【正文】 資源部。3公司領(lǐng)導(dǎo)工作職責(zé) ，對公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運行起決定性的領(lǐng)導(dǎo)和核心作用，并承擔(dān)公司職業(yè)健康安全管理的最終責(zé)任。本文件自發(fā)布之日起實施。在本部門實行科學(xué)民主決策，人員分工達到既分工又合作；負責(zé)按照黨委各個時期的工作計劃，組織制訂安全防范設(shè)施計劃的編制和落實；負責(zé)組織全轄安全防范檢查工作的開展，總結(jié)和推廣先進經(jīng)驗，協(xié)調(diào)處理和解決工作中存在的問題，確保各項業(yè)務(wù)安全運營；負責(zé)定期召開本部門工作會議，及時對上一階段工作進行總結(jié)和下一步工作安排；負貴加強與上下級行和社會有關(guān)部門的協(xié)調(diào)和聯(lián)系；負責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。國際業(yè)務(wù)部工作職責(zé)i、負責(zé)擬定全行外匯業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，組織落實外匯業(yè)鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行情況；負責(zé)全行國際結(jié)算、外匯資金結(jié)算、外匯資金運營的集中操作和管理，負責(zé)國際收支申報、結(jié)售匯業(yè)務(wù)操作與管理；負責(zé)全行外資管理，外資項目的上報、檢查、指導(dǎo)、盤活及風(fēng)險控制，負責(zé)國際貿(mào)易融資的上報與審批；負責(zé)組織國際業(yè)務(wù)部門的各項管理活動，負責(zé)外匯業(yè)務(wù)的電子化建設(shè)，bibs系統(tǒng)的維護、升級改造和管理；負責(zé)指導(dǎo)全行外匯業(yè)務(wù)的開展，包括市場準人與退出的管理，履行國際業(yè)務(wù)部門自律監(jiān)管職能，保證外匯業(yè)務(wù)的健康、迅速發(fā)展；負責(zé)外匯業(yè)務(wù)產(chǎn)品的營銷與推廣，密切關(guān)注外匯產(chǎn)品及相關(guān)法律法規(guī)及政策變動，保證產(chǎn)品合規(guī)合法，定期向上級行或在系統(tǒng)內(nèi)發(fā)布外匯產(chǎn)品市場變動情況，開展外匯產(chǎn)品的推廣和培訓(xùn)工作；負責(zé)外匯業(yè)務(wù)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。個人業(yè)務(wù)部工作職責(zé)負責(zé)對全行個人業(yè)務(wù)進行調(diào)研、總結(jié)，負責(zé)個人業(yè)務(wù)整體工作思路及措施的擬定；負責(zé)對全行個人存款業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、管理；負責(zé)全行個人存款任務(wù)的分配和考核工作、個人存款業(yè)務(wù)報表的統(tǒng)計工作；負責(zé)全行個人消費信貸業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、管理，負責(zé)建立個貸不良貸款臺帳；負責(zé)個人消費貸欲報表統(tǒng)計及信息數(shù)據(jù)的收集、整理和分析，負貴個人消費信貸新產(chǎn)品的營銷及管理工作；負責(zé)指導(dǎo)個人消費貸款前臺服務(wù)的規(guī)范化運作，指導(dǎo)全行個人消費貸款發(fā)放及管理；負責(zé)全行個人業(yè)務(wù)的自律監(jiān)管檢查；８、負責(zé)對全行營業(yè)網(wǎng)點的服務(wù)檢查和監(jiān)管，負責(zé)處理個人業(yè)務(wù)方面的人民來信來訪工作；９、負責(zé)債券柜臺交易、基金代銷業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宜傳及市場營銷；負責(zé)開放式荃金業(yè)務(wù)的統(tǒng)計分析工作；1負貴個人銀行業(yè)務(wù)新產(chǎn)品的開發(fā)引進工作，以及對新產(chǎn)品的跟進營銷和監(jiān)管工作；1負責(zé)個人業(yè)務(wù)的形象宣傳和策劃工作；1負責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。客戶二部工作職責(zé)負責(zé)全行機構(gòu)業(yè)務(wù)運作的組織與管理及業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負責(zé)制定全行機構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，并組織實施；３、負責(zé)組織實施對高等級優(yōu)良客戶的營銷會商制度，協(xié)調(diào)轄內(nèi)各行機構(gòu)業(yè)務(wù)的聯(lián)合營銷；負責(zé)對客戶經(jīng)理檔案不定期進行檢查；５、負責(zé)機構(gòu)客戶項目貸款的申報；負責(zé)全行同業(yè)存款的管理和考核；負責(zé)組織研究機構(gòu)類客戶和市場需求，提出開發(fā)金融產(chǎn)品建議，參與新產(chǎn)品的需求設(shè)計、開發(fā)和側(cè)試，并向新產(chǎn)品開發(fā)委員會提交立項申請；負責(zé)組織機構(gòu)業(yè)務(wù)信息的采集、整理和分析，向系統(tǒng)內(nèi)提供信息支持和服務(wù)，并向有關(guān)部門提供共享信息；９、負責(zé)對下級行機構(gòu)業(yè)務(wù)部門的自律監(jiān)管書負責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。資產(chǎn)風(fēng)險管理部經(jīng)理職責(zé)負責(zé)全行資產(chǎn)風(fēng)險的總體分析、評價、管理和監(jiān)控，制定資產(chǎn)風(fēng)險預(yù)警辦法，建立健全全行資產(chǎn)風(fēng)險控制體系；負責(zé)信貸資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)測、分析、考核和通報；負責(zé)全行不良資產(chǎn)的綜合管理，以降低風(fēng)險、減少損失為目的，指導(dǎo)和開展各類不良資產(chǎn)的處置；４、負責(zé)指導(dǎo)和管理次級類、可疑類和損失類貸款及其相對應(yīng)的表內(nèi)、外應(yīng)收未收利息的清收、盤活和處置工作；負責(zé)全行抵債資產(chǎn)的接收、管理和處置工作；負責(zé)非信貸類和表外資產(chǎn)的風(fēng)險監(jiān)測分析和管理以及損失認定工作；負責(zé)承辦各類資產(chǎn)損失的核銷事宜；負責(zé)資產(chǎn)風(fēng)險管理委員會辦公室日常工作；負責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。法律事務(wù)部工作職責(zé)ｌ、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策，在市行和省行法律事務(wù)處的領(lǐng)導(dǎo)下，以法律、法規(guī)為依據(jù)，以服務(wù)業(yè)務(wù)工作為中心，突出工作重點，切實履行崗位職責(zé)；負責(zé)按照省、市行的部署，認真組織、管理、指導(dǎo)全市農(nóng)行法律事務(wù)工作；負責(zé)全行普法教育和法制宜傳工作；負責(zé)組織實施法律審查制度，規(guī)范各項業(yè)務(wù)活動?，F(xiàn)金調(diào)運中心工作職責(zé)負責(zé)中心金庫現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理工作；負責(zé)金庫、監(jiān)控、押運的安全管理工作；負責(zé)運鈔車輛的使用及安全管理工作；負責(zé)守庫、押運槍支使用及安全管理工作；1負責(zé)代理憑證式國債的發(fā)行工作；1負貴全行各類統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、上報和分析、預(yù)測，并依法進行統(tǒng)計管理和統(tǒng)計檢查；1負貴制定全行的業(yè)務(wù)經(jīng)營考評辦法，并定期通報各支行的業(yè)務(wù)考評結(jié)果；1負貴協(xié)調(diào)落實銀監(jiān)局、人民銀行等有關(guān)全行資產(chǎn)負債綜合監(jiān)管事項；1負責(zé)全行大額現(xiàn)金審批、備案及權(quán)限管理；1負責(zé)全行資產(chǎn)負債管理委員會辦公室的日常工作；1負責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。開展經(jīng)常性檢查，確保機關(guān)大樓和家屬院的設(shè)施安全運轉(zhuǎn)，消除各類隱患；負責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)后勤管理人員，做好階段性、突擊性的工作。工會辦公室主任工作職責(zé)負責(zé)制定全行工會工作總體目標(biāo)和年底工作計劃，經(jīng)批準后積極組織實施；負責(zé)組織制定各項工作制度和管理辦法、措施，認真檢查執(zhí)行效果；負責(zé)指導(dǎo)下級行工會組織開展工作，積極協(xié)調(diào)好內(nèi)外關(guān)系，為下級行工會組織創(chuàng)造良好的工作條件；經(jīng)常深人基層調(diào)查研究，總結(jié)經(jīng)驗，樹立典型，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進措施；負責(zé)各類文件和材料的審定工作，組織重要文件和材料的集體討論、定稿工作；負責(zé)工會財務(wù)開支的預(yù)算、決算工作，認真執(zhí)行“工會經(jīng)費審查委員會”的決議，按程序組織好工會經(jīng)費的開支和運用；負責(zé)工會辦人員的思想政治教育，組織開展好群眾的思想政治工作，關(guān)心職工的物質(zhì)、文化生活；負責(zé)工會干部的教育培養(yǎng)工作，對工會干部的職務(wù)、職稱、獎勵、晉級等提出建議，積極向行領(lǐng)導(dǎo)和人事部門推薦優(yōu)秀青年干部；負責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。負責(zé)組織制定全行或階段性監(jiān)察工作計劃及有關(guān)制度、辦法，并組織實施；負責(zé)指導(dǎo)和檢查全行監(jiān)察工作，檢查、指導(dǎo)全行各級組織和員工貫徹國家的方針、政策、決議，遵守國家法律、法規(guī)、法令，執(zhí)行銀行內(nèi)部各項規(guī)章制定的情況；負責(zé)召集并主持召開監(jiān)察室主任辦公會議、監(jiān)察室室務(wù)會議、監(jiān)察室全體人員會議等，研究議定重要事項；負責(zé)全行系統(tǒng)各部門及員工違法違紀案件的管理、查處、審理；負責(zé)簽署和批閱上級來文及信訪件，負貴組織對部門、員工的審訴及信訪件的核查和處理；負責(zé)審查執(zhí)法監(jiān)察的立項，經(jīng)批準后組織實施；負責(zé)主持討論、擬定對違法違紀人員和有關(guān)責(zé)任人員的政紀處分意見，經(jīng)批準后負貴落實；負責(zé)及時了解和掌握本部門人員思想、工作和生活狀況，并組織政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高監(jiān)察室人員的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)；負責(zé)搞好部門協(xié)調(diào)，及時向上級監(jiān)察部門和本行領(lǐng)導(dǎo)報告工作；1負責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。人力資源管理部工作職責(zé)i、負責(zé)對市行管理干部的調(diào)配、任免、考核、交流、獎懲；負責(zé)對下級行中層職數(shù)的配里、審查、審批；負責(zé)對全行員工的管理、調(diào)配、使用；負責(zé)全行各類機構(gòu)的名稱、職能、級別、設(shè)立、撤并等事項的管理；負責(zé)全行員工工資管理、職稱考（評）聘；負責(zé)全行系統(tǒng)黨建工作和員工培訓(xùn)工作；負責(zé)全行老干部管理、服務(wù)工作；負責(zé)全行各類社會保險工作；負責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。D、工裝管理生產(chǎn)科進行生產(chǎn)工藝策劃，制訂工藝方案；生產(chǎn)科編制“工裝模具加工計劃”，經(jīng)審批后分發(fā)至加工車間；生產(chǎn)工程師填寫“檢具制造檢查表”，移交質(zhì)檢科使用；倉管員將新入庫的模具在“工裝模具管理臺帳”上記錄，建立臺帳；生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃安排,要借用的模具應(yīng)填寫“工裝模具借用登記表”交操作者到模具倉庫辦理借用手續(xù)；工裝在使用過程中，出現(xiàn)異常，檢驗員認定需修復(fù)時，填寫“工裝模具維修登記表”交操作者送加工車間對工裝進行維修；工裝發(fā)生事故時，立即報告生產(chǎn)科填寫“設(shè)備（工裝）事故報告單”；生產(chǎn)科需報廢的工裝、模具庫倉管員填寫“工裝模具報廢審批表”，經(jīng)技術(shù)科門主管工程師批準后，方可將報廢的模具清出架位、隔離擺放；生產(chǎn)科負責(zé)工裝熱處理；電泳漆及電鍍工藝協(xié)作的管理。并在“設(shè)備明細表”中注明報廢；1負責(zé)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識工作，進行編號；17設(shè)備科每年年底對設(shè)備的管理資料進行一次歸檔，記錄于“設(shè)備明細表”。E、合同評審供銷科組織相關(guān)部門進行“合同評審記錄”，技術(shù)科制定“新產(chǎn)品試制成本測算及報價規(guī)范”；由技術(shù)/財務(wù)/供銷科依需求，填寫“新產(chǎn)品試制成本測算表”供領(lǐng)導(dǎo)決策投資；供銷科接到口頭形式訂單，應(yīng)填寫“口頭合同記錄”；銷售業(yè)務(wù)員負責(zé)收集上述各種信息，并以郵件、傳真、電話等形式告知客戶；供銷科根據(jù)要求將銷售信息傳遞到相關(guān)部門，如；銷售業(yè)務(wù)員要隨時與顧客保持聯(lián)系并掌握合同的執(zhí)行情況，如發(fā)生變更，應(yīng)立即通過有效形式與顧客協(xié)商解決合同的修改辦法，記錄“合同修訂通知單”；供銷科每月對合同執(zhí)行情況進行跟蹤檢查；供銷科對本部門的合同、訂單、評審資料和變更資料等進行歸檔整理。C、采購物資收發(fā)存?zhèn)}庫保管員需依供銷科設(shè)定庫存量、庫存量優(yōu)化目標(biāo)，定期制作庫存周轉(zhuǎn)率月報；質(zhì)檢科針對庫存品狀況進行檢查；倉庫保管員需確保庫房帳、卡、物一致；對物資進行采用先進現(xiàn)出管理；對物資進行標(biāo)識和可追溯性定期盤點，填寫“盤點表”；倉庫保管員填寫原料“原輔材料驗證送檢單”，送質(zhì)檢員檢驗。J、內(nèi)部、員工滿意度、激勵機制各部門可隨時提出改進建議，有提案時，需填寫“提案建議單”；企管科同各部門主管，進行本部門提案初步審查，確立應(yīng)提交的改善提案；提案確立后由企管科召集小組成員召開評定會，提案結(jié)果交廠長核準；核準后的提案由指定單位及負責(zé)人實施進行，并記錄于“相關(guān)提案實施記錄”；企管科對提案的實施結(jié)果進行評估,確實有效的提案,報廠長核準后，進行獎金發(fā)放并表彰，結(jié)果記入《提案建議單》內(nèi)?！安缓细耥棃蟾姹怼币谐霾缓细耥椉坝^察項清單；審核結(jié)果由審核組長編寫“內(nèi)部審核報告”E、持續(xù)改進過程（領(lǐng)導(dǎo)推動、全員參與）企管科組織實施持續(xù)改進的策劃；管理者代表針對策劃項目，負責(zé)成立改進小組，負責(zé)實施確定的改進項目，制定“改進項目計劃”；管理者代表負責(zé)組織評價組，對改進項目的效果進行客觀的評價將改進項目效果的評價記錄在“改進項目的實施及驗證報告”F、糾正和預(yù)防措施各部門在接到提交的屬于以上范圍異常問題時，應(yīng)向責(zé)任部門簽發(fā)“糾正和預(yù)防措施報告” 限期整改，責(zé)任部門制定措施進行整改；各組織部門負責(zé)下發(fā)的糾正和預(yù)防措施的實施跟蹤，制定“防錯措施表”；企管科負責(zé)針對所有糾正和預(yù)防措施，編制“防錯一覽表”并確認其徹底閉環(huán)；企管科將重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評審G、管理評審企管科編制“管理評審計劃”，“管理評審計劃”由管理者代表審核，廠長批準；企管科負責(zé)管理評審會議的簽到和記錄工作；企管科于會議前收集所有相關(guān)部門提交資料，整理成管理評審會議紀要；管理者代表將管理評審會議紀錄整理編制成“管理評審報告”；企管科對管理評審提出的異常問題編制“糾正預(yù)防措施表”，并下發(fā)責(zé)任部門；每次管理評審?fù)瓿珊?，由企管科負?zé)將管理評審記錄，歸檔保存。發(fā)放的工藝、規(guī)范、圖紙等技術(shù)文件須蓋上技術(shù)科的受控印章（含發(fā)放日期）；技術(shù)文件、圖紙若有不合理或需修改，原則上由原設(shè)計人員填寫 “工藝工裝更改通通知書”經(jīng)原審批人審批后下發(fā)實施；針對文件的更改，技術(shù)科應(yīng)編制“文件更改記錄”；技術(shù)文件若有損壞，應(yīng)與技術(shù)科資料員聯(lián)系修復(fù)；若有遺失，需求部門及時填寫“技術(shù)文件發(fā)放申請單”；收到更新版本，技術(shù)科應(yīng)蓋上“作廢”印章，并在“技術(shù)資料登記表”上作好記錄；1技術(shù)科每半年對發(fā)放至現(xiàn)場的技術(shù)文件抽查一次，并記錄在“技術(shù)資料登記表”；1每年末由技術(shù)科通過上網(wǎng)或到主機廠/各級標(biāo)準化局等查新并即使收集新標(biāo)準，在“外來技術(shù)文件接收、評審表”中予以登記。G、產(chǎn)品審核質(zhì)檢科每年初根據(jù)工廠實際經(jīng)營生產(chǎn)狀況的需要，編制“年度產(chǎn)品審核計劃”；管理者代表確定審核組長擬定本次產(chǎn)品審核的“產(chǎn)品審核計劃表”；質(zhì)檢科負責(zé)制定帶有額定值/實際值比較表的《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷分級指導(dǎo)書》、及“產(chǎn)品審核檢查表”。C、最終檢驗和試驗車間填寫“車間送檢單”交質(zhì)檢科檢驗；質(zhì)檢員進行“尺寸測量報告”“ 零件性能試驗報告”，將結(jié)果填寫“完工檢驗記錄”“成品質(zhì)量檢驗記錄單”；質(zhì)檢科每半月對已包裝的在庫產(chǎn)品進行一次抽樣審核、驗證，將結(jié)果填寫“最終產(chǎn)品審核表”；質(zhì)檢科負責(zé)按“全尺寸檢驗計劃”每年對所有產(chǎn)品的特性進行至少一次全尺寸檢驗和功能試驗；若檢驗不合格填寫“偏離許可申請表”及“不合格品處理單”；批量或嚴重的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢科簽發(fā)“糾正和預(yù)防措施報告單”。B、過程檢驗和試驗操作者必須按《控制計劃》或《作業(yè)指導(dǎo)書》進行“首件檢驗記錄”；自檢后產(chǎn)品，由操作者填寫“車間送檢單”質(zhì)檢員將檢驗結(jié)果記錄“工序質(zhì)量檢驗記錄表”；質(zhì)檢員進行“巡回檢驗記錄”，檢驗合格產(chǎn)品填寫 “工序轉(zhuǎn)移卡”；若檢驗不合格填寫“偏離許可申請表”及“不合格品處理單”；對于批量或嚴重的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢科簽發(fā)“糾正和預(yù)防措施報告單”；若有特殊需要，需開“緊急（例外）放行申請報告單”。F、不合格品的控制若進貨檢驗判為不合格時，原則上不進行評審，由生產(chǎn)車間辦理退貨；若由于生產(chǎn)急需，由生產(chǎn)車間填寫“不合格品處理單”交由質(zhì)檢科進行評審；生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品： a)每天生產(chǎn)過程出現(xiàn)的隨機不合