【正文】 機(jī)構(gòu)；病情緩解后，經(jīng)上級定點(diǎn)醫(yī)院出具轉(zhuǎn)院證明，轉(zhuǎn)入下級定點(diǎn)醫(yī)院康復(fù)。早在 20__年便開始了分級診療的探索 與實踐。 企業(yè)費(fèi)用報銷管理制度（精選篇 4） 市衛(wèi)計委、市財政局聯(lián)合出臺了《關(guān)于調(diào)整新農(nóng)合 報銷規(guī)定推進(jìn)分級診療工作的通知》（以下簡稱《通知》），對新農(nóng)合的報銷規(guī)定作了一定的調(diào)整。 訂票手續(xù)費(fèi)不得超過車船等票價的 15%，退票費(fèi)不予報銷。 出租車票按規(guī)定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。 （ 6）出差人員一般不得乘坐飛機(jī)，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī)，其乘坐往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍。 （ 2）住宿費(fèi)報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。同時財務(wù)部實行 前帳不清、后帳不借 的原則。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費(fèi)。 制度由校長室負(fù)責(zé)解釋和修訂。 ，學(xué)校發(fā)生的零星修繕費(fèi)，都必須由總務(wù)處開具派工單。 、進(jìn)修、培訓(xùn)費(fèi)用的報銷規(guī)定： （ 1）經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)參加非學(xué)歷學(xué)習(xí)、進(jìn)修、培訓(xùn)的： ① 、住宿費(fèi)、往返費(fèi)按相關(guān)規(guī)定憑據(jù)限額報銷，報名費(fèi)、考試費(fèi)、書本費(fèi)、學(xué)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等開支憑據(jù)全額報銷； ② 、伙食補(bǔ)助費(fèi)每天補(bǔ)助 20 元。 （ 3）出差伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不分途中和住勤，每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：縣市 20 元，外市一般地區(qū) 30 元，特定地區(qū) 50 元，已享受承包單位伙食補(bǔ)貼或講課補(bǔ)貼者，不再享受出差補(bǔ)貼。報銷時，發(fā)票下面必須由經(jīng)手人、保管人、證明人簽名，同時連同《物資采購申請單》和《入庫單》一并到財務(wù)科報銷。報銷時，發(fā)票必須由經(jīng)手人、保管人、證明人簽名，同時連同《物資采購申請單》和《入庫單》一并到財務(wù)室報銷（辦公用品的購買統(tǒng)一歸口學(xué)?？倓?wù)處負(fù)責(zé)，所有手續(xù)統(tǒng)一由總務(wù)處負(fù)責(zé)辦理）。 、離退工資一律以銀行儲蓄卡形式發(fā)放至本人手中，所有相關(guān)人員有義務(wù)配合學(xué)校依據(jù)銀行規(guī)定辦理開卡、開折太掛失補(bǔ)辦手續(xù)。 、遺屬補(bǔ)助費(fèi)由辦公室根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定核定，財務(wù)室監(jiān)督執(zhí)行。社會捐助特困生專項助學(xué)金，由教務(wù)處、政教處根據(jù)學(xué)校有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)具體評定，造冊并報校長室審批后，報財務(wù)室發(fā)放。 ，具體標(biāo)準(zhǔn)由辦公室負(fù)責(zé)考核，并報校長審批，財務(wù)室按審批 后的考核表造冊發(fā)放。報銷憑證后所附的有關(guān)必票要整齊地粘在左上角，并在封面上寫清楚所附票據(jù)張數(shù)和合計金額，所附票據(jù)與封面內(nèi)容必須一致。結(jié)算金額在一萬元以上的，還須經(jīng)校委會審核。 ，應(yīng)于購物后一 周內(nèi)到財務(wù)室結(jié)帳。 ，校外人員不予辦理。 ，經(jīng)審核制單后可直接開具支票、匯票、匯兌。 10000 元者，必須提前 1 天告知財務(wù)室，否則 由本人到銀行憑財務(wù)室出具的現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金。 ：遺失單程票的，由本人寫出書面情況說明經(jīng)同行人員證明和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。 、補(bǔ)貼、臨時工工資、酬金等，均要填制領(lǐng)款單據(jù)（或工資表），按人員造冊，注明標(biāo)準(zhǔn)、工作天數(shù)，并須相關(guān)人沒簽字。票據(jù)一經(jīng)涂改立即無效。 2．凡到財務(wù)處報銷的票據(jù)，需校長、審核人、經(jīng)手人簽字方可報銷。 二、財務(wù)報銷手續(xù)及要求 （一）財務(wù)報銷審批權(quán)限 學(xué)校實行 “ 一支筆 ” 審批制度，學(xué)校所有的財務(wù)支出都必須經(jīng)校長審批后，方可到財務(wù)處辦理結(jié)算。 印章要齊全：報銷的發(fā)票必須有稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章；事業(yè)收據(jù)必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務(wù)專用章。企業(yè)費(fèi)用報銷管理制度怎么寫呢？在充滿活力，日益開放的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，以下是小編精心收集整理的企業(yè)費(fèi)用報銷管理制度，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。票據(jù)一經(jīng)涂改即無效。 報銷憑證嚴(yán)重破損導(dǎo)致內(nèi)容不全、不清的，財務(wù)人員不得給予報銷。 （三）財務(wù)報銷基本手續(xù)及要求 1．購買的設(shè)備、辦公用品、貴重物品需經(jīng)手人簽字、審核人簽字（財務(wù)）、校長簽字，方可 報銷、進(jìn)賬。 ：單位名稱（一律為 “ 樂成鎮(zhèn)實驗中學(xué) ” ）、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符。 ，須提供超市機(jī)制發(fā)票（發(fā)票上須注明品名、單價、數(shù)量） 且商品符合財務(wù)報銷范圍。證明和復(fù)印件需本人和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字。 1000 元，原則上不得用現(xiàn)金結(jié)算，均應(yīng)辦理轉(zhuǎn)帳支票（同城）或匯款（異地）進(jìn)行結(jié)算，并應(yīng)取得對方單位的完整名稱和銀行帳號。 （二）銀行結(jié)算注意的事項 ，應(yīng)有批準(zhǔn)的預(yù)算計劃，如屬固定資產(chǎn)的安排固定資產(chǎn)管理實施細(xì)則辦理各項手續(xù)，所持結(jié)算憑證為合法憑證方可報銷。 （轉(zhuǎn)帳支票期 限為 10 天）。 三、往來帳款結(jié)算的要求 ，必須在規(guī)定時間內(nèi)（出差回來一個星期內(nèi)），辦理報銷還款手續(xù)；如因特殊情況不能在一個月內(nèi)結(jié)算的，應(yīng)寫出局面說明，列明具體歸還日期（最長不超過三個月），由總務(wù)主任簽字，并報校長審核批準(zhǔn)。 四、財務(wù)報銷手續(xù)及要求 （一）財務(wù)報銷審批權(quán)限 學(xué)校實行 “ 一支筆 ” 審批制度，學(xué)校所有的財務(wù)支出都必須經(jīng)校長審批后，方可到財務(wù)室辦理結(jié)算。 “ 差旅費(fèi)報銷單 ” 。 （三）具體業(yè)務(wù)報銷手續(xù)