華業(yè)電力工程股份公司工程物資采購控制程序(完整版)
【正文】 行審核。 c 合格供方數(shù)量不能滿足招標(biāo)最低數(shù)量限度。 檢修項(xiàng)目由技術(shù)人員對所需物資提出采購申請，并報(bào)項(xiàng)目機(jī)材室。 經(jīng)驗(yàn)證合格的物資，分類放入合格品區(qū)域，并有綠色的合格標(biāo)識。 a) 《材料申請采購單》，根據(jù)采購級別分別由項(xiàng)目或公司經(jīng)營管理部保存。三級《物資采購（加工）審批表》由項(xiàng)目填寫并保存。標(biāo)識管理具體見《標(biāo)識和可追溯性程序》。）經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后送公司經(jīng)營管理部進(jìn)行分級采購；三級由項(xiàng)目部填寫“物資采購（加工）審批表”經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。 HYDB 204001— 20xx 工程物資采購控制程序 2 圖 1 工程物資采購控制 流程圖 項(xiàng)目機(jī)材室對需采購的材料進(jìn)行分類、分級匯總 一級、二級采購由項(xiàng)目機(jī)材管理員填寫“材料申請采購單”經(jīng)審核、批準(zhǔn)后送公司經(jīng)營管理部 經(jīng)經(jīng)營管理部材料管理員綜合平衡后，填寫《物資采購（加工）審批表》，經(jīng)經(jīng)營管理部經(jīng)理審核，公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。物資重要等級分類一覽表見附錄 A。自第 2版發(fā)布代替第 1版。 2 職責(zé) 公司經(jīng)營管理部是物資采購工作的歸口管理部門，組織物資采購的招標(biāo)工作和合同談判、合同簽訂工作；指導(dǎo)、監(jiān)督和管理項(xiàng)目三級物資采購；負(fù)責(zé)二級物資詢價(jià)信息的發(fā)布和收集；收集、建立價(jià)格信息和采購資料檔案。 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，允許在非合格供方名錄內(nèi)采購，但應(yīng)填寫《特殊情況采購申請表》經(jīng)公司相關(guān)部門審核、公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購合同統(tǒng)一由公司經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)辦理簽訂。 物資的驗(yàn)證、接收和監(jiān)控 當(dāng)公司或項(xiàng)目提出在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中對驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 4 記錄 根據(jù)本程序的管理要求，在實(shí)施采購產(chǎn)品使用過程中，應(yīng)建立記錄表式。 5 相關(guān)文件 HYDB208002 不合格、事故、事件控制程序 HYDB208007 標(biāo)識和可追溯性程序 浙江華業(yè)電力工 程股份有限公司合同管
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