【正文】 行工藝參數(shù)監(jiān)控的監(jiān)視和測量裝置，也包括測試軟件。 營銷部對顧客來信、電話、傳真等方式的咨詢，認(rèn)真解答并記錄，暫時未能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱及聯(lián)系方式，以內(nèi)部溝通的方式進(jìn)行信 息傳遞，會同相關(guān)部門處理，并把處理意見反饋顧客。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)現(xiàn)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)備，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 安排適用的廠房、車間并適當(dāng)裝修，以防止暴曬、風(fēng)雨侵襲和潮濕； b) 配置適量的通風(fēng)及消防器材，以保持適宜的溫濕度和安全； 車間負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，生產(chǎn)技術(shù)部確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，提供相應(yīng)的防護(hù)工具。 關(guān)鍵工序和特殊工序的控制 關(guān)鍵工序的設(shè)置原則： a) 對最終產(chǎn)品的質(zhì)量、衛(wèi)生等方面有直接影響的工序； b) 產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的工序； c) 工藝難度大，質(zhì)量較易波動或問題發(fā)生較多的工序。但應(yīng)通知綜合業(yè)務(wù)部。 設(shè)備的日常保養(yǎng)由維修班指導(dǎo)并監(jiān)督車間進(jìn)行，當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時，由維修班派人維修，并填寫《設(shè)備檢修單》。 所采購的設(shè)備到公司后，由生產(chǎn)技術(shù)部和供應(yīng)部門共同核對，并進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足要求后，由生產(chǎn)技術(shù)部簽字，以示驗收合格。 車間根據(jù)《生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn)，根據(jù)計劃填寫《出庫單》向倉庫領(lǐng)取所需材料。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，明確關(guān)鍵工序和特殊工序。 對運(yùn)輸單位，由供應(yīng)部就運(yùn)輸輛狀況，運(yùn)輸能力，運(yùn)輸 過程服務(wù)質(zhì)量、協(xié)議履行情況等方面對其進(jìn)行評估，認(rèn)可合格后列入《合格供方名錄》，供應(yīng)部需對運(yùn)輸單位每次運(yùn)輸?shù)那闆r做好記錄，對于連續(xù)兩次出現(xiàn)質(zhì)量事故的運(yùn)輸單位需對其進(jìn)行重新評估。 采購物資到公司后由質(zhì)檢部進(jìn)行 檢驗或驗證。 由供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并及時更新原材料的《合格供方名錄》。 樣品測試合格，供應(yīng)部通知供方小批量送貨，經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗合格后，交供應(yīng)部試用，試用后的（半）成品，由質(zhì)檢部出具相應(yīng)測試報告，填寫《供方評價表》中相關(guān)欄目； 對于一般物資，需經(jīng)過樣品測試（方法同 ）。 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供方評審，建立供方檔案和《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績進(jìn)行評估；負(fù)責(zé)制訂《采購計劃》及執(zhí)行采購作業(yè)。 4. 7 設(shè)計和開發(fā)的更改控制 1 需要進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)更改控制的地方： a)當(dāng)顧客提出新的要求； b)設(shè)計出現(xiàn)錯誤并且設(shè)計出現(xiàn)錯誤的部分已經(jīng)在《產(chǎn)品開發(fā)計劃》所規(guī)定的時間段以外。 3 應(yīng)保持驗證結(jié)果及任何措施的記錄。 2．評審的結(jié)果和任何必要的措施記錄應(yīng)予以存檔。 提供配方及外包裝圖樣 。 . ,并相互溝通 .4.《產(chǎn)品開發(fā)計劃》應(yīng)隨著設(shè)計進(jìn)展適時進(jìn)行修改，重新審核并發(fā)放實(shí)施。 相關(guān) /支持性文件 DT/ 《信息溝通控制程序》 DT/ 《糾正措施控制程序》 DT/ 《預(yù)防措施控制程序》 相關(guān)記錄 《合同評審表》 DT/ 《合同評審報告》 DT/ 《合同臺帳》 DT/ 湖南洞庭牧業(yè)有限責(zé)任公司 系列文件之一 設(shè) 計 和 開 發(fā) 控 制 程 序 文件編號： DT/ 版 本： A 受控狀態(tài)： 修訂狀態(tài)： 0 發(fā)放序號： 20xx年 03月 03日發(fā)布 20xx年 03月 03日實(shí)施 本程序共 4頁 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 1 目的 對設(shè)計和開發(fā)過程進(jìn)行策劃和控制，確保 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)滿足顧客需求、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求。 問詢和咨詢 供銷部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），進(jìn)行解答并記錄，暫時未能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，會同生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)檢等部門研究后予以答復(fù)。 合同的修訂 對于合同條款的任何修改，都需征求原評審部門和顧客的書面意見，由供銷部在《合同評審表》中注明“修訂的原合同評審表編號”，將更改的信息及時傳遞到本公司和顧客的相關(guān)單位。 在合同評審過程中，評審人員對合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問或修改建議時，由供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，征求其書面意見，經(jīng)協(xié)商確定后的變動事項需在《合同評審表》的備注欄中予以記錄。 對于非現(xiàn)貨的合同，由供銷部將《合同評審表》交生產(chǎn)技術(shù)部對生產(chǎn)能力、交貨期限進(jìn)行評審，并由相應(yīng)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)之后由供銷部對合同的合法性、完整性、明確性等進(jìn)行評審，交供銷部長簽名確認(rèn)即完成。） 產(chǎn)品要求的確定 供銷部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求并識別顧客潛在的要求 ，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、相關(guān)產(chǎn)品國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)評審生產(chǎn)能力及交貨期限。 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的確定，組織有關(guān)部門對合同進(jìn)行評審，評審合同的合法性、完整性、明確性 ，并負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)。 培訓(xùn)的有效性評估主要涉及以下四個因子： a) 培訓(xùn)課程本身 的評估； b) 學(xué)員考核成績評估； c) 學(xué)員實(shí)際操作能力評估； d) 工作業(yè)績評估 人力資源部征求各部門意見綜合評估，填寫《培訓(xùn)有效性評價表》，把培訓(xùn)的有效性評價作為下一次制定年度培訓(xùn)計劃的輸入。 人力資源部將每個員工的培訓(xùn)記錄摘錄于員工培訓(xùn)檔案上，連同學(xué)歷證明，資格或職稱證書等相關(guān)資料放入員工檔案，保存期限為員工離職后一年。 培訓(xùn)的結(jié)果應(yīng)能證實(shí)被培訓(xùn)人員意識到了自己工作的重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作貢獻(xiàn)。對不能滿足《崗位入職要求》的現(xiàn)有工作人員 , 人力資源部編制相應(yīng)的培訓(xùn)計劃 ,進(jìn)行培訓(xùn)以滿足崗位工作入職要求。 董事長負(fù)責(zé)各部門《培訓(xùn)申請表》和《崗位入職要求》的批準(zhǔn)。 相關(guān) /支持性文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 相關(guān)記錄 《管理評審計劃》、《管理評審報告》 《糾正 (預(yù)防 )措施處理單 DT/ 湖南洞庭牧業(yè)有限責(zé)任公司 系列文件之一 人力資源控制程序 文件編號： DT/ 版 本： A 受控狀態(tài)： 修訂狀態(tài)： 0 發(fā)放序號： 20xx年 03月 03日發(fā)布 20xx年 03月 03日實(shí)施 本程序共 3頁 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 目的 對各類人員進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足相應(yīng)崗位規(guī)定要求。 如果管理評審發(fā)現(xiàn)了與質(zhì)量管理體系有關(guān)部門的問題時。 董事長對評審后改進(jìn)活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求）。 辦公室將各部門準(zhǔn)備的資料 分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容。 e) 以前管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如本公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整；相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生的變更）。 適時管理評審計劃 在下列情況下，由董事長提出，適時制定計劃，適時進(jìn)行相應(yīng)的管理評審。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)評審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。 適用范圍 適用 于本公司質(zhì)量管理體系的評審工作，包括方針和目標(biāo)的評審。但是應(yīng)保留溝通的記錄，并驗證處理的結(jié)果。 各部門直接從外部獲取的其它類信息， 如質(zhì)量改進(jìn)技術(shù)、質(zhì)量管理信息等， 在一周內(nèi)以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋到辦公室 ,由其負(fù)責(zé)分類、整理，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。 外部信息的收集與處理 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測、檢查結(jié)果及反饋信息的收集，由辦公室傳遞到本公司相關(guān)部門，當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時，按照《糾正措施控制程序》的要求進(jìn)行處理。 d) 其它外部信息，如各部門直接從外部獲取的有質(zhì)量改進(jìn)技術(shù)，質(zhì)量管理等方面的信息。 適用范圍 適用于本公司內(nèi)部信息的溝通與處理以及與外部各方的信息交流。 質(zhì)量記錄的貯存 質(zhì)量記錄每年 2 月份歸檔，保存歸檔質(zhì)量記錄應(yīng)有專人專柜，便于檢索，并注意做好防火、防盜、防潮、防蟲蛀。 質(zhì)量記錄的填寫人員應(yīng)簽名，并對所記錄的每一個數(shù)據(jù)文字及內(nèi)容負(fù)責(zé)。 辦公室建立本公司《受 控質(zhì)量記錄清單》 ,各部門建立所使用的《受控質(zhì)量記錄清單》。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔。 相關(guān)部門按規(guī)定要求開展質(zhì)量記錄，并對其真實(shí)性，可靠性負(fù)責(zé)。 e) 文件借閱需經(jīng)文件管理人員同意，填寫《借閱登記表》并按期歸還。 文件的管理 a) 本公司的文件以書面形式為準(zhǔn)，存在于電子媒 體中的文件，不作為執(zhí)行的依據(jù)。 c) 原稿應(yīng)加蓋作廢文件印章，保存于辦公室，不作銷毀。提供給顧客的文件，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但必須做好發(fā)放記錄；提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件按本公司內(nèi)部受控文件處理。大的更改采用整份換版的方式，一般更改可以采用換頁、局部修改、劃改、刮改等方式。 d)工藝和監(jiān)測文件由生產(chǎn)技術(shù)部編寫，負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ④各外來技術(shù)資料編號不變。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)文件的管理控制。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制（包括外部提供的有關(guān)文件）。 文件的編號 手冊、程序文件和相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書采用如下編號方法： 質(zhì)量手冊編號為， DT/SCAXXXX 質(zhì)量管理體系程序文件編號為 : DT/CX□□□ XXXX 作業(yè)指導(dǎo)書編號為 DT/ZD**□□ XXXX 注：①“□□□”為從所屬標(biāo)準(zhǔn)條款號，“ **”為縮寫的部門代碼；“□□”為作業(yè)指導(dǎo)書流水序號；“ XXXX”為編制年代； ②表格編碼采用 DT/CX□□□ □□的形式，“□□”為從 01 開始的流水號； ③文件的版本采用 A、 B、 C? .的方式。 c)技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)部編寫，負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的更改 文件更改時，由更改申請者填寫《更改申請單》，經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后進(jìn)行更改（若其他部門人員進(jìn)行審批時，需取得原審批部門相關(guān)背景資料），并將更改后的正稿及相應(yīng)的《更改申請單》交至辦公室，由辦公室按原發(fā)放清單進(jìn)行發(fā)放，同時收回相應(yīng)作廢文件，在《發(fā)放登記表》備注欄內(nèi)作相應(yīng)記錄。因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；丟失補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；辦公室作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 b) 辦公室編制并及時更新《受控文件清單》，以反映版本最新狀況。 b) 有關(guān)政府文件法律法規(guī)等外來文件的控制，由辦公室編號并統(tǒng)一管理，發(fā)放時填寫《發(fā)放登記表》加蓋外來文件印章。 d) 每年的 3 月份由辦公室組織對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行定期評審，必要時予以修訂。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)一管理。 質(zhì)量記錄的管理 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)一登記、編碼、歸檔范圍的確定，銷毀的審批，以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)質(zhì)量記錄的管理。 為確保質(zhì)量記錄有唯一的標(biāo)識，每一種質(zhì)量記錄表式均應(yīng)有唯一的編碼。 質(zhì)量記錄達(dá)到在需要時用來查清某項活動已實(shí)施、生效、相連兩項活動的記錄應(yīng)有連續(xù)性。 所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借。 相關(guān) /支持性文件 DT/ 《文件控制程序》 相關(guān)記錄 《受控質(zhì)量記錄清單》 DT/ 《銷毀審批表》 DT/ 湖南洞庭牧業(yè)有限責(zé)任公司 系列文件之一 信息溝通控制程序 文件編號： DT/ 版 本： A 受控狀態(tài)： 修訂狀態(tài)： 0 發(fā)放序號 ： 20xx年 03月 03日發(fā)布 20xx年 03月 03日實(shí)施 本程序共 2頁 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 目的 為了及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，作好信息的管理。 工作程序 信息的分類 外部信息包括： a) 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息； b) 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如質(zhì)量法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等； c) 相關(guān)方（顧客、供方、計量