【正文】 系統(tǒng)用房等，占地面積 1774 平方米，建筑面積為 2524 平方米。其中省際班線發(fā)班區(qū)設(shè)計(jì)日發(fā)班次 100 趟次，發(fā)送旅客 3000 人次，進(jìn)站參與車輛 100臺(tái)、班線 13 條，需發(fā)車 位 10 個(gè)，按每個(gè) 36 平方米計(jì)算，占地約 4 10 36=1440 平方米，省際班線停車場(chǎng)的面積為 28 10 36=10080 平方米，則省際班線發(fā)班區(qū)共需占地 11520平方米；縣際班線發(fā)班區(qū)設(shè)計(jì)日發(fā)班次 150 趟次，發(fā)送旅客2500 人次，進(jìn)站參運(yùn)車輛 80 臺(tái)，班線 8 條，需發(fā)車位 6 個(gè)，占地約 4 6 25=600 平方米，縣際班線停車場(chǎng)的面積 28 6項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 22 25=4200 平方米，這樣縣際班線發(fā)班區(qū)共需占地 4800 平方米。 車站占地面積指標(biāo) 單位：㎡ /百人次 設(shè) 備 名 稱 一級(jí)車站 二級(jí)車站 三、四、五 級(jí)車站 占 地 面 積 通過按提供的指標(biāo)計(jì)算， 車站 總 占地面積 應(yīng) 不低于 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 21 A= 12021/100=43200 ㎡ 。 2021 年 4 月 1 日市政府第項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 19 三次常務(wù)委員會(huì)議，通過將客運(yùn)站搬遷至四個(gè)新建汽車站的決定，根據(jù)市計(jì)委 [2021]8 號(hào)、計(jì)投資 [2021]81 號(hào)、 2021 年12 月 1 日市規(guī)委會(huì)會(huì)議紀(jì)要精神，按照整體交通樞紐規(guī)劃，結(jié)合城市的整體規(guī)劃布局，將 客站 的站址選擇在城市主干道**西路和 **路的交 叉口位置，既滿足客運(yùn)的基本要求，又保證了旅客的方便進(jìn)出，徹底改變了過去的交通客運(yùn)市場(chǎng)混亂的局面，便于加強(qiáng)管理，減少城市交通的壓力。 電力電訊 設(shè)施齊全，保障穩(wěn)定通暢，供水排污管道與市政聯(lián)網(wǎng)，設(shè)施完善。該區(qū)域地勢(shì)平坦 開闊 ， 區(qū)位交通資源優(yōu)勢(shì)均較明顯， 儲(chǔ)備 有 空地、 水塘，適合作為車站用地， 并符合城市建設(shè)用地規(guī)劃， 用地條件好，有較多可開發(fā)用地，開發(fā)建設(shè)潛力巨大。 b) 與公路、城市道路、城市公交系統(tǒng)和其他運(yùn)輸方式的站場(chǎng)銜接良好，確保車輛流向合理，出入方便 。 車站總占地規(guī)模 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 16 按 照交通部《汽車客運(yùn)站級(jí)別劃分和建設(shè)要求》（ JT/T2002021）中規(guī)定的 國(guó)家一級(jí)客運(yùn)站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)， 車站 總 占地面積按每 100 人次日發(fā)量指標(biāo) 進(jìn)行核定，且不低于下 表所列指標(biāo)的計(jì)算值 。 本次可研按照 設(shè)計(jì)年度平均日旅客發(fā)送量 來進(jìn)行 計(jì)算 ，即： FaD ?? =10% 12021=1200 人 因而，旅客 最高聚集人數(shù) 取 1200 人。 本次可研依據(jù) 定量預(yù)測(cè) 的 方法 ，采用 增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì)法 進(jìn)行計(jì)算，得出 2020 年的 平均日旅客發(fā)送量 為 12021 人次。 預(yù)測(cè)方法 （ 1） 根據(jù)車站服務(wù)區(qū)域道路旅客運(yùn)輸發(fā)展規(guī)律，選擇適當(dāng)?shù)念A(yù)測(cè)方法和預(yù)測(cè)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)分析。 按照國(guó)家一級(jí)客運(yùn)站的標(biāo)準(zhǔn) ， 綜合地理位置、設(shè)計(jì)年度平均日旅客發(fā)送量及規(guī)劃等要求，建設(shè)和配備相應(yīng)的車站設(shè)施及設(shè)備。 擬建的 ★★ 客站 周邊道路等框架已經(jīng)形成，通往四方的通道已呈現(xiàn)， 客站 將要承擔(dān)全市較大份額的旅客運(yùn)輸任務(wù)。 目前， 城市的飛速發(fā)展 和城市人口的增長(zhǎng)， 交通客運(yùn)站點(diǎn)的建設(shè)問題日益顯露出來， ★★ 沒有一個(gè)能夠達(dá)到城市客運(yùn)一級(jí)的中心站點(diǎn)，對(duì)城市交通 客觀上 造成了一定的阻礙。 ==★★ 電廠、 ====等一批重大項(xiàng)目入駐該市。第二產(chǎn)業(yè)增加值年均增長(zhǎng) %，成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要因素。近項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 年來， ★★★ 以城鎮(zhèn)建設(shè)為突破口，大力實(shí)施工業(yè)化核心戰(zhàn)略和招商引資主戰(zhàn)略，全市城鎮(zhèn)化取得突破、工業(yè)化較快發(fā)展，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得了明顯成效。 隨著 ★★ 城鄉(xiāng) 經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展及社會(huì)城市化的大趨勢(shì)， 按照近期新編城市規(guī)劃 ，結(jié)合城市發(fā)展的要求 ， 客站 項(xiàng)目所在地 ★★ 的西南部將是未來城市發(fā)展的重點(diǎn) 和核心 。完成了新一輪城市規(guī)劃修編工 作。 （ 3） 協(xié)調(diào) 客站 內(nèi)外工程關(guān)系 協(xié)調(diào)好 客站 場(chǎng)內(nèi)工程與場(chǎng)外配套工程之間的關(guān)系，保證同步進(jìn)行，為 客站 創(chuàng)造良好的條件。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)效益較差，但國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益顯著。 （ 2）本期工程項(xiàng)目投資總估算為 萬元，其中靜態(tài)投資 ， 鋪底流動(dòng)資金 。 7．項(xiàng)目主要建設(shè)條件 （ 1）符合城市規(guī)劃要求 根據(jù) 《 ★★ 城市總體規(guī)劃》，擬建 客站 場(chǎng)址與城市規(guī)劃相協(xié)調(diào)，符合城市規(guī)劃要求。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 5． 客站 地理位置 ★★客站 位于 ★★★ 。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 目 錄 第一章 概 述 ...................................... 4 ................................ 4 .............................. 6 .................................... 6 第二章 市場(chǎng)分析與需求預(yù)測(cè) .......................... 8 ................ 8 .................................. 8 第三章 建設(shè)規(guī)模需求分析 ........................... 11 ....................... 11 車站規(guī)模指標(biāo)的分析 ........................... 11 車站總占地規(guī)模 ............................... 15 第四章 建站條件及站址選擇方案 ..................... 17 ................................. 17 地理位置 ..................................... 17 社會(huì)條件 ..................................... 18 站址方案選擇 ................................ 18 第五章 總平面布置及配套工程 ........................ 20 ............................... 20 車站設(shè)施和設(shè)備建設(shè) ........................... 20 總平面布置 .................................. 26 ............................... 27 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 第六章 環(huán)境影響、節(jié)能、勞動(dòng)安全與消防 .............. 28 ............................... 28 ..................................... 29 ......................................... 30 第七章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 ..................... 30 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 ................................. 30 人力資源配置 ................................. 31 員工培訓(xùn)計(jì) 劃 ................................. 32 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ............................... 33 建設(shè)工期 ..................................... 33 項(xiàng)目進(jìn)度管理 ................................. 34 第九章 本期工程投資估算 ........................... 35 估算編制依據(jù)、說明 ........................... 35 項(xiàng)目投入總資金估算 ........................... 35 資金使用計(jì)劃 ................................. 36 第十章 融資方案 ................................... 37 資本金籌措 .................................. 37 債務(wù)資金籌措 ................................ 37 申請(qǐng) 上級(jí)扶持 資金 ............................ 37 融資方案分析 ................................ 37 第十一章 財(cái) 務(wù)評(píng)價(jià) ................................. 38 11． 1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ............................... 38 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 ........................ 38 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 運(yùn)營(yíng)收入估算 ................................ 38 成本費(fèi)用估算 ................................ 39 主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表的編制 ...................... 39 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) ................................ 39 不確定性分析 ................................ 40 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................ 41 第十二章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ................................ 42 .................... 42 、調(diào)整與轉(zhuǎn)移支付處理 ........ 44 .................................... 52 第十三章 風(fēng)險(xiǎn)分析 ................................. 52 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 ........................ 52 風(fēng)險(xiǎn)程度分析 ................................ 52 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施 .......................... 53 第十四章 研究結(jié)論與建議 .......................... 55 推薦方案的總體描述 .......................... 55 ........................................ 55 附表： 財(cái)務(wù)與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表 、 ★★客站 土建與設(shè)備清單 附圖： ★★ 客站 位置 圖 、功能區(qū)位圖、平面布置圖、建筑效果圖 附件： ★★ 客站 占地（建筑）面積及主要設(shè)施使用面積一覽表 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 第 一 章 概 述 項(xiàng)目背景與概況 1．項(xiàng)目名稱 ★★ 客站 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告。 綜上所述，為發(fā)展 客站 服務(wù)范圍區(qū)內(nèi)的旅游產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，縮短與發(fā)達(dá)地區(qū)的差距，改善投資環(huán)境，擴(kuò)大對(duì)外開放，使 該地區(qū)經(jīng)濟(jì)更加繁榮與富裕， 客站 建設(shè) 是非常必要和迫切的。具體目標(biāo)如下： （ 1）分析、預(yù)測(cè)客運(yùn) 市場(chǎng)需求； （ 2）根據(jù) 客站 周邊環(huán)境、公用設(shè)施的情況及業(yè)務(wù)量的預(yù)測(cè)，制定 客站 建設(shè)規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)及配套設(shè)施的組成； （ 3）根據(jù)“一次規(guī)劃，分期建 設(shè)”的原則，制定 客站 總平面規(guī)劃方案； （ 4）根據(jù) 客站 本期建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模，擬出本期工程投資匡算及資金年度安排設(shè)想； （ 5）分析和評(píng)價(jià) 客站 運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)效益； （ 6）得出本次可行性研究的結(jié)論。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下： （ 1） 客站 客運(yùn)吞吐量指標(biāo)：本期目標(biāo)年 2020 年旅客吞吐量432 萬人次，高峰小時(shí) 2021 人次；侯 車廳 面積 1300 平方米 ，設(shè)置各種配套設(shè)施。 （ 4）經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)：全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為