【正文】 的原則，選擇生產技術方案（產品質量指標如下表）。 b、采取 3班輪換制，每天工作 24小時。 d、產品銷售費用預測 國外市場銷售費用按銷售額的 6%計；國內市場銷售費用按銷售額的 4%計，平均按 5%計，共需銷售費用200 萬元。 產品銷售收入預測 正常年份按最 低售價 40 萬元 /噸，我們按下調 50%的價格，即 20 萬元 /噸計，年產成品 240 噸，我們按200萬噸計，可實現年銷售收入 4000萬元。 二、產品生產及銷售方案 產品方案 a、產品名稱：黃姜皂素 22 b、產品規(guī)模標準： 50kg 大 包裝 （內裝 5kg 小包裝10 袋） 、 20kg大中 包裝、 10kg 中包裝、 5kg 小包裝（內裝 1kg 小包裝 10 袋）、 1kg 包裝（內裝 100g 小包裝 10袋） 。 b、 從國內外市場看， 八十年代末，皂素價格 18萬元／噸，九十年代末，皂素 價格為 40─45 萬元 ，新世紀初達到 50 萬元 /噸 ，目前黃姜皂素平均到岸價為50萬元 /噸，而國產價格僅 /噸。 產品市場前景分析 a、 據初步調查，我國現有加工生產皂素產品的企業(yè)達 300 多家，每年皂素實際生產量僅在 1800 噸左右，而每年國內的需求量就在 4000 噸以上，每年國內皂素的實際生產量僅占需求量的 45%左右 ； 世界年用量約 28000 噸， 供需 能力只有 40%左右， 近幾年來，皂素的需要量每年以 6─7％的速度遞增 ，黃姜皂素已成為國際市場的緊銷產品，供求矛盾十分突出。 通常用的強的松、可的松、避孕藥物和一些抗癌藥物均是皂素的最終產品，皂甙元研究還表明，黃姜活性物質用于治療 冠心病、心血管病 、 多糖癥效果好，副作用??；它還是滅殺釘螺、防治血吸蟲的理想生物藥，且不污染環(huán)境，有利于保持生態(tài)平衡 ， 同時皂素還在化工 、 食品 、 美容 、 保健等方面均有十分廣泛的作用。 第六章 市場分析與銷售方案 一、市場分析 產品用途 19 黃姜：學名盾葉薯蕷，俗名火藤根、粉黃姜，為我國特有種， 屬薯蕷料，為多 年生草質纏繞藤本植物。后勤部 24人，其中：采購科 10人、培訓科 2人、生活科5人、安全科 5人，維修科 2人；銷售部 9人，其中：國際市場部 3 人，國內市場部 6 人；生產部 45 人，其中：清洗車間 15人 ，粉碎提取車間 5人，干燥車間 5人，包裝車間 12 人，庫管 4 人，化驗室 4 人；財務部4人，其中：會計 3人 ，出納 1人。 三、企業(yè)財務狀況 企業(yè)通過一年來的滾動發(fā)展，不斷加強企業(yè)內部管理，使企業(yè)經濟實力不斷增強，資金運轉趨于合理。公司始終格守“質量第一、信譽第一”的企業(yè)宗旨，以市場為導向，依靠科技推動農業(yè)產業(yè)化發(fā)展，使企業(yè)效益逐年增長，規(guī)模不斷擴大。 解決方案 為了使企業(yè)能夠得到正?；l(fā)展，不斷擴大企業(yè)規(guī) 15 模，產品投放市場后，在鄰近各大、中城市及食品加工企業(yè)分設代銷點，進行定量銷售，占有和鞏固一定市場，然后逐步擴大營銷網絡，輻射西北五省乃至全國市場；企業(yè)投產運營后兩年，拿出可分配利率的 20%進行廣告策劃，以提高企業(yè)的知名度，為創(chuàng)造名牌產品夯實基礎?？h城距省會西安 92 公里，距渭南市 25公里。八十年代末，皂素價格 18 萬元／噸，九十年代末，皂素噸價達 40─45萬元。 市場優(yōu)勢 皂素是甾體激素類藥物的起始原料。根據中共華縣縣委、縣政府有關政策，投產后前兩年免稅，第 5年征收全稅的 20%，即 %，第 6年后征收全稅等優(yōu)惠政策，開放經濟環(huán)境，吸引經濟投資。 場地東西寬 60m，南北長 110m，占地面積近 10畝。 由于地理位置的復雜性和氣候資源的特殊性，造就了我 縣 豐富多樣的中草藥生物資源，素有 “天然藥庫 ”之美稱，是陜西乃至全國重要的中草藥基地。 有利于增加農民收入 近年來，隨著我國加入世貿組織，傳統(tǒng)種植業(yè)受到沖擊，群眾一家一戶的零星分散種植難以適應社會化大生產的需要。既增加農業(yè)效益，提高農民收入，活躍地方經濟，符合國家產業(yè)政策，又充分發(fā)揮了華縣的資源優(yōu)勢，符合華縣圍繞農業(yè)產業(yè)結構調整，因地制宜，培育發(fā)展特色產業(yè)的發(fā)展思路。 8 該項目存在的主要問題是受資金限制，生產加工規(guī)模小、規(guī)模效益不明顯、占據市場優(yōu)勢弱。同時大量葉蔓又可促進畜牧業(yè)的發(fā)展，通過“過腹還田”還可以增加土壤有機質的含量。 b、技術先進性 該項目計劃選用國內先進的成套設備，運用現代化工藝技術進行生產，以楊凌農科院為技術顧問，以號稱“中國黃姜之鄉(xiāng)”的湖北省 鄖西縣 黃姜辦為技術依托，技術上是可行的。 e、華縣國民經濟及社會發(fā)展“十五”計劃及 2021年遠景規(guī)劃。 編制依據 a、國家《關于加快發(fā)展高產、優(yōu)質高效農業(yè)的決定》。 b、 在保證生產工藝及產品質量的前提下，努力節(jié)省建設投資。 主要技術經濟指標 序號 項 目 單位 指標 備注 1 項目規(guī)模 每小時處理 2噸新鮮黃姜的生產線 條 1 蔬菜示范基地 畝 100 2 項目建設期 年 1 3 總投資 萬元 800 固定資產投資 萬元 280 鋪底流動資金 萬元 520 4 資金籌措 萬元 800 國家扶貧貸款 資金 萬元 520 自籌資金 萬元 280 5 項目主要產品 — 黃姜皂素產量 噸 240 年產250 天 6 財務估算 產品銷售收入 萬元 4000 按 200噸計算 產品銷售單價 萬元 / 20 3 噸 總成本費用 萬元 經營成本 萬元 銷售稅金 萬元 利潤總額 萬元 所得稅 萬元 稅后利潤 萬元 7 財務評價 投資利 潤率（所得稅前） % 投資利稅率 % 財務內部收益率 % 財務凈現值（ IC=10%） 萬元 靜態(tài)投資回收期 年 8 盈虧平衡點 % 項目輻射范圍及帶動能力 華縣地處秦嶺北麓，史稱“秦地無閑草”，華縣總面積 1100 多平方公里， 60%屬秦嶺山區(qū)，《華山藥志》記載中草藥品種達 3000 余種，華縣中草藥人工栽植歷史悠久，品種繁多，其中黃姜人工栽植面積最大，全縣超過 萬畝，中草藥人工栽植 4 作 為華縣農業(yè)生產的新興產業(yè)，年產量可達 萬噸，總產值超過 3900 萬 元，是華縣農村經濟的重要組成部分。 1 第一章 總 論 一、項目提要 項目名稱： 陜西華縣潛龍黃姜皂素提取項目 建設性質： 新建 建設單位、法人代表、所有制形式 建設單位： 陜西華縣潛龍黃姜皂素廠 法人代表： 郝加昌 所有制形式： 民營企業(yè) 建設地點、規(guī)模、期限及建設內容 地點：陜西省華縣蓮花寺鎮(zhèn)白石行政村 規(guī)模：年產黃姜皂素 240噸 期限： 8個月 內容：設備購置及安裝工程、土建工程及示范基地建設。 流動資 金 520萬元，全部申請國家扶貧貸款資金。 二、可行性研究報告編制原則及依據 編制原則 a、執(zhí)行國家環(huán)境保護、勞動保護、消防等有關標準及規(guī)范。 e、技術經濟指標必須準確、真實、可靠。 d、渭南市國民經濟及社會發(fā)展“十五”計劃和 2021年遠景規(guī)劃。 該項目實施后，引進名優(yōu)黃姜品種，進一步示范推廣，采取保護價大量回收，可解決農民銷售的后顧之憂，就可相對穩(wěn)定農民的收入，對農業(yè)產業(yè)實現可持續(xù)性發(fā)展也可起到一定推進作用。 d、環(huán)境評價 7 項目實施后，隨著黃姜人工栽植面積的擴大，糧食作物面積減少，可避免焚燒秸桿造成的環(huán)境影響。 四、存在的問題及建議 存在的問題 項目區(qū)農業(yè)屬分戶實施、獨立經營的 生產模式，黃姜人工栽植畝均需投資 800元左右，規(guī)模種植有一定難度，雖屬粗放型作物，但技術上難以統(tǒng)一管理，基礎設施配備也難以統(tǒng)一實施。 第二章 項目建設背景及必要性 一、項目建設背景 國家及行業(yè)發(fā) 展規(guī)劃 黃姜皂素提取項目屬“三農”項目，實施該項目，不但可以解決當地農民栽植黃姜的后顧之憂，同時可以形成產、加、銷一條龍，進一步延長農業(yè)產業(yè)鏈條，增加農產品附加值。 有利于實現農業(yè)產 業(yè)化經營 龍頭企業(yè)是農業(yè)產業(yè)化發(fā)展的關鍵，華縣年產黃姜，但大部分被運往外地加工，其經濟效益并不高，實施黃姜業(yè)開發(fā)和加工，不僅能夠增加農業(yè)收入，而且通過輻射帶動，能夠實現龍頭帶基地、基地連 10 農戶的產業(yè)化經營，提高黃姜產業(yè)的整體綜合效益。 自然資源狀況 華縣南跨秦嶺、北臨渭河，依山傍水，縣區(qū)六條南山支流穿境而過匯入渭河，氣候溫和濕潤，屬典 11 型的暖溫、半濕潤季風性氣候，四季分明，年日照時數 小時，有效 積溫 4559 度，年平均氣溫℃，降水量 ，無霜期 207 天。 項目建設地點選擇 陜西華縣黃姜皂素提取項目，選址華縣縣城東的蓮花寺鎮(zhèn)白石行政村，老 310國道 ，緊靠老 310國道，距西潼高速公路華縣入口 3公里，距隴海鐵路華縣站 ，交通便利。 二、項目實施有利條件 政策環(huán)境 依照國家相關政策落實