4內控審計部門工作的年終總結-全文預覽
【正文】 主要工作是 xx 費用、 xx 費用、 xx 費用、 xx 費用的監(jiān)控。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據(jù)的載體，也是形成審計結論的依據(jù)。根據(jù) xx 要求和 xx 調整，協(xié)助 xx 進一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責，確定了相關的工作流程和工作要求；對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。內審部門的權威性更加需要建立在內審人員工作能力和業(yè)務素質相對精良的基礎上。為更進一步掌握內部審計準則、規(guī)范和最新的內審制度，我已報名參加中國 xx 協(xié)會組織的 xx 繼續(xù)教育。 本次后續(xù)審計，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的效果。進行現(xiàn)場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計范圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度。經(jīng)過大家的共同努力，內審工作取得了一定的成績，主要表現(xiàn)在： xxx； 審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規(guī)范； 被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。 第 1 頁 共 8 頁 內控審計部門工作的年終總結 xxx 年，我應聘成為 xx 公司的一員，承蒙領導信任，我履職集團審計部 xx 崗位。組織（參與） xx 年后續(xù)審計、專項審計和日常監(jiān)控，編寫（復核）審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進行業(yè)務學習，參加公司管理制度評審。為確保審計工作順利進行，我們結合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關聯(lián)事項進行了細化和完善，對各單位上報的相關整改回復資料進行認真的歸類和梳理，充分做好審前準備工作。至跟蹤審計結束時，審計發(fā)現(xiàn)的 xx 個問題，除 x 項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計劃的時間內整改完畢，整改率達到 xx%。 審計部日常事務管理 1）加強學習，提高能力
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