【正文】 行 (如：提交標書、接受合同或訂單 )，并確保： a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c) 本所 有能力滿足規(guī)定的要求； 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應予保持。 本節(jié)內(nèi)容詳見 AG/《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》。 策劃時下列內(nèi)容應明確，并形成《質(zhì)量保證大綱》： a) 來自顧客的、法規(guī)的對產(chǎn)品質(zhì)量的要求； b) 達到質(zhì)量要求所需的科研、生產(chǎn)過程、活動及其順序； c) 活動的職責和權(quán)限； d) 過 程的運作方法及控制要求，驗證方法及時機； e) 出現(xiàn)異常的處理措施及防止方法； f) 需增添的設備和人力； g) 引用的手冊、標準、法規(guī)及產(chǎn)生的記錄； 對復雜產(chǎn)品實現(xiàn)的各階段都應進行風險分析和評估，形成各階段風險分析文件，并提供給顧客。 5 信息 對軍品本所 確定質(zhì)量信息的需求 ,質(zhì)量管理部門和有關(guān)部門 按規(guī)定收集、貯存、傳遞和處理 質(zhì)量 信息。 通過管理、監(jiān)督和檢查責任的落實，為清潔、 有序和文明生產(chǎn)提供保障。 控制工作應保證基礎(chǔ)設施的完好、安全、適用。 本節(jié)內(nèi)容詳見 AG/《人力資源控制程序》。 綜合資源部負責培訓工作計劃、組織及實施情況的檢查，主辦部門實施培訓工作。 AG/SCA20xx 21 第三章 資 源 管 理 1 資源提供 本所 確定并提供以下方面 工作 所需的 資源： a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 評審輸入 管理評審的輸入應包括以下方面的信息： a) 審核結(jié)果； b) 顧客反饋； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 預防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g) 改進的建議 ； h) 對軍品 與質(zhì)量有關(guān)的財務報告 。 o) 部門兼職質(zhì)管員 1) 在本部門主管領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下，配合質(zhì)量部門共同做好本部門的質(zhì)量管理工作，嚴格執(zhí)行本所各項質(zhì)量管理法規(guī)、制度，其質(zhì)量業(yè)務工作受質(zhì)管辦的指導和檢查； 2) 協(xié)助本部門質(zhì)量主管領(lǐng)導和質(zhì)量 管理小組 做好部門的質(zhì)量目標展開、實施和檢查工作，負責開展本部門質(zhì)量信息反饋工作； 3) 協(xié)助質(zhì)量部門實施對本部門產(chǎn)品的檢測、驗收和質(zhì)量問題的處理，做好本部門監(jiān)視和測量設備的管理； 4) 參加本部門的質(zhì)量分析會，參加制定對質(zhì)量事故、重復故障的改進措施，并督促檢查執(zhí)行情況。 k) 設計人員 1) 嚴格執(zhí)行產(chǎn)品研制過程工作程序和各項質(zhì)量管理法規(guī)，對承擔設計任務的質(zhì)量在技術(shù)上負全部責任； 2) 在技術(shù)設計中充分運用可靠性、維修性、安全性和先進設計技術(shù) ,最大限度地采用標準件、通用件 ， 按質(zhì)量手冊的有關(guān)規(guī)定，處理科研生產(chǎn)中的技術(shù)質(zhì)量問題； 3) 做好科研和產(chǎn)品調(diào)試工作的記錄，保證測試數(shù)據(jù)準確可靠 ,對歸檔文件資料做到AG/SCA20xx 19 完整、清晰、準確，保證圖、文、物相 一致。 g) 科研發(fā)展部主任 1) 領(lǐng)導和組織 科研發(fā)展 部的全 面工作 ， 組織科研課題的立項論證和合同的評審； 2) 負責對已經(jīng)實施的科研項目、產(chǎn)品的管理和科研成果的鑒定管理工作； 3) 負責組織市場調(diào)查，組織與顧客溝通，收集顧客（包括上級管理部門）信息并進行分析和評價； 4) 負責組織科研成果轉(zhuǎn)化 和 推廣應用 、 產(chǎn)品的營銷策劃及重大項目的招投標工作。 c) 黨委書記 1) 帶頭貫徹執(zhí)行所質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊，把質(zhì)量管理工作列入黨委工作議事日程； 2) 負責加強全所職工質(zhì)量意識教育工作，使本所的質(zhì)量方針深入人心，把思想政治工作貼近科研生產(chǎn)，貼近職工，調(diào)動職工的勞動熱情和愛崗、敬業(yè)、奉獻精神； 3) 協(xié)調(diào)和處理與科研生產(chǎn)活動有直接關(guān)系的環(huán)境管理和行政管理工作； 4) 組織和領(lǐng)導人力資源和科研、生產(chǎn)過程的基礎(chǔ)設施管理和支持性工作。 AG/SCA20xx 15 各中心 （研究室） 文件控制、質(zhì)量記錄控制、基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境管理、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、設計和開發(fā)、采購和外協(xié)、生產(chǎn)和服務提供、產(chǎn)品（過程）的監(jiān)視和測量、標識和可追溯性控制、不合格品管理、數(shù)據(jù)分析和改進。 質(zhì)量方面的信息交流與溝通分別由質(zhì)管辦、綜合資源部組織。 ______年工作目標展開表 部 門： 年度目標 實施計劃、方案、措施 完成時間 責任人 責任部門 考核時機 編 制 日 期 批 準 日 期 年度目標實施情況考核表 部 門： 年度目標 計劃 實際 提高（ %） 1．爭取科研開發(fā)經(jīng)費 2．爭取新項目和開發(fā)新產(chǎn)品 AG/SCA20xx 14 3．發(fā)表論文和申請專利 4．產(chǎn)品、項目一次交驗合格率 5．顧客滿意率 填 寫 審 核 日期 3 以顧客為關(guān)注焦點 所長和各級管理者確保顧客的需求和期望得到確定； 將顧客的要求轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求等； 確保產(chǎn)品滿足有關(guān)法律、法規(guī)的要求； 通過與顧客 的有效溝通、數(shù)據(jù)分析，不斷了解顧客的滿意程度，改進工作，達到增強顧客滿意的目的。 各部門圍繞其年度目標，認真組織實施，嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，確保所有活動受到控制，保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 所管理層根據(jù)已設定的質(zhì)量方針，每三年提出新的質(zhì)量目標，目標處于方針的框架內(nèi)并通過集體討論，形成具體的、可考核的、與總體質(zhì)量方針一致的質(zhì)量目標。 2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 根據(jù)中國科學院辦院方針，依據(jù)本所發(fā)展規(guī)劃、社會和顧客的要求等頒布本所質(zhì)量方針，全所各部門以宣貫的方式使全體職工得到溝通與理解，通過質(zhì)量目標管理和質(zhì)量管理體系的運作使其實施，借助管理評審保持其持續(xù)適宜性和實施的有效性。 8 質(zhì)量手冊支持性文件清單 表 1 中科院安徽光機所質(zhì)量管理體系文件及職能分配 序 號 標準條款 質(zhì)量管理體系程序 主管 領(lǐng)導 責 任 部 門 綜合部 科研部 質(zhì)管辦 各中心 GJB9001A 編 號 程序文件名稱 1 AG/ 文件控制程序 副所長 ★ ☆ ★ ☆ 2 AG/ 質(zhì)量記錄控制程序 副所長 ☆ ☆ ★ ★ 3 ◆ AG/ 技術(shù)圖樣與文件管理程序 副所長 ○ ☆ ☆ ★ 4 AG/ 管理評審控制程序 所長 ☆ ○ ★ ○ 5 AG/ 人力資源控制程序 書記 ★ ○ ○ ☆ 6 AG/ 基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境控制程序 副所長 ★ ☆ ○ ☆ 7 AG/ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 副所長 ○ ☆ ○ ★ 8 AG/ 與顧客有關(guān)過程控制程序 副所長 ★ ○ ☆ 9 AG/ 設計和開發(fā)控制程序 副所長 ☆ ○ ★ 10 * AG/ 新產(chǎn)品試制控制程序 副所長 ○ ☆ ○ ★ 11 AG/ 軟件設計控制程序 副所長 ○ ○ ★ 注 : ★ 主要職責 ☆ 協(xié)同職責 ○ 配合職責 AG/SCA20xx 11 * 適用于軍品 ◆ 子程序 續(xù)表 1 中科院安徽光機所質(zhì)量管理體系文件及職能分配 序 號 標準條款 質(zhì)量管理體系程序 主管 領(lǐng)導 責 任 部 門 綜合部 科研部 質(zhì)管辦 各中心 GJB9001A 編 號 程序文件名稱 12 * AG/ 設計評審控制程序 副所長 ☆ ○ ★ 13 * AG/ 產(chǎn)品質(zhì)量評審控 制程序 副所長 ☆ ○ ★ 14 * AG/ 工藝評審控制程序 副所長 ☆ ○ ★ 15 * AG/ 首件鑒定控制程序 副所長 ☆ ○ ★ 16 AG/ 采購和外包控制程序 副所長 ★ ○ ★ 17 * AG/ 采購新設計產(chǎn)品控制程序 副所長 ★ ○ ★ 18 AG/ 生產(chǎn)和服務提供控制程序 副所長 ○ ○ ○ ★ 19 AG/ 標識和可追溯性控制程序 副所長 ☆ ○ ★ 20 AG/ 產(chǎn)品防護、交付和交付后控制程序 副所長 ☆ ○ ★ 21 AG/ 顧客財產(chǎn)控制程序 副所長 ○ ○ ★ 22 AG/ 監(jiān)視和測量設備控制程序 副所長 ○ ★ ☆ 23 AG/ 顧客滿意度監(jiān)測控制程序 副所長 ☆ ☆ ★ 24 AG/ 內(nèi)部審核控制程序 副所長 ○ ○ ★ ○ 25 AG/ 過程監(jiān)視和測量控制程序 副所長 ☆ ☆ ★ ☆ 26 AG/ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 副所長 ○ ☆ ★ 27 AG/ 不合格品控制程序 副所長 ○ ☆ ★ 28 AG/ 數(shù)據(jù)分析控制程序 副所長 ○ ☆ ★ ☆ 29 AG/ 改進控制程序 副所長 ☆ ☆ ★ ☆ 30 ◆ AG/ 科研項目管理程序 副所長 ○ ★ ○ ☆ 31 AG/ 重大試驗控制程序 副所長 ○ ☆ ○ ★ 32 ◆ AG/ 科技文件歸檔控制程序 副所長 ★ ○ ★ AG/SCA20xx 12 注 : ★ 主要職責 ☆ 協(xié)同職責 ○ 配合職責 * 適用于軍品 ◆ 子程序 第二章 管 理 職 責 1 管理宗旨 本所建立以顧客為中心的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足法律、法規(guī)要求和顧客要求，并保持 持續(xù)改進。 b) 質(zhì)量手冊應進行定期審核。 AG/SCA20xx 10 當本所生產(chǎn)的產(chǎn)品范圍或場所范圍發(fā)生變更或過程方式變更時，將及時進行策劃工作，以書面形式對控制要求做出單獨規(guī)定，以作為本手冊的補充。記錄的保存時間滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應 。 6 記錄控制 下述記錄應納入控制范圍： a) 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的記錄； b) 質(zhì)量管理體系運作記錄。 記 錄 提供證據(jù)、 規(guī)定格式 對所完成或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，其格式在相關(guān)程序文件或計劃、方案中規(guī)定。 科研過程和生產(chǎn)過程 (含本組織已識別和確定的外包過程 )的管理和控制方法見本質(zhì)量手冊第 4 章，本所質(zhì)量管理體系建立的支持過程的管理和控制方法見本質(zhì) 量手冊第 5 章，以上所有過程 均 按照質(zhì)量管理體系的要求得到有效管理和實施。其產(chǎn)品范圍覆蓋了 所列全部產(chǎn)品種類。 本所質(zhì)量管理體系包含的主要過程為科研過程和生產(chǎn)過程。 本所建立起來的質(zhì)量管理體系就如下方面進行了充分的考慮： a） 識別質(zhì)量管理體系所需的過程； b） 確定這些過程的順序和相互作用； c） 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法； d） 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān) 視； e） 監(jiān)視、測量和分析這些過程； f） 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 場所范圍：與上述產(chǎn)品實現(xiàn)及質(zhì)量管理體系相關(guān)的部門。 中科院安徽光機所與國內(nèi)許多研究所、高校、企業(yè)建立了長期合作關(guān)系。在 環(huán)境監(jiān)測技術(shù)、工業(yè)和醫(yī)用激光技術(shù)、激光晶體材料等方面已開發(fā)出一系列高技術(shù)產(chǎn)品。 任命余吟山同志為本所在質(zhì)量管理方面的全權(quán)代表 —— 管理者代表，代表本所行使質(zhì)量管理方面的一切權(quán)利，并負責： a) 對外代表我所聯(lián)系與協(xié)商 ISO9000 質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜； b) 確保質(zhì)量管理體系正常實施和保持； c) 向所長報告質(zhì)量管理體系運行狀況并提出改進建議； d) 監(jiān)督或組織監(jiān)督各環(huán)節(jié)質(zhì)量管理體系運行狀況，對執(zhí)行不力者代表本人行使處罰權(quán)利。 《質(zhì)量手冊》規(guī)定我所的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及建立和實施質(zhì)量管理體系的基本框架、范圍和要求，描述了質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用，是本所各部門、各崗位開展活動必須遵循的法規(guī)和準則。 中科院安徽光機所 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 AG/SCA20xx 1 質(zhì) 量 手 冊 20xx1217發(fā)布 20xx1218 實施 AG/SCA20xx 2 說 明 《質(zhì)量手冊》編寫的原則