīng)商及項(xiàng)目單據(jù)核對材料的單據(jù)核對與供應(yīng)商約定于每月月底25日前把單據(jù)提交至訂單員處；訂單員每月25日27日之間和供應(yīng)商及項(xiàng)目經(jīng)理就當(dāng)月的供貨的材料單據(jù)做核對；單據(jù)核對無誤后，要求供應(yīng)商開具增值稅普通發(fā)票30日前給到財(cái)務(wù)。二○一七年九月一日第二篇：采購管理制度采購管理制度為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本制度。固定資產(chǎn)的申請，填寫【請購單】后需呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。，由申購人在【請購單】上注明“緊急”，以便各部門加快流轉(zhuǎn)及時處理。，請購單應(yīng)在每天上午9點(diǎn)前完成審批交采購員，采購員在收到請購單后統(tǒng)一進(jìn)行詢價下單，9點(diǎn)后的請購單，在次日進(jìn)行統(tǒng)一詢價。，不必按此條款第一項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，但必須保證供應(yīng)商資格符合要求并且相關(guān)信息齊全。，避免停機(jī)停產(chǎn)的浪費(fèi)。1．2 范圍凡大宗原料、輔料、包裝材料、設(shè)備、零件、器材、辦公用品等采購業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢價、議價、采購等作業(yè),均適用本制度。1．4 采購工作基本原則1．4．1 采購委員會是公司在原材料采購過程中的最高決策機(jī)構(gòu)。1．4．5 采購部門必須根據(jù)采購委員會的會議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時，適質(zhì)，適量，適價保證原材料的供給。采購部應(yīng)對供貨市場，供應(yīng)商情況，需購原材料質(zhì)量、價格、數(shù)