【正文】 策 劃 共 5 頁 第 1 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程控制程序 文件編號： QP19 生效日期： 20xx 年 7 月 8 日 版本： A4 版 1． 0 目的 本程序規(guī)定了產(chǎn)品 檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程的控制方法，目的是通過對產(chǎn)品的監(jiān)視和 測量過程控制，以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求是否已得到滿足，必要時(shí)引入糾正和糾正措施或預(yù)防措施 2． 0 適用范圍 檢驗(yàn)準(zhǔn)確性確認(rèn) 檢 驗(yàn) 實(shí) 施 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 不合格控制 項(xiàng) 目 記 錄 人 員 允收標(biāo)準(zhǔn) 方 法 頻 次 要 求 適用于產(chǎn)品的安全試驗(yàn)，工序檢驗(yàn)及產(chǎn)品的最終檢驗(yàn) . 3． 0 職責(zé) 3． 1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)部對新產(chǎn)品安全試驗(yàn)工作負(fù)責(zé)，并對產(chǎn)品正式投產(chǎn)前所出現(xiàn)的問題進(jìn)行改進(jìn)，詳情參照《安全試驗(yàn)控制程序》 —153007。 “ 驗(yàn)貨報(bào)告”的輸入：質(zhì)量控制部文員將采購部返回的一式“驗(yàn)貨報(bào)告”輸 入電腦（以便貨倉根據(jù)對不合格品的處理結(jié)果收貨，凡處理結(jié)果為“ A． O． D” 的則入倉，凡處理結(jié)果為“退貨”的則不入倉）。當(dāng)被判為退貨，則由物料控制部負(fù)責(zé)退貨。否則不收貨，并將一式 送貨單給 IQC 作檢驗(yàn)用。 檢驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)記錄必須清楚、完整、易于識別并保存好，包括相關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn) 標(biāo)識。 人員控制 人員控制包括檢驗(yàn)人員和放行人員的控制，檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)合格，具 備必要的檢驗(yàn)知識和經(jīng)驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。 印章 編制 審核 批準(zhǔn) 第 2 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 采購產(chǎn)品確認(rèn)控制程序 檢驗(yàn)立項(xiàng) 必須根據(jù)不同產(chǎn)品性能和功能情況，在相應(yīng)的“來料流程檢查規(guī)格”中明確 并規(guī)定相應(yīng)的 檢驗(yàn)項(xiàng)目。 3． 4 貨倉根據(jù)質(zhì)量控制部的檢驗(yàn)報(bào)告收發(fā)采購產(chǎn)品。 2． 0 適用范圍 適用于所有使用成品中需外發(fā)加工 /采購產(chǎn)品（以下簡稱采購產(chǎn)品或來料） 的檢驗(yàn)。 第 5 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 標(biāo)識和追溯控制程序 4． 9 追溯程序 外購、外發(fā)及本廠生產(chǎn)的物料在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，根據(jù)標(biāo)識追 溯至貯存期間的質(zhì)量維護(hù)狀況，再追溯至進(jìn)料的檢驗(yàn)狀況和記錄，以及分析 原因，采取糾正措施。 4． 6 文件標(biāo)識 文控中心按《文件控制程序》 —— QP01 執(zhí)行。 倉庫貨架或存放區(qū)域應(yīng)貼或掛標(biāo)識牌進(jìn)行標(biāo)識，并在地上以色漆劃線加以 標(biāo)識。 檢驗(yàn)不合格的來料或來不及檢驗(yàn)的貨品，因生產(chǎn)急用被上級批準(zhǔn)為“特采” 意見的，由貨倉貼黃色“特采”標(biāo)識后方可發(fā)貨；在生產(chǎn)過程中則由生產(chǎn)部 門負(fù)責(zé)做好標(biāo)識（不拘形式）。 對成品未裝箱而擺放卡板的，由車間組長每板貼標(biāo)簽作標(biāo)識（內(nèi) 容包括部 第 3 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 標(biāo)識和追溯控制程序 門編號、制造單號、貨號、名稱、數(shù)量、顏色種類、裝璜類別和日期），才 能將成品回倉。 倉庫管理員向生產(chǎn)部發(fā)放物料時(shí)，雙方物料員需對物料外包裝所標(biāo)記的內(nèi) 容進(jìn)行確認(rèn)。 3． 0 職責(zé) 3． 1 公司發(fā)展部 /工程部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品及組成件的貨號和名稱進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)識； 3． 2 貨倉部負(fù)責(zé)對庫存原物料、半 成品及成品的標(biāo)識； 3． 3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對所有領(lǐng)用物料、半成品及成品的標(biāo)識； 3． 4 質(zhì)控部負(fù)責(zé)對所有外發(fā) /外購物料、半成品及成品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識； 3． 5 維修部負(fù)責(zé)對本公司所有設(shè)備（包括工模、治夾具、儀器）的標(biāo)識； 3． 6 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門使用或保存樣板的標(biāo)識； 3． 7 各部門負(fù)責(zé)本部門管轄區(qū)域標(biāo)識； 3． 8 文控中心負(fù)責(zé)受控文件標(biāo)識； 3． 9 人力資源行政組負(fù)責(zé)本公司人員標(biāo)識。 2． 0 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)人、機(jī)、料、文件、環(huán)境的標(biāo)識與追溯。 客戶直接提供的物料如貼紙、說明書及樣板，由統(tǒng)籌部負(fù)責(zé)簽收、發(fā)放以 及做標(biāo)識（注明貨號、配件編號、名稱、數(shù)量）；如屬客戶提供菲林及資料 由本廠代印刷的，由貨倉核對好 PO 單及送貨單內(nèi)容、數(shù)量，在“貨倉電腦 管理系統(tǒng)”輸入登記，并貼上標(biāo)識（注明貨號、配件編號、名稱、數(shù)量）。 在生產(chǎn)過程中需暫存的半制品，由車間組長或指定人員填寫標(biāo)簽標(biāo)識（內(nèi) 容包括貨號、名稱、數(shù)量和日期等）。 4． 2 檢驗(yàn)標(biāo)識 對所有外協(xié) /外購物料進(jìn)倉前，由質(zhì)控部的 IQC 人員對來料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn) 合格的來料 ,IQC 人員則在外包裝上貼綠色“合格”標(biāo)簽；不合格的來料， IQC 人員則在外包裝上貼紅色“不合格 ”標(biāo)簽，標(biāo)簽須貼在貨品標(biāo)識 旁邊。 第 4 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 標(biāo)識和追溯控制程序 4． 3 區(qū)域標(biāo)識 倉儲組對倉庫應(yīng)進(jìn)行合理規(guī)劃，并制定區(qū)域圖，劃分“待檢區(qū)”、“合格區(qū)”、 “不合格區(qū)”。 4． 5 設(shè)備（包括工模、治夾具、儀器）標(biāo)識 凡生產(chǎn)部門正在使用的所有設(shè)備，免掛標(biāo)識牌，對暫停使用的設(shè)備回倉或掛 “暫停使用”標(biāo)識。若出現(xiàn)標(biāo)識不清楚或標(biāo)識不存在（包括脫落）的原輔助材料、半成品和成品不可隨意轉(zhuǎn)序，由相關(guān)技術(shù)人員或標(biāo)識部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)，并予以重新正確標(biāo)識。 5． 0 相關(guān)文件 《文件控制程序》 —— QP12 《不合格、糾正和糾正措施控制程序》 —— QP20 6． 0 相關(guān)記錄 付運(yùn)成品入倉標(biāo)簽 （表號： 13F029） 共 5 頁 第 1 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 采購產(chǎn)品確認(rèn)控制程序 文件編號： QP18 生效日期： 20xx 年 11 月 28 日 版本： A3 版 1． 0 目的 本程序規(guī)定了對采購產(chǎn)品的 檢驗(yàn)過程的控制方法，目的是通過對采購產(chǎn)品的 檢驗(yàn)，確認(rèn)產(chǎn)品要求是否已得到滿足，必要時(shí)引入糾正和糾正措施或預(yù)防措施。 3． 3 質(zhì)量控制部 IQC 根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，樣辦或采購資料（或圖紙），樣辦進(jìn)行檢驗(yàn)。 4． 2 檢驗(yàn)策劃 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的總體策劃，對檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、頻次（包括抽樣標(biāo)準(zhǔn)）、 允收標(biāo)準(zhǔn)、人員（包括特許放行人員控制）和記錄等要求作全盤考慮并制定 相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書。 允收標(biāo)準(zhǔn)控制