【正文】 的原則，選擇生產(chǎn)技術(shù)方案（產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)如下表）。 b、采取 3班輪換制，每天工作 24小時(shí)。 d、產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測 國外市場銷售費(fèi)用按銷售額的 6%計(jì)；國內(nèi)市場銷售費(fèi)用按銷售額的 4%計(jì)，平均按 5%計(jì)，共需銷售費(fèi)用200 萬元。 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測 正常年份按最 低售價(jià) 40 萬元 /噸，我們按下調(diào) 50%的價(jià)格，即 20 萬元 /噸計(jì)，年產(chǎn)成品 240 噸，我們按200萬噸計(jì)，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入 4000萬元。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 產(chǎn)品方案 a、產(chǎn)品名稱：黃姜皂素 22 b、產(chǎn)品規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)： 50kg 大 包裝 （內(nèi)裝 5kg 小包裝10 袋） 、 20kg大中 包裝、 10kg 中包裝、 5kg 小包裝（內(nèi)裝 1kg 小包裝 10 袋）、 1kg 包裝（內(nèi)裝 100g 小包裝 10袋） 。 b、 從國內(nèi)外市場看， 八十年代末，皂素價(jià)格 18萬元／噸，九十年代末，皂素 價(jià)格為 40─45 萬元 ，新世紀(jì)初達(dá)到 50 萬元 /噸 ，目前黃姜皂素平均到岸價(jià)為50萬元 /噸，而國產(chǎn)價(jià)格僅 /噸。 產(chǎn)品市場前景分析 a、 據(jù)初步調(diào)查，我國現(xiàn)有加工生產(chǎn)皂素產(chǎn)品的企業(yè)達(dá) 300 多家，每年皂素實(shí)際生產(chǎn)量僅在 1800 噸左右，而每年國內(nèi)的需求量就在 4000 噸以上，每年國內(nèi)皂素的實(shí)際生產(chǎn)量僅占需求量的 45%左右 ； 世界年用量約 28000 噸， 供需 能力只有 40%左右， 近幾年來，皂素的需要量每年以 6─7％的速度遞增 ，黃姜皂素已成為國際市場的緊銷產(chǎn)品，供求矛盾十分突出。 通常用的強(qiáng)的松、可的松、避孕藥物和一些抗癌藥物均是皂素的最終產(chǎn)品，皂甙元研究還表明，黃姜活性物質(zhì)用于治療 冠心病、心血管病 、 多糖癥效果好，副作用??；它還是滅殺釘螺、防治血吸蟲的理想生物藥，且不污染環(huán)境，有利于保持生態(tài)平衡 ， 同時(shí)皂素還在化工 、 食品 、 美容 、 保健等方面均有十分廣泛的作用。 第六章 市場分析與銷售方案 一、市場分析 產(chǎn)品用途 19 黃姜：學(xué)名盾葉薯蕷，俗名火藤根、粉黃姜，為我國特有種， 屬薯蕷料，為多 年生草質(zhì)纏繞藤本植物。后勤部 24人，其中：采購科 10人、培訓(xùn)科 2人、生活科5人、安全科 5人，維修科 2人；銷售部 9人，其中：國際市場部 3 人，國內(nèi)市場部 6 人；生產(chǎn)部 45 人，其中：清洗車間 15人 ，粉碎提取車間 5人，干燥車間 5人，包裝車間 12 人，庫管 4 人，化驗(yàn)室 4 人；財(cái)務(wù)部4人，其中：會(huì)計(jì) 3人 ，出納 1人。 三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 企業(yè)通過一年來的滾動(dòng)發(fā)展，不斷加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)，資金運(yùn)轉(zhuǎn)趨于合理。公司始終格守“質(zhì)量第一、信譽(yù)第一”的企業(yè)宗旨，以市場為導(dǎo)向，依靠科技推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，使企業(yè)效益逐年增長，規(guī)模不斷擴(kuò)大。 解決方案 為了使企業(yè)能夠得到正常化發(fā)展，不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī) 15 模，產(chǎn)品投放市場后，在鄰近各大、中城市及食品加工企業(yè)分設(shè)代銷點(diǎn)，進(jìn)行定量銷售，占有和鞏固一定市場，然后逐步擴(kuò)大營銷網(wǎng)絡(luò)，輻射西北五省乃至全國市場；企業(yè)投產(chǎn)運(yùn)營后兩年，拿出可分配利率的 20%進(jìn)行廣告策劃，以提高企業(yè)的知名度，為創(chuàng)造名牌產(chǎn)品夯實(shí)基礎(chǔ)。縣城距省會(huì)西安 92 公里，距渭南市 25公里。八十年代末，皂素價(jià)格 18 萬元／噸，九十年代末，皂素噸價(jià)達(dá) 40─45萬元。 市場優(yōu)勢 皂素是甾體激素類藥物的起始原料。根據(jù)中共華縣縣委、縣政府有關(guān)政策，投產(chǎn)后前兩年免稅，第 5年征收全稅的 20%，即 %，第 6年后征收全稅等優(yōu)惠政策，開放經(jīng)濟(jì)環(huán)境，吸引經(jīng)濟(jì)投資。 場地東西寬 60m，南北長 110m，占地面積近 10畝。 由于地理位置的復(fù)雜性和氣候資源的特殊性，造就了我 縣 豐富多樣的中草藥生物資源，素有 “天然藥庫 ”之美稱，是陜西乃至全國重要的中草藥基地。 有利于增加農(nóng)民收入 近年來，隨著我國加入世貿(mào)組織，傳統(tǒng)種植業(yè)受到?jīng)_擊，群眾一家一戶的零星分散種植難以適應(yīng)社會(huì)化大生產(chǎn)的需要。既增加農(nóng)業(yè)效益，提高農(nóng)民收入，活躍地方經(jīng)濟(jì)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，又充分發(fā)揮了華縣的資源優(yōu)勢，符合華縣圍繞農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，因地制宜，培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路。 8 該項(xiàng)目存在的主要問題是受資金限制，生產(chǎn)加工規(guī)模小、規(guī)模效益不明顯、占據(jù)市場優(yōu)勢弱。同時(shí)大量葉蔓又可促進(jìn)畜牧業(yè)的發(fā)展，通過“過腹還田”還可以增加土壤有機(jī)質(zhì)的含量。 b、技術(shù)先進(jìn)性 該項(xiàng)目計(jì)劃選用國內(nèi)先進(jìn)的成套設(shè)備，運(yùn)用現(xiàn)代化工藝技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)，以楊凌農(nóng)科院為技術(shù)顧問，以號稱“中國黃姜之鄉(xiāng)”的湖北省 鄖西縣 黃姜辦為技術(shù)依托，技術(shù)上是可行的。 e、華縣國民經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展“十五”計(jì)劃及 2021年遠(yuǎn)景規(guī)劃。 編制依據(jù) a、國家《關(guān)于加快發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)的決定》。 b、 在保證生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，努力節(jié)省建設(shè)投資。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 項(xiàng) 目 單位 指標(biāo) 備注 1 項(xiàng)目規(guī)模 每小時(shí)處理 2噸新鮮黃姜的生產(chǎn)線 條 1 蔬菜示范基地 畝 100 2 項(xiàng)目建設(shè)期 年 1 3 總投資 萬元 800 固定資產(chǎn)投資 萬元 280 鋪底流動(dòng)資金 萬元 520 4 資金籌措 萬元 800 國家扶貧貸款 資金 萬元 520 自籌資金 萬元 280 5 項(xiàng)目主要產(chǎn)品 — 黃姜皂素產(chǎn)量 噸 240 年產(chǎn)250 天 6 財(cái)務(wù)估算 產(chǎn)品銷售收入 萬元 4000 按 200噸計(jì)算 產(chǎn)品銷售單價(jià) 萬元 / 20 3 噸 總成本費(fèi)用 萬元 經(jīng)營成本 萬元 銷售稅金 萬元 利潤總額 萬元 所得稅 萬元 稅后利潤 萬元 7 財(cái)務(wù)評價(jià) 投資利 潤率（所得稅前） % 投資利稅率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ IC=10%） 萬元 靜態(tài)投資回收期 年 8 盈虧平衡點(diǎn) % 項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 華縣地處秦嶺北麓，史稱“秦地?zé)o閑草”，華縣總面積 1100 多平方公里， 60%屬秦嶺山區(qū)，《華山藥志》記載中草藥品種達(dá) 3000 余種，華縣中草藥人工栽植歷史悠久，品種繁多，其中黃姜人工栽植面積最大，全縣超過 萬畝，中草藥人工栽植 4 作 為華縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的新興產(chǎn)業(yè)，年產(chǎn)量可達(dá) 萬噸，總產(chǎn)值超過 3900 萬 元，是華縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。 1 第一章 總 論 一、項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱： 陜西華縣潛龍黃姜皂素提取項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)： 新建 建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 建設(shè)單位： 陜西華縣潛龍黃姜皂素廠 法人代表： 郝加昌 所有制形式： 民營企業(yè) 建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 地點(diǎn)：陜西省華縣蓮花寺鎮(zhèn)白石行政村 規(guī)模：年產(chǎn)黃姜皂素 240噸 期限： 8個(gè)月 內(nèi)容：設(shè)備購置及安裝工程、土建工程及示范基地建設(shè)。 流動(dòng)資 金 520萬元，全部申請國家扶貧貸款資金。 二、可行性研究報(bào)告編制原則及依據(jù) 編制原則 a、執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、消防等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。 e、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)必須準(zhǔn)確、真實(shí)、可靠。 d、渭南市國民經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展“十五”計(jì)劃和 2021年遠(yuǎn)景規(guī)劃。 該項(xiàng)目實(shí)施后，引進(jìn)名優(yōu)黃姜品種，進(jìn)一步示范推廣，采取保護(hù)價(jià)大量回收，可解決農(nóng)民銷售的后顧之憂，就可相對穩(wěn)定農(nóng)民的收入，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展也可起到一定推進(jìn)作用。 d、環(huán)境評價(jià) 7 項(xiàng)目實(shí)施后，隨著黃姜人工栽植面積的擴(kuò)大，糧食作物面積減少，可避免焚燒秸桿造成的環(huán)境影響。 四、存在的問題及建議 存在的問題 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)屬分戶實(shí)施、獨(dú)立經(jīng)營的 生產(chǎn)模式，黃姜人工栽植畝均需投資 800元左右，規(guī)模種植有一定難度，雖屬粗放型作物，但技術(shù)上難以統(tǒng)一管理，基礎(chǔ)設(shè)施配備也難以統(tǒng)一實(shí)施。 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 國家及行業(yè)發(fā) 展規(guī)劃 黃姜皂素提取項(xiàng)目屬“三農(nóng)”項(xiàng)目，實(shí)施該項(xiàng)目，不但可以解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)民栽植黃姜的后顧之憂，同時(shí)可以形成產(chǎn)、加、銷一條龍，進(jìn)一步延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，增加農(nóng)產(chǎn)品附加值。 有利于實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化經(jīng)營 龍頭企業(yè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的關(guān)鍵，華縣年產(chǎn)黃姜，但大部分被運(yùn)往外地加工，其經(jīng)濟(jì)效益并不高，實(shí)施黃姜業(yè)開發(fā)和加工，不僅能夠增加農(nóng)業(yè)收入，而且通過輻射帶動(dòng)，能夠?qū)崿F(xiàn)龍頭帶基地、基地連 10 農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高黃姜產(chǎn)業(yè)的整體綜合效益。 自然資源狀況 華縣南跨秦嶺、北臨渭河，依山傍水，縣區(qū)六條南山支流穿境而過匯入渭河，氣候溫和濕潤，屬典 11 型的暖溫、半濕潤季風(fēng)性氣候，四季分明，年日照時(shí)數(shù) 小時(shí)，有效 積溫 4559 度，年平均氣溫℃，降水量 ，無霜期 207 天。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 陜西華縣黃姜皂素提取項(xiàng)目，選址華縣縣城東的蓮花寺鎮(zhèn)白石行政村，老 310國道 ，緊靠老 310國道，距西潼高速公路華縣入口 3公里，距隴海鐵路華縣站 ，交通便利。 二、項(xiàng)目實(shí)施有利條件 政策環(huán)境 依照國家相關(guān)政策落實(shí)