【正文】 司或分公司人力資源管理人員、行政人事部（或人事部）負責(zé)人或人力資源分管領(lǐng)導(dǎo)按照管理規(guī)定和 管理權(quán)限，使用本流程履行申請審批手續(xù)。流程流轉(zhuǎn)：申請人申請區(qū)域經(jīng)理審核部門經(jīng)理簽署意見分管領(lǐng)導(dǎo)審核行政人事負責(zé)人審核總經(jīng)理審批總部對口管理中心審核總部行政人事中心審核總經(jīng)理審批總部行政 人事中心、分公司行政人事部（或人力資源部）和申請人本人備檔。使用說明：因經(jīng)營管理和發(fā)展等原因，員工參加公司和分公司組織的外部學(xué)習(xí)培訓(xùn)、總部組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)、分公司組織的多門店或多部門跨區(qū)域的學(xué)習(xí)培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)按管理要求使用本流程履行總結(jié)匯報審批 手續(xù)。流程流轉(zhuǎn)：申請人申請區(qū)域經(jīng)理審核部門經(jīng)理簽署意見分管領(lǐng)導(dǎo)審核行政人事負責(zé)人審核總經(jīng)理審批總部對口管理中心審核總部行政人事中心審核總經(jīng)理審批總部行政 人事中心、分公司行政人事部（或人力資源部）和申請人本人備檔。分公司因管理、人員、資源等原因，不具備開展相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動或分公司自行開展相關(guān)學(xué)習(xí)培 訓(xùn)活動不經(jīng)濟，而申請總部進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)開展相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動的，相關(guān)分公司部門負責(zé)人或分管領(lǐng) 導(dǎo)應(yīng)使用本流程履行申請審批手續(xù)。使用權(quán)限：公司和分公司各部門負責(zé)人、門店店長、區(qū)域經(jīng)理、相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)（或責(zé)任人）為申請人（或發(fā)起人）。流程處理：流程屬性：本流程為公司和各分公司內(nèi)部獨立審核審批、總部備案管理流程，對公司和分公司各部門負責(zé)人、門店店長、區(qū)域經(jīng)理開放，公共流程。、員工培訓(xùn)計劃申報第17頁共36頁流程用途：適用于公司和分公司各部門、營運區(qū)域和門店人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃的申報審批和備案。分公司經(jīng)理級管理崗位應(yīng)報總部行政人事中心審核備案，分公司經(jīng)理級以上崗位應(yīng)報總部審核或 審批。按照公司或分公司管理規(guī)定，上級管理人員認為其隸屬的下屬員工符合公司或分公司薪資福利待 遇變動條件，而要求為下屬員工變動相關(guān)薪資福利待遇的，該上級管理人員應(yīng)使用本流程履行申請審 批手續(xù)。附件要求：使用本流程進行人員崗位變動申請審批的，員工基本資料文件、日常管理考核文件、崗位變動依據(jù)文件、變動崗位任職與管理等文件為必備附件。本流程僅作為公司或各分公司員工崗位變動申請審批使用，不能替代勞動用工變更手續(xù)辦理流程 和離崗（或離職）工作交接流程。使用說明：員工按照公司和分公司管理規(guī)定，認為本人符合相關(guān)崗位任職資格要求或具有擔(dān)任相關(guān)工作崗位 工作能力，并希望自己變動到該工作崗位上進行工作的，員工本人應(yīng)使用本流程履行申請審批手續(xù)。流程流轉(zhuǎn)：申請人申請行政人事部（或人力資源部）負責(zé)人審核總經(jīng)理審批對口管理中心總監(jiān)審核行政人事中心審核總經(jīng)理審批總部行政人事中心和分公司行政人事部（或人力 資源部）備檔。因轉(zhuǎn)崗、晉升或降職等原因發(fā)生崗位變動的員工，按照公司和分公司管理規(guī)定通過新崗位任職考 核需要轉(zhuǎn)正的，應(yīng)由所屬政人事部（或人力資源部）的人力資源管理人員、行政人事部負責(zé)人或人力 資源分管領(lǐng)導(dǎo)按照管理規(guī)定和管理權(quán)限，使用本流程履行申請審批手續(xù)。附件要求：使用本流程進行人員錄用申請審批的，人員增補招聘審批文件、面試結(jié)論文件、崗位任職和管理等文件為必備附件。本流程僅作為公司或各分公司人員錄用審批使用，不能替代人員面試流程。附件要求：使用本流程進行人員增補申請審批的，部門崗位設(shè)置或人員編制核定申請審批文件、人員離崗離職相關(guān)審批文件等為必備附件。分公司經(jīng)理級管理崗位和總部直管崗位，應(yīng)報總部行政人事中心審核備案；分公司經(jīng)理級以上崗 位，應(yīng)報總部審核或?qū)徟?。使用?quán)限：公司和分公司各部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)以及門店店長（或管理責(zé)任人）為申請人（或發(fā)起人）。流程處理：流程屬性：本流程為公司和各分公司內(nèi)部獨立審核審批、總部備案管理流程，對公司和分公司各部門負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)開放，公共流程。流程流轉(zhuǎn)：申請人申請區(qū)域經(jīng)理簽署意見部門負責(zé)人審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核—行政人事負責(zé)人審核總經(jīng)理審批對口管理中心總監(jiān)審核行政人事中心審核總經(jīng)理審批總部行政人事部、分公司人事部和申請當事人備檔。使用說明：公司和分公司所屬的部門或門店因經(jīng)營管理和日常需要增加崗位設(shè)置的，應(yīng)使用本流程履行審批 手續(xù)。工作日志申報人的直接上級審閱后，應(yīng)再轉(zhuǎn)報至其上一級領(lǐng)導(dǎo)處。附件要求：無附件要求 、日工作日志匯報第11頁共36頁流程用途：適用于員工每日工作日志的提交與審核備案。總監(jiān)級以下人員提交的周和月工作計劃與總結(jié)，當事人的直接上級審閱后應(yīng)再轉(zhuǎn)報至其上一級領(lǐng) 導(dǎo)審閱。使用說明：經(jīng)理級以下人員，每周最后一個工作日24:00前應(yīng)向其直接上級提交一份次周工作計劃，每月28 日24:00前應(yīng)向其直接上級提交一份當月工作總結(jié)。第10頁共36頁 附件要求：使用本流程進行門店事故申報的，公司相關(guān)專項規(guī)定和保險條款規(guī)定的相關(guān)文件資料為必備附件。門店發(fā)生雇主責(zé)任險規(guī)定的安全事故后，門店店長或各分公司行政部相關(guān)負責(zé)人必須按公司相關(guān) 專項規(guī)定和保險約定條款的規(guī)定，按規(guī)范的要求以短信的形式通知總部行政專項負責(zé)人。、門店事故申報（屬性標簽：分公司內(nèi)部審核、總部參與）流程用途：適用于各分公司門店發(fā)生安全事故后的申報備案和處理監(jiān)督管理。各分公司有門店撤場或撤銷，該門店的區(qū)域運營管理負責(zé)人（區(qū)域經(jīng)理或運營部經(jīng)理）應(yīng)在該門 店撤場或撤銷并停止營運后，使用本流程辦理門店保險停保申報審批手續(xù)。附件要求：使用本流程進行行政物資申購申請的，相關(guān)《行政物資使用申請表》或領(lǐng)導(dǎo)批示文件等資料應(yīng)為附件。公司（分公司、總部和門店）的自營商品、票卡幣、經(jīng)營消耗物品等物資，屬于經(jīng)營類資產(chǎn)，不 適用本流程。附件要求：使用本流程申請更換、報損和報廢處理的，相關(guān)檢測檢修或評估意見等資料為必備附件。此流程只是對行政物品和資產(chǎn)是否進行處理以及如何處理進行審批。流程流轉(zhuǎn)：申請人申請部門負責(zé)人審核行政部負責(zé)人審批行政負責(zé)人（或行政物資管理員）和申請人備檔。使用權(quán)限：因工作原因，需要配置或使用行政管理物資的員工（或責(zé)任人）為申請人（或發(fā)起人）。流程處理：流程屬性：本流程既為各分公司、總部內(nèi)部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享備案流程，對各分公司和總部行政人事部行政管理人員或行政分管領(lǐng)導(dǎo)開放，公共流程，特 定限制流程。使用權(quán)限：公司和各分公司行政人事部負責(zé)人、行政管理人員、行政人事分管領(lǐng)導(dǎo)者為申請人（或發(fā)起人）。流程處理：流程屬性：本流程既為各分公司、總部內(nèi)部獨立流程，又為總部和各分公司之間互通共享審批備案流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。使用權(quán)限：認為符合獎勵或處罰條件的分公司、總部和門店的各級員工為申請人（或發(fā)起人）。發(fā)生非常規(guī)性的本部門無法獨立完成的重要工作、目前公司沒有具體處理規(guī)范要求的涉及多部門 復(fù)雜工作以及公司管理規(guī)章制度或業(yè)務(wù)流程明確規(guī)定要求使用《工作協(xié)調(diào)聯(lián)系申請單》的工作，相關(guān) 當事人應(yīng)使用本流程履行申請手續(xù)。1..工作協(xié)調(diào)聯(lián)系申請流程用途：適用于各分公司和總部在對內(nèi)、對外工作中，出現(xiàn)本部門無法獨立完成而需其他相關(guān)部門（或總部、分公司）給予幫助、合作、協(xié)調(diào)或進行處理情況時的申請審批。公文經(jīng)批準后，公文管理部門（或人員）按照批準的公文文本根據(jù)公司管理規(guī)定和資質(zhì)證照使用 流程辦理用印與資料提供工作。使用權(quán)限：所需要公布、發(fā)布或?qū)ν獬鼍吲c報送的公文起草當事人（或責(zé)任人）為申請人（或發(fā)起人）。流程流轉(zhuǎn)：合同責(zé)任人申請區(qū)域經(jīng)理簽署意見部門經(jīng)理組織評審分管領(lǐng)導(dǎo)審核總部對口管理中心業(yè)務(wù)審核分公司總經(jīng)理審查資金管理中心審查行政人事中心審查公司總經(jīng) 理簽批行政人事中心（合同管理員）、資金管理中心和申請當事人備檔。合同或協(xié)議的審查、審批部門，必須按照規(guī)定要求出具審查意見。使用權(quán)限：需要簽訂合同或協(xié)議的分公司或總部相關(guān)當事人（或責(zé)任人）為申請人（或發(fā)起人）。流程流轉(zhuǎn)：需求人申請區(qū)域經(jīng)理簽署意見部門經(jīng)理復(fù)核分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司總經(jīng)理審批行政人事中心審核公司總經(jīng)理簽批行政人事中心、資質(zhì)證照管理責(zé)任人、申請當事人 備檔。使用權(quán)限：需要辦理相關(guān)資質(zhì)證照的分公司或總部相關(guān)當事人（或責(zé)任人）為申請人（或發(fā)起人）。流程流轉(zhuǎn)：需求人申請區(qū)域經(jīng)理簽署意見部門經(jīng)理復(fù)核分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司總經(jīng)理審批行政人事中心審核公司總經(jīng)理簽批行政人事中心、資質(zhì)印章管理責(zé)任人、申請當事人第3頁共36頁 備檔。因開展工作，需要公司法人在相關(guān)法律文件、政府公文或合同協(xié)議等文件上簽名的，應(yīng)在使用前 使用本流程履行審批手續(xù)。附件要求：無附件要求 、公司資質(zhì)證照使用申請流程用途：適用于各分公司或總部因工作原因，需要使用公司層級的相關(guān)印章、資質(zhì)證照和法人簽名等情形的申請審批。本流程是出差費用報銷的前置手續(xù)，本流程只有經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審閱后員工才能報銷出差費用。附件要求：、員工出差總結(jié)匯報公出申請與總結(jié)匯報流程用途：適用于公司員工出差任務(wù)完成或結(jié)束后的工作總結(jié)匯報審批。特殊情況或公務(wù)緊急不能及時辦理相關(guān)公出申請審批手續(xù)的，相關(guān)人員應(yīng)按管理權(quán)限向其部門負 責(zé)人或公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行申報請示，經(jīng)部門負責(zé)人或公司同意并在行政部進行預(yù)備案后可公出。流程流轉(zhuǎn)：考勤異常員工本人上級領(lǐng)導(dǎo)簽署意見部門經(jīng)理審核行政負責(zé)人審批行政部考勤 員和當事人備檔。使用權(quán)限：未按要求打卡（登記）的員工本人為申請人（或發(fā)起人）。《自由流程》為處理特殊事情，而找不到相對應(yīng)的流程時使用。每個流程后面屬性標簽中注明是否需要總部對應(yīng)管理部門參與審核與備檔，是否為公共流程。二部分為總經(jīng)理審核：總經(jīng)理審批。標準為四步，根據(jù)實際情況跳轉(zhuǎn)。如果涉及到總部審核的，一般加在分公司總經(jīng)理審核后，特殊情況除外。各個流程的使用權(quán)限會有一定的限制，所以每個OA帳號所能發(fā)起的流程有一定的差異化。一、行政管理類、員工打卡(登記)異常申報流程用途：適用于公司全體實行打卡（或登記）人員考勤異常的申報處理。流程處理：第1頁共36頁流程屬性：本流程為各分公司和總部內(nèi)部獨立流程，對各分公司和總部所有實行打卡（或登記）考勤的人員開放，公共流程。使用權(quán)限：需要公出的員工本人為申請人（或發(fā)起人）使用說明：因工作需要或根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排需要，臨時離開工作場所外出辦理相關(guān)工作業(yè)務(wù)或事項的，公出員工 應(yīng)在公出前使用本流程進行審批，并在公出任務(wù)完成后使用本流程進行總結(jié)。流程流轉(zhuǎn)：公出員工本人上級領(lǐng)導(dǎo)簽署意見部門經(jīng)理審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審批行政負 責(zé)人、人事負責(zé)人和當事人備檔?？偛恐苯庸芾淼母鞣止究偨?jīng)理和其他相關(guān)分公司領(lǐng)導(dǎo)，在出差計劃結(jié)束后3天內(nèi)填報并進行審 批。特殊說明：各分公司總經(jīng)理使用總部開放的流程。因開展工作，需要對外提供或外借公司相關(guān)資質(zhì)文件、證照文件或相關(guān)證明文件辦理相關(guān)業(yè)務(wù)工 作的，應(yīng)在使用前使用本流程履行審批手續(xù)。流程處理：流程屬性：本流程為各分公司和總部各部門內(nèi)部申請總部審批流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。、公司資質(zhì)證照辦理申請流程用途：適用于各分公司和總部因工作原因，需要辦理（公司、各分公司或門店）各種證照、印章和相關(guān)政府審批文件等情形的申請審批。流程處理：流程屬性：本流程為各分公司和總部各部門內(nèi)部申請總部審批流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。、合同協(xié)議審查審批第4頁共36頁流程用途：適用于公司（分公司、總部相關(guān)部門、各門店）因經(jīng)營與管理原因，需要對外簽訂相關(guān)合同或協(xié)議的（勞動用工類除外）審核審批。參加評審的部門負責(zé)人應(yīng)按照要求出具評審意見。流程處理：流程屬性：本流程為各分公司和總部各部門內(nèi)部申請總部審批流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。、公文審查審批流程用途：適用于對公司發(fā)布、公布的重要管理制度，對外出具、提供和報送的相關(guān)公文、法律文件等資料的審查審批。申請人應(yīng)將擬要公布、發(fā)布或?qū)ν鈭笏偷奈募Y料作為附件，一同提供審查審批。附件要求：使用本流程進行申請審批的，擬公布、發(fā)布或?qū)ν鈭笏偷奈募Y料等為必備附件。在工作中，出現(xiàn)或發(fā)生需要與工廠之間、各分公司之間、各分公司與總部與之間進行相關(guān)重要工 作協(xié)調(diào)、支持與幫助的，需要協(xié)調(diào)的該項工作的當事人應(yīng)使用本流程履行申請手續(xù)。附件要求：無附件要求 、人員獎懲申請第6頁共36頁流程用途：適用于分公司和公司總部員工的獎勵與處罰的審核審批。公司規(guī)章制度明確規(guī)定必須履行審核審批手續(xù)的獎勵與處罰，相關(guān)當事人（員工本人、管理責(zé)任 人）必須使用本流程進行審核審批。、人員獎懲通知流程用途：適用于公司對員工本人進行獎勵或處罰的通知與公告。相關(guān)行政管理人員或相關(guān)管理者，必須是在相關(guān)事實情況核實查明和公司有明確具體的獎懲規(guī)定 條款或經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)正式審批同意的決定之后，按照規(guī)范和本人的管理權(quán)限使用本流程。、行政物資使用申請流程用途：適用于公司（各分公司、總部和門店）員工領(lǐng)用、借用各類辦公用品、辦公耗材、勞保用品、后勤服務(wù)品等屬于行政管理類物資的使用申請審批。流程處理：流程屬性：本流程為各分公司和總部內(nèi)部獨立流程，對各分公司和總部所有人員開放，公共流程。使用說明：配置或使用的行政管理類物品和資產(chǎn)，在工作中出現(xiàn)需要維修、更換、調(diào)劑、報損、變賣、報廢 或進行其他處理時，行政管理類物品和資產(chǎn)使用或管理負責(zé)人應(yīng)使用本流程履行申請審批手續(xù)。流程流轉(zhuǎn)：申請人申請部門負責(zé)人出具意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見行政部負責(zé)人審核物品和資產(chǎn)處理（檢修、測試、評估）部門意見財務(wù)部負責(zé)人審核公司總經(jīng)理審批行政物品和資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)處理負責(zé)人和申請人備檔。使用說明：因經(jīng)營管理工作需要，公司（分公司、總部和門店）出現(xiàn)相關(guān)行政管理類物品或資產(chǎn)消耗、損失 或額外需求而要增加時，行政物資管理人員應(yīng)根據(jù)行政物資使用申請的情況使用本流程履