華業(yè)電力工程股份公司工程物資采購(gòu)控制程序-全文預(yù)覽
【正文】 送公司經(jīng)營(yíng)管理部 經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理部材料管理員綜合平衡后，填寫(xiě)《物資采購(gòu)（加工）審批表》，經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)理審核，公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。 a 顧客指定供方（顧客簽字確認(rèn)）。物資重要等級(jí)分類一覽表見(jiàn)附錄 A。 項(xiàng)目機(jī)材室是項(xiàng)目物資采購(gòu)工作的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)提出物資采購(gòu)申請(qǐng)，負(fù)責(zé)三級(jí)物資的采購(gòu)并組織所有物資的進(jìn)貨驗(yàn)證、接收等工作。自第 2版發(fā)布代替第 1版。本程序是在對(duì)第 1版《工程物資采購(gòu)控制程序》進(jìn)行修訂，主要對(duì)物資采購(gòu)級(jí)別和權(quán)限進(jìn)行修改，同時(shí)結(jié)合公司機(jī)構(gòu)變化，對(duì)部門(mén)職能進(jìn)行調(diào)整。 2 職責(zé) 公司經(jīng)營(yíng)管理部是物資采購(gòu)工作的歸口管理部門(mén)，組織物資采購(gòu)的招標(biāo)工作和合同談判、合同簽訂工作；指導(dǎo)、監(jiān)督和管理項(xiàng)目三級(jí)物資采購(gòu)；負(fù)責(zé)二級(jí)物資詢價(jià)信息的發(fā)布和收集；收集、建立價(jià)格信息和采購(gòu)資料檔案。 3 程序 采購(gòu)物資的重要性劃分 根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)工程重要性的影響程度，將其分為：關(guān)鍵類（ A類）、重要類（ B類）和一般類（ C類）。 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，允許在非合格供方名錄內(nèi)采購(gòu)，但應(yīng)填寫(xiě)《特殊情況采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)審核、公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購(gòu)的實(shí)施 物質(zhì)采購(gòu)的過(guò)程控制 見(jiàn)下頁(yè)流程圖圖 1。 采購(gòu)合同統(tǒng)一由公司經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)辦理簽訂。 項(xiàng)目機(jī)材室對(duì)所需物資根據(jù) ，其中一、二級(jí)由項(xiàng)目機(jī)材室填寫(xiě)“材料申 請(qǐng)采購(gòu)單”（當(dāng)此單所填項(xiàng)目不足以表明物資的質(zhì)量要求時(shí)，必須編寫(xiě)補(bǔ)充文件。 物資的驗(yàn)證、接收和監(jiān)控 當(dāng)公司或項(xiàng)目提出在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。未經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，應(yīng)存放在庫(kù)房待檢區(qū)，掛黃色標(biāo)識(shí)，并不得進(jìn)入施工安裝或制作及其他下道工序。 4 記錄 根據(jù)本程序的管理要求，在實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品使用過(guò)程中，應(yīng)建立記錄表式。 b) 一級(jí)、二級(jí)物資采購(gòu)的《物資采購(gòu)（加工）審批表》、《特殊情況采購(gòu)審批表》，由公司經(jīng)營(yíng)管理部填寫(xiě)并保存。 5 相關(guān)文件 HYDB208002 不合格、事故、事件控制程序 HYDB208007 標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 浙江華業(yè)電力工 程股份有限公司合同管
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