學生會保衛(wèi)部秘書處規(guī)劃（5篇）-全文預(yù)覽
【正文】 ：秘書處二、報銷具體負責：各部門負責人。第二條：各部門開展活動需經(jīng)費時，應(yīng)提前將活動策劃書及詳細預(yù)算開支（附帶經(jīng)費申請單，注每張申請單金額不得超過500元）交予秘書處值班人員，值班人員及時交給秘書處。第四條：值班人員應(yīng)《辦公室值班安排表》值班，不遲到、不早退，服從分配、忠于職守、認真工作，嚴格遵守考勤制度及履行相關(guān)手續(xù)，不得無故曠班。第六條：可根據(jù)工作需要和實際情況推遲或提前召開會議，但須事先通知所有與會人員調(diào)整情況。第三條：秘書處雙周周三晚七點開例會，布置下星期工作任務(wù)，無特殊原因不得遲到或缺席，如有緊急情況需請假。第三條：各成員之間要團結(jié)合作，要有團隊精神,不得相互指責，互通有無，所有干事要牢固樹立團隊精神、集體意識。二、會議：秘書處根據(jù)實際工作需要召開工作會議，干事應(yīng)準時參加例會，例會前專設(shè)一名干事登記本次例會的出勤情況；部內(nèi)成員應(yīng)遵守例會紀律，不得討論與會議無關(guān)的話題，保證討論的議題的情況下順利進行；干事應(yīng)認真完成會議記錄，對于有異議的地方可以會后討論解決，或向秘書長或副秘書長提出；如遇特殊情況應(yīng)事先向秘書長或副秘書長請假并說明理由，事后明確會議內(nèi)容，干事遲到、早退達五次或無故缺席三次者，予以辭退處理。為了讓大家更加了解秘書處的未來工作定向、準確掌握秘書處的工作性質(zhì)，其工作規(guī)劃如下：規(guī)章制度一、日常：秘書處成員要嚴于律己，遵守學生會的管理制度，互助共勉，樹立秘書處良好的形象和聲譽，如發(fā)現(xiàn)部內(nèi)成員有嚴重損害秘書處形象的，當即予以辭退；秘書處成員不得以權(quán)謀私，不得以秘書處或?qū)W生會的名義有越權(quán)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重，分別處以批評，警告、直至辭退；秘書處成員在執(zhí)行任務(wù)中，出現(xiàn)錯誤應(yīng)追究該組負責人及當事人的責任，如因主觀原因出現(xiàn)一次重大錯誤或者三次小錯誤，即予以除名；秘書處成員如察覺自己無法勝任秘書處工作，可以向秘書長或副秘書長提出辭職，并上交辭職報告，秘書長和副秘書長根據(jù)實際情況討論后，當工作移交完整后方可離開秘書處。第二條：積極向部門提出有利于部門發(fā)展的建議或意見，對于好的建議或意見，部里將給予一定獎勵。第二條：秘書處處長于單周周一晚七點半在校會辦公室參加校學生會部長例會，并做好相關(guān)會議記錄。第五條：做好會議記錄，有不清楚的問題及時提出，覺得不合理的可當場提出異議。第三條：不得在辦公室里隨意丟棄垃圾，定期安排人員打掃衛(wèi)生,工作完后,所有東西應(yīng)歸回原位,關(guān)閉所有設(shè)備后,方可離去。財務(wù)管理制度第一條：學生會財務(wù)管理由學生會秘書處總體負責，受學生會各成員監(jiān)督。第四條：部門申請采購的報銷流程：各部門以書面形式，報預(yù)算給秘書處，秘書處交主席處審批，審批通過后才能進行購買。三、報銷周期：一般情況下每月一次；特殊情況特殊處理。、學生會指導老師將報出的項款交給秘書處負責人。為保證學生會各項活動都能夠無后顧之憂地順利開展，希望每一位成員都能夠以主人身份為她精打細算地花銷，節(jié)約對待每一筆支出。二、會議：秘書處根據(jù)實際工作需要召開工作會議，干事應(yīng)準時參加例會，例會前專設(shè)一名干事登記本次例會的出勤情況；部內(nèi)成員應(yīng)遵守例會紀律，不得討論與會議無關(guān)的話題，保證討論的議題的情況下順利進行；干事應(yīng)認真完成會議記錄，對于有異議的地方可以會后討論解決，或向秘書長或副秘書長提出；如遇特殊情況應(yīng)事先向秘書長或副秘書長請假并說明理由，事后明確會議內(nèi)容，干事遲到、早退達五次或無故缺席三次者，予以辭退處理。第三條：各成員之間要團結(jié)合作，要有團隊精神,不得相互指責，互通有無，所有干事要牢固樹立團隊精神、集體意識。第三條：秘書處雙周周三晚七點開例會，布置下星期工作任務(wù)，無特殊原因不得遲到或缺席，如有緊急情況需請假。第六條：可根據(jù)工作需要和實際情況推遲或提前召開會議，但須事先通知所有與會人員調(diào)整情況。第四條：值班人員應(yīng)《辦公室值班安排表》值班，不遲到、不早退，服從分配、忠于職守、認真工作，嚴格遵守考勤制度及履行相關(guān)手續(xù)，不得無故曠班。第二條：各部門開展活動需經(jīng)費時，應(yīng)提前將活動策劃書及詳細預(yù)算開支（附帶經(jīng)費申請單，注每張申請單金額不得超過500元）交予秘書處值班人員，值班人員及時交給秘書處。附:財務(wù)報銷制度一、報銷總負責：秘書處二、報銷具體負責：各部門負責人。四、報銷流程：、各部負責人于
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