【正文】 采購部業(yè)務(wù)員 填寫“商品退廠單”并制單選擇部門及所退商品的型號(hào)、數(shù)量、批次。具體操作流程規(guī)定如下： 司機(jī)持調(diào)出分部出庫單（或同時(shí)持承運(yùn)單）到調(diào)入分部配送中心送貨 配送中心庫房根據(jù)采購部批單和調(diào)出分部出庫單驗(yàn)收商品 分部財(cái)務(wù)根據(jù)商品入庫單登記庫存 商品內(nèi)部往來帳 商品經(jīng)檢驗(yàn)合格后辦理入庫手續(xù) 配送財(cái)務(wù)憑庫房入庫單和經(jīng)配送經(jīng)理簽字的運(yùn)輸承運(yùn)單支付運(yùn)費(fèi)、蓋收貨章 商品檢驗(yàn)不合格（型號(hào)、數(shù)量不符）外殘） 商品型號(hào)、數(shù)量不符經(jīng)查確屬我方錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)造成的，按實(shí)收入庫 商品數(shù)量不符或有外殘的，必須拒收。 收貨時(shí)，商品調(diào)入分部配送中心必須 委派專人按照調(diào)出分部的隨貨同行單明細(xì)認(rèn)真做好商品交接和檢驗(yàn)工作。 運(yùn)輸承運(yùn)方必須經(jīng)過嚴(yán)格審核，采取分部推薦，總部審批或由總部直接委托形式，審批程序同配送中心現(xiàn)有運(yùn)輸承運(yùn)商，運(yùn)輸商需提供門到門服務(wù)。 門店庫管 門店干事 商品轉(zhuǎn)倉單 第二節(jié) 分部之間商品調(diào)撥的標(biāo)準(zhǔn)操作流程 分部之間商品調(diào)撥的物流處理規(guī)定： 分部之間商品調(diào)撥由總部銷售中心向調(diào)入和調(diào)出分部同時(shí)下發(fā)“商品調(diào)撥通知單”，調(diào)出分部作為發(fā)貨的依據(jù)，調(diào)入分部作為接貨的依據(jù)；如實(shí)收商品與總部下發(fā)的“商品調(diào)撥通知單”不一致，調(diào)入分部應(yīng)拒絕接收。 其他操作規(guī)程同庫房有終端 操作規(guī)程。 復(fù)核 提貨完畢，庫工將銷售票交庫管員審核，經(jīng)庫管員審核、單貨相符則放行并蓋“貨已付”章，提貨聯(lián)留存。 （四）、庫卡由公司統(tǒng)一購買，統(tǒng)一使用 附件： 國美電器配送中心庫卡 品名 規(guī)格型號(hào) 單位 年 摘 要 收入數(shù)量 付出數(shù)量 結(jié)存數(shù)量 簽章 月 日 第三章 配送中心出庫作業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn) 流程圖： 出庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程： 庫房有終端： 接單、審單 庫管員接到服務(wù)車司機(jī)或運(yùn)輸商司機(jī)提交的已經(jīng)簽字、填寫車號(hào)的“送貨派車單”（提貨聯(lián)和顧客回執(zhí)聯(lián)），認(rèn)真審核（包括：品名、型號(hào)、數(shù)量、司機(jī)姓名、車號(hào)）。 做到有貨就有卡，有卡就有貨，貨與卡一一對(duì)應(yīng)。 結(jié)存，商品的目前數(shù)量。 單據(jù)編號(hào)，出庫憑證的編號(hào)。 四 配送中心庫卡管理 （一）、庫卡內(nèi) 容 名稱，即商品大類的名稱如：空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱等。 （四）、定期檢查制度： 每天由總庫管和排長對(duì)庫房各責(zé)任區(qū)進(jìn)行全面衛(wèi)生檢查。 用掃帚清掃地面雜物和灰土。 禁止入庫車輛在庫區(qū)清掃車箱和清洗車輛。 ⑥將盤店結(jié)果及處理意見上報(bào)分部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部。 ②配送中心經(jīng)理與財(cái)務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)庫管員和庫工對(duì)門店庫存商品進(jìn)行逐一盤點(diǎn)。 ⑥將盤點(diǎn)結(jié)果及處理意見上報(bào) 配送中心經(jīng)理。 ③盤點(diǎn)內(nèi)容： 是對(duì)各庫區(qū)內(nèi)所有庫存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對(duì)，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 （二）、配送中心周盤具體操作流程： 參加人員：配送中心總庫管、庫管員、庫工。 ③ 、每日 18 時(shí)開始，庫管員帶領(lǐng)全體庫工進(jìn)行每日盤點(diǎn)。 二 配送中心盤點(diǎn)制度 配送中心實(shí)行日盤、周盤和月盤制度，具體操作如下： （一）、配送中心日盤具體操作流程： 參加人員：各庫區(qū)庫管員、庫工。發(fā)生火災(zāi)時(shí)，可用水滅火。 附件： 商品訂貨單 國美電器有限公司 商品訂貨單 供貨單位： 訂貨日期： 訂單號(hào)： 頁號(hào)： 1/ n 入庫地點(diǎn)： 最后交貨日期： 合作方式：經(jīng)銷 /代銷 /帶貨安 裝 商品代碼 商品名稱 單位 數(shù)量 含稅單價(jià) 合計(jì)金額 備注 小計(jì) 錄入員： 采購員： 審核人： 注：蓋章有效 注：商品訂單打?。甭?lián)，傳真至供應(yīng)商 如門店直接訂貨的在商品訂貨單上需增加該門店名稱 商品入庫單 國美電器有限公司 商品入庫單 供應(yīng)商編號(hào)： 入庫日期： 入庫單號(hào)： 供應(yīng)商名 稱： 進(jìn)貨部門： 頁 號(hào)： 訂 單 號(hào)： 供應(yīng)商出庫單號(hào)： 入庫地點(diǎn)： 商品代碼 名稱及規(guī)格 單位 庫區(qū) 訂單數(shù)量 實(shí)收數(shù)量 含稅單價(jià) 含稅金額 合 計(jì) 采購員： 保管員： 操作員： 審核人： 交貨人： 第一聯(lián) 供應(yīng)商聯(lián) 第二聯(lián) 記賬聯(lián) 驗(yàn)貨通知單 國美電器有限公司 驗(yàn)貨通知單 供應(yīng)商編號(hào)： 到貨日期： 驗(yàn)貨單號(hào)： 供應(yīng)商名稱： 進(jìn)貨部門： 頁 號(hào)： 訂 單 號(hào)： 供應(yīng)商出倉單號(hào)： 入庫地點(diǎn)： 商品代碼 名稱及規(guī)格 單位 庫區(qū) 訂單數(shù)量 實(shí)收數(shù)量 合 計(jì) 保管員簽字： 操作員： 交貨人簽字： 第一聯(lián) 錄入聯(lián) 第二聯(lián) 倉庫聯(lián) 配送中心在庫保管與保養(yǎng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 一 庫存商品日常保管和保養(yǎng) （一）、注意事項(xiàng)： 儲(chǔ)存特性： 家用電器怕潮濕、怕碰撞、怕震動(dòng)、怕側(cè)置倒置。 6 帳務(wù)處理。按堆碼極限要求進(jìn)行碼垛。 ② 統(tǒng)一制作《國美電器商品檢驗(yàn)單》（見附件）并加蓋“檢驗(yàn)合格章”。 倉庫庫管員憑“ 商品訂貨單”進(jìn)行實(shí)貨驗(yàn)收。 ① 送貨單位必須持有“商品訂貨單”和送貨單到配送中心財(cái)務(wù)辦公室辦理入庫手續(xù)。 ① 供應(yīng)商將簽字后的“驗(yàn)貨通知單”交配送中心總庫管，總庫管審核后，按實(shí)收數(shù)量制作“商品入庫單”，并在廠商“送貨單” 回執(zhí)聯(lián)上蓋章，匯總單據(jù)并交至財(cái)務(wù)。 入庫準(zhǔn)備 接單審單 入庫驗(yàn)收 分類搬運(yùn) 堆碼苫墊 單據(jù)處理 帳務(wù)處理 5 單據(jù)處理。 注： 收貨數(shù)量不得大于訂貨數(shù)量。 ③總庫管按商品訂貨單制 “驗(yàn)貨通知單”（兩聯(lián)），打印“驗(yàn)貨通知單”并轉(zhuǎn)交送貨單位到庫房送貨。庫管員依據(jù)到貨通知做好準(zhǔn)備工作，如：貨位安排、裝卸人員調(diào)度。另外，電腦類和發(fā)燒類商品逐步從經(jīng)銷轉(zhuǎn)向代銷，配送中心庫存較少，并且這類商品必須配送到門店，由