某電力管道工程公司本程序文件依據(jù)gb_t(21)-全文預(yù)覽
【正文】 交內(nèi)部審核報告。 企業(yè)策劃部負責組成審核組，確定審核組長及審核人員，審核人員的選擇應(yīng)與被審核部門無直接關(guān)系，具有內(nèi)審員資格的人員擔任（增加），報管理者代表批準。 4 管理內(nèi)容與要求 審核準備 公司審核分為例行審核和特殊情況下的追加審核兩類。 3 職責 管理者代表負責內(nèi)部審核的組織、監(jiān)督及批準審核計劃。 本程序由吉林省送變電工程公司標準化委員會提出。 本程序從實施之日起，同時替代 Q/序。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部開展的質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理的審核活動涉及的所有與管理體系運行有關(guān)的各單位部門。 各受審核單位、部門接受 內(nèi)部審核，并對本單位、部門出現(xiàn)的不合格項實施糾正或采取糾正措施，以完成封閉。 Q/ 2 a) 發(fā)生了嚴重工程質(zhì)量問題或在環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面出現(xiàn)重大事故、顧客和相關(guān)方的重大投訴等； b) 公司領(lǐng)導(dǎo)、隸屬關(guān)系、內(nèi)部機構(gòu)、管理方針、目標指標有較大改變； c) 管理體系不能正常運行，需要對其進行評價時； d) 驗 證重大糾正措施的有效性時。 審核組成員按審核依據(jù)編制檢查表，由審核組長批準。 進行現(xiàn)場審核 a） 按編制好的檢查表進行現(xiàn)場審核，在審核過程中要控制好審核的進度和紀
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