7質(zhì)量內(nèi)部評審報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 信息、質(zhì)量管理工作安排、質(zhì)量問題處理等的溝通傳遞方式和記錄；無質(zhì)量檢查所需設(shè)備無驗(yàn)證紀(jì)錄；無產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性記錄資料；無無半成品、成品構(gòu)件保護(hù)實(shí)施的紀(jì)錄；無工序中間交接資料； 無特殊過程、關(guān)鍵過程、質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)控措施與紀(jì)錄；無合格成品構(gòu)件質(zhì)量驗(yàn)收紀(jì)錄；無質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀評價(jià)紀(jì)錄；無對產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理活動中存在和潛在質(zhì)量問題的分析紀(jì)錄；對質(zhì)量問題所采取的應(yīng)對措施以及驗(yàn)證措施有效性記錄。未建立對分包方管理的制度與程序、未明確項(xiàng)目經(jīng)理部的管理部門、各崗位人員在分包管理活動中的質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限；對分包方的金屬、玻璃幕 墻技術(shù)交底針對性不強(qiáng)、接受人簽字基本為一人所簽、作業(yè)層人員簽字不全；無鋼構(gòu)專業(yè)與裝飾分包施工過程的工序中交資料；無半成品、成品構(gòu)件保護(hù)制度和措施，也無監(jiān)督實(shí)施記錄。 ，提出觀察項(xiàng) 5 項(xiàng)。不符合 cb／ t19001— 2024質(zhì)量管理體系要求第 、 7. 條款和 gb/t504302024《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》第 、 的規(guī)定。不能提供施工過程中上下道工序施工中間交接資料、自檢紀(jì)錄、焊材焙培紀(jì)錄；不能提供施工圖紙會審紀(jì)錄、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、圖紙接收發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的資料；項(xiàng)目實(shí)施前未驗(yàn)證分包方施工的主要設(shè)備和設(shè)施、未建立對分包方管理的制度、缺分包方施工過程中質(zhì)量問題的相應(yīng)處理措施；焊材焙培箱無檢定合格準(zhǔn)資料；無沉降觀測記錄；不合格品控制度未建立、不合格品被糾正后未進(jìn)行重新驗(yàn)證；技術(shù)交底針對性不強(qiáng)、接受人簽字基本為一人所簽 、作業(yè)層人員簽字不全；無半成品、成品構(gòu)件保護(hù)措施、也未監(jiān)督實(shí)施、無原材料的產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性的方法規(guī)定；未規(guī)定其他相關(guān)職能部門和崗位的質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限，形成文件 第 3 頁 共 10 頁 并傳遞到各管理層次；無影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；對相關(guān)質(zhì)量問題的整改缺最終驗(yàn)證紀(jì)錄。 二、評審依據(jù) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全《一體化管理手冊》質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全《一體化管理程序文件》 《質(zhì)量管理體系要求》（ gb/t190012024） 《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》（ gb/t504302024）國家現(xiàn)行法律法規(guī)及公司的有關(guān)管理制度 三、評審方式：現(xiàn)場檢查、會議問詢、檢查文件資料
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1