華業(yè)電力工程股份公司工程物資采購(gòu)控制程序-文庫(kù)吧
2025-05-19 17:41 本頁(yè)面
【正文】 ，將其分為：關(guān)鍵類(lèi)（ A類(lèi)）、重要類(lèi)（ B類(lèi)）和一般類(lèi)（ C類(lèi)）。物資重要等級(jí)分類(lèi)一覽表見(jiàn)附錄 A。 針對(duì)不同重要等級(jí)的物資的采購(gòu)，進(jìn)行不同的控制。對(duì)于關(guān)鍵類(lèi)、重要類(lèi)物資，應(yīng)在合格供方名錄中采購(gòu)。 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，允許在非合格供方名錄內(nèi)采購(gòu)，但應(yīng)填寫(xiě)《特殊情況采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)審核、公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。 a 顧客指定供方（顧客簽字確認(rèn)）。 b 合格供方中無(wú)提供該類(lèi)產(chǎn)品。 c 合格供方數(shù)量不能滿(mǎn)足招標(biāo)最低數(shù)量限度。 采購(gòu)的實(shí)施 物質(zhì)采購(gòu)的過(guò)程控制 見(jiàn)下頁(yè)流程圖圖 1。 HYDB 204001— 20xx 工程物資采購(gòu)控制程序 2 圖 1 工程物資采購(gòu)控制 流程圖 項(xiàng)目機(jī)材室對(duì)需采購(gòu)的材料進(jìn)行分類(lèi)、分級(jí)匯總 一級(jí)、二級(jí)采購(gòu)由項(xiàng)目機(jī)材管理員填寫(xiě)“材料申請(qǐng)采購(gòu)單”經(jīng)審核、批準(zhǔn)后送公司經(jīng)營(yíng)管理部 經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理部材料管理員綜合平衡后，填寫(xiě)《物資采購(gòu)（加工）審批表》，經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)理審核，公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。 一級(jí)采購(gòu)按《大宗物資材料招標(biāo)管理辦法》實(shí)施 二級(jí)采購(gòu)按《工程物資采購(gòu)詢(xún)價(jià)管理辦法 》實(shí)施 簽定合同 采購(gòu)驗(yàn)收 三級(jí)采購(gòu)由項(xiàng)目機(jī)材管理員填寫(xiě)《物資采購(gòu)加工審批表》經(jīng)項(xiàng)目審核、批準(zhǔn) 采購(gòu)實(shí)施 是否合格 交涉、換貨 中止合同退貨 Y N 安裝項(xiàng)目由技術(shù)人員填寫(xiě)《限額領(lǐng)料手 冊(cè)》 檢修項(xiàng)目由技術(shù)人員提出物資采購(gòu)申請(qǐng) 支付價(jià)款 HYDB 204001— 20xx 工程物資采購(gòu)控制程序 3 物質(zhì)采購(gòu)類(lèi)別、審批權(quán)限及采購(gòu)方式 物資采購(gòu)按一次采購(gòu)所需資金大小，分為一級(jí)采購(gòu)、二級(jí)采購(gòu)、三級(jí)采購(gòu)，具體采購(gòu)金額、審批權(quán)限及采購(gòu)方式見(jiàn)下表： 采購(gòu)類(lèi)別 、方式及審批權(quán)限一覽表 采購(gòu)類(lèi)別 一次性合同訂貨采購(gòu) （加工）金額 審批權(quán)限 采購(gòu)方式 一級(jí)采購(gòu) 50 萬(wàn)元 (
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