【正文】 、記錄、 唯一性標(biāo)識等）相關(guān)事項(xiàng)。 生技部對工藝工序明確標(biāo)識，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄。 有關(guān)采購過程的詳細(xì)內(nèi)容見《采購控制程序》。 采購信息 廠務(wù)部依據(jù)采購，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行采購。 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊 24 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 當(dāng)設(shè)計(jì)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)的改變，或涉及人身安全時(shí)，需新進(jìn)行評審和驗(yàn)證，通過后方可實(shí)施。 生技部根據(jù)以上報(bào)告，必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，跟蹤執(zhí)行并予以記錄。對于設(shè)計(jì)驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由生技部采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。 設(shè)計(jì)輸出 生技部經(jīng)理組織有關(guān)人員，對于設(shè)計(jì)改進(jìn)項(xiàng)目及新型涂料的設(shè)計(jì)和開發(fā)均需下達(dá) 《技術(shù)任務(wù)單》的要求進(jìn)行涂料配方設(shè)計(jì)活動，編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)輸出文件 — 產(chǎn)品配 方單（初稿），經(jīng)主管工程師或生產(chǎn)技術(shù)部 經(jīng)理評審、批準(zhǔn)后由實(shí)驗(yàn)室作樣品試制。 有關(guān)顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 當(dāng)合同的修改設(shè)計(jì)產(chǎn)品要求的變更時(shí)，開發(fā)、品質(zhì)等部門須確保相關(guān)的文件得到修改。 產(chǎn)品要求的評審 營銷部負(fù)責(zé)使用《 客戶洽談報(bào)告及反饋表》，組織公司相關(guān)部門對已識別的顧客要求和公司自行確定的附加要求進(jìn)行評審。 有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理的具體內(nèi)容，詳見《生產(chǎn)過程控制程序》。 廠務(wù)部負(fù)責(zé)建立公司的信息庫，不斷匯集各方面反饋的信息，提供適宜的貯存環(huán)境，分類整理存放，制成索引，便于相關(guān)部門調(diào)閱，并確保已獲取信息的完整性和可用性。 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊 19 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 c. 計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)申請單》的形式提出， 經(jīng)審批后 ，由責(zé)任部門組織實(shí)施即可。 人力資源管理 人員安排 廠務(wù)部組織各部門編制相應(yīng)崗位的《崗位工作入職要求》，明確每一個(gè)崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。 管理評審的輸入一般包括 : a. 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一 、二、三方的審核）； b. 顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息； c. 重大質(zhì)量事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢； d. 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況； e. 以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如開發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃、法律法規(guī)的變化等）； g. 對改進(jìn)的建議。 管理者代表 總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)利，同時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a. 確保按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b. 向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以及需要改進(jìn)的方面 ； c. 促進(jìn)公司全體員工形成滿足顧客要求的意識； d. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證公司咨詢公司等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。 5. 4. 1. 2 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) a. 總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為中心的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，營銷部通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客 的需求和期望，轉(zhuǎn)化為集體的要求（包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。 文件控制 公司編制《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)），以確保： a. 文件在發(fā)放前由管理者代表簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性； 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊 13 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 b. 管理者代表組織每年底對現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評審，因評審或其他原因需對文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； c. 廠務(wù)部編制《受控文件狀況一覽表》，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)放日期 等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d. 廠務(wù)部確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件。 ：質(zhì)量體系各要求的具體實(shí)施文件。 3. 2. 7 廠務(wù)部 ? 負(fù)責(zé)按采購計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)原料、機(jī)器設(shè)備、辦公用品的采購，及供應(yīng)商帳款支付的計(jì)劃； ? 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商，并組織對供應(yīng)商的定期評價(jià)，建立供應(yīng)商檔案。 廠長 ? 嚴(yán)格遵守公司 的規(guī)章制度； ? 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 ISO20xx 的質(zhì)量管理模式，維護(hù)質(zhì)量體系的正常運(yùn)作； ? 定期組織收集、綜合分析公司生產(chǎn)、廠務(wù)及財(cái)務(wù)等方面的情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)請示工作，并定期匯報(bào)給總經(jīng)理； ? 檢查、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況； ? 監(jiān)督、協(xié)調(diào)全廠各部門的運(yùn)作，以保持運(yùn)作順暢； ? 協(xié)助總經(jīng)理一切事務(wù)； ? 定期向總經(jīng)理述職 . 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 3 .2 .3 管理者代表 ? 嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度； ? 負(fù)責(zé)按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 建立質(zhì)量管理體系，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施及向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議； ? 負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識； ? 負(fù)責(zé)的文件發(fā)放范圍及程序文件的審核； ? 負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施成效； ? 負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃，選定審核組長及審核員，并審核內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃； ? 負(fù)責(zé)管理評審的組織工作，收集并提供管理評審所需的資料； ? 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊、質(zhì)量計(jì)劃，組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審； ? 負(fù)責(zé)督導(dǎo)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃； ? 定期向上級領(lǐng)導(dǎo)述職。 b． 成品一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到 99%批次 /月。 1. 2 適用產(chǎn)品范圍 本公司描述的質(zhì)量管理體系要求，適用于公司的“向日葵”、“東望洋”牌 PU、 PE 及 NC三大系列 高級木器漆，“得牌”地板漆。 5） 對質(zhì)量手冊的正式評審由管理者代表主持，每年至少進(jìn)行一次。質(zhì)量手冊的更改可根據(jù)工作量的大小，采用換版、換頁或更改通知單方式進(jìn)行。 “品質(zhì)優(yōu)越，用戶至上，服務(wù)優(yōu)良，持續(xù)改進(jìn)”是旭陽涂料一向秉承的質(zhì)量方針，并以“一切為了客戶，為了客戶一切”的經(jīng)營原則。 本公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，理解質(zhì)量方針，并將“質(zhì)量手冊”所規(guī)定的各項(xiàng)工作要求貫徹落實(shí)到實(shí)際工作中，以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)及經(jīng)濟(jì)效益?，F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)放執(zhí)行。主要產(chǎn)品有“向日葵”、“東望洋”牌 PU、 PE 及 NC 三大系列高級木器漆， “得牌”地板漆。 2） 廠務(wù)部負(fù)責(zé)手冊的更改和辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。當(dāng)質(zhì)量手冊需更改時(shí)，可根據(jù)體系的實(shí)際運(yùn)行情況，對其進(jìn)行換頁或局部更改，或經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行換版。 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊 3 4 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 1 目的、范圍 1. 1 目的 本手冊依據(jù) ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而增強(qiáng)顧客滿意度。 2. 2 質(zhì)量目標(biāo) a． 制程損耗率不大于 %。 5 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 3 組織架構(gòu)和職責(zé) 3. 1 組織架構(gòu) 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊 總 經(jīng) 理 管理者代表 財(cái) 務(wù) 部 廠 長 出 納 會 計(jì) 廠 務(wù) 部 營 銷 部 運(yùn) 輸 業(yè) 務(wù) 員 采 購 人力資源 后 勤 品 質(zhì) 部 檢 驗(yàn) 員 倉 管 生產(chǎn)車間 技術(shù)開發(fā) 技術(shù)服務(wù) 生 技 部 6 7 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 質(zhì)量管理體系職能分配表 ISO9001：20xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 過程 總 經(jīng) 理 廠 長 管理者代表 廠 務(wù) 部 生 技 部 品 質(zhì) 部 營 銷 部 總要求 ▲ ▲ ● ● ● ● ● 文件控制 ● ▲ ● ● ● 記錄控制 ● ▲ ● ● ● 管理承諾 ▲ ▲ ● 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ ▲ ● ● 質(zhì)量方針 ▲ ▲ ● ● ● ● ● 質(zhì)量目標(biāo) ▲ ▲ ● ● ● ● ● 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ ● 職責(zé)和權(quán)限 ▲ ▲ ● ● ● ● ● 管理者代表 ▲ 內(nèi)部溝通 ▲ ▲ ▲ ● ● ● ● 管理評審總則 ▲ ▲ 評審輸入 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 評審輸出 ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ● 資源提供 ▲ 能力、意識、培訓(xùn) ▲ ● ● ● 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ 工作環(huán)境 ▲ 產(chǎn)品實(shí)施的策劃 ▲ 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ▲ 以產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 ● ● ● ▲ 注： ▲責(zé)任實(shí)施部門 ● 配合實(shí)施部門 8 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 質(zhì)量管理體系職能分配表 ISO9001：20xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 過程 總 經(jīng) 理 廠 長 管理者代表 廠 務(wù) 部 生 技 部 品 質(zhì) 部 營 銷 部 顧客溝通 ● ▲ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ▲ 采購過程 ▲ 采購信息 ▲ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ● ▲ 標(biāo)識和可追溯性 ▲ ● 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ ● 產(chǎn)品防護(hù) ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ 測量、分析和改進(jìn)總則 ▲ ● ● ● ● 顧客滿意度 ● ● ▲ 內(nèi)部審核 ▲ ▲ ● ● ● 過程的監(jiān)視和測量 ● ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量