【正文】 歸原作者所有 ) 市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向； 職責(zé) a) 管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的選定、推廣及指導(dǎo)統(tǒng)計方法的應(yīng)用，并負(fù)責(zé)是否要進(jìn)行改進(jìn)的 決定； b) 各部門進(jìn)行 數(shù)據(jù)收集、傳遞和交流，統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用與圖表的繪制。 c） 行政部總務(wù)課應(yīng)針對不符合發(fā)生的原因及 采取糾正措施的成效，對類似的潛在原因進(jìn)行分析，并采取預(yù)防措施。 品管部負(fù)責(zé)對不合格品以及隨后采取的任何措施進(jìn)行記錄。 職責(zé) a) 品管部負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)不合格品時進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離，組織相關(guān)部門對不合格品評審和處置，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 定期對質(zhì)量信息進(jìn)行統(tǒng)計分析，其結(jié)果作為測量、監(jiān)控過程和評價質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)。如有返工、返修，則糾正后交質(zhì)檢人員重新檢驗。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a) 品管部對各類產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的外購、外協(xié)件、半成品和最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，保證未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不在內(nèi)部流轉(zhuǎn)和不提交客戶。對于不符合項的改進(jìn)情況，由審核員跟蹤驗證其有效性并記錄。 f） 內(nèi)審結(jié)果及跟蹤措施 必要時，管理者代表根據(jù)本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況及外部環(huán)境變化等情況，針對不同的范圍追加審核的頻次； b） 質(zhì)量和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核由管理者代表主持。 市場需求的變化； d) 信息的分析與處理； b) 總經(jīng)理、營業(yè)部通過電話、傳真、信函及訪問顧客收集與顧客相關(guān)的信息。 監(jiān)視和測量活動 a) 顧客滿意程度測量； b) 內(nèi)部審核； 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) c) 過程的監(jiān)視和測量； d) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； e) 環(huán)境管理體系運(yùn)行監(jiān)視。根據(jù)本公司特點(diǎn)，主要有以下幾類：火災(zāi)的發(fā)生、化學(xué)品的泄漏、防汛防臺、環(huán)保設(shè)施的故障。 g） 公司范圍內(nèi)發(fā)生意外環(huán)境事故（如大量漏水、火警、漏氣等）或重要環(huán)境因素失控時，按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 d） 公司的生活垃圾主要包括廢辦公用品、廢紙張、紙包裝物、衛(wèi)生間廢紙等，由總務(wù)指定人員負(fù)責(zé)定點(diǎn)收集，定時送交有資質(zhì)的單位處理。 c) 對于公司能使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識重要環(huán)境因素，建立并保持管理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報供方和承包方。 支持性文件：《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 環(huán)境管理運(yùn)行控制 公司建立并保持《環(huán)境管理體系運(yùn)行控制程序》。 支持性文件： 《 PMC 管理程序》、《顧客財 產(chǎn)管理程序》、 監(jiān)視和測量裝置的控制 本公司應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和測量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的測量和監(jiān)視裝置，以確保測量和監(jiān)視活動的實施能夠滿足監(jiān)視和測量的要求。 倉庫制定倉庫管理制度，規(guī)定出、入庫手續(xù)，配置適宜的貯存環(huán)境和設(shè)施，做到合理堆放、標(biāo)識清楚、帳卡物一致、定期盤點(diǎn)、防止損壞。 倉庫管理負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的實施和管理。 顧客財產(chǎn)的標(biāo)識及報告 營業(yè)部組織人員對顧客提供的資料、材料進(jìn)行標(biāo)識，并加以保護(hù)，直到歸還資料及材料； 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 當(dāng)顧客提供的資料、材料不符合相關(guān)要求時，應(yīng)通過營業(yè)部及時向顧客聯(lián)系，并同顧客協(xié)商處理辦法。 顧客提供產(chǎn)品與營業(yè)部相關(guān)。 b) 對有可追溯性要求的每個產(chǎn)品，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，以便于追溯； c) 本公司產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準(zhǔn)確標(biāo)識，以便于顧客進(jìn)行追溯。 職責(zé)安排 a）品管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗和試驗狀態(tài)以及可追溯性進(jìn)行監(jiān)督和判定； b）各相關(guān)部門根據(jù)各自職能執(zhí)行或維護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識。確認(rèn)結(jié)果應(yīng)展現(xiàn)其過程達(dá)到策劃結(jié)果的能力。 運(yùn)作控制 公司通過對產(chǎn)品完成過程中影響質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保提供滿足 顧客需求的各類產(chǎn)品和服務(wù)。 采購產(chǎn)品的驗證 a） 采購部及品管部應(yīng)確定和實施采購產(chǎn)品所需的驗證活動。 采購信息 a） 采購申請由需求部門按照月度或臨時項目編制物資需求計劃，經(jīng)審批后執(zhí)行。 支持性文件：《設(shè)計 和開發(fā) 控制程序》、《設(shè)計變更管理程序》 采購 通過對采購過程、采購信息、采購產(chǎn)品的驗證和供方的控制，確保所采購的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定的要求。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 a）本公司鑒別和受控設(shè)計和開發(fā)變更。 b）驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計和開發(fā)評審 在過程各階段，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)作業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)性評審，以： a）評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求（產(chǎn)品質(zhì)量要求、技術(shù)要求、合同規(guī)定）的能力； b）識別任何問題，并提出解決的方案。 e）評審輸入的充分性和適宜性。設(shè)計和開發(fā)策劃應(yīng)決定： a）設(shè)計和開發(fā)過程的各階段； b）評審、驗證和確認(rèn)每個設(shè)計和開發(fā)階段活動的適當(dāng)性； c）設(shè)計和開發(fā)活動的職責(zé)和權(quán)限。 產(chǎn)品售出后，總經(jīng)理、營業(yè)部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投 訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，總經(jīng)理、營業(yè)部應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 e) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的變更 產(chǎn)品的要求發(fā)生變更時，營業(yè)部必須及時將變更信息以書面形式準(zhǔn)確地傳遞到有關(guān)職能部門 ，確保相關(guān)文件得到修改、相關(guān)人員獲得變更的信息、合同及時全面執(zhí)行，必要時重新對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。 在顧客沒有以文件的形式提供要求時（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)。 b) 評審要求 本公司確定的附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的需求。 b) 產(chǎn)品有關(guān)的要求主要包括： 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品總要求策劃，根據(jù)特定產(chǎn)品、項目或合同要求， 品管 部應(yīng)組織相關(guān)部門編制質(zhì)量控制計劃（該文件并非一定稱“質(zhì)量控制計劃”，但內(nèi)容要符合質(zhì)量控制計劃的要求）。 生產(chǎn)部 門 負(fù)責(zé) 各自 作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境的識別和治理，保障其符合規(guī)定要求。 生產(chǎn)和環(huán)保設(shè)施的配備和提供 a) 成形部、金型部和組立部根據(jù)科技發(fā)展和顧客對產(chǎn)品滿意程度，制定 設(shè)備購置和改進(jìn)計劃。確保： a) 新進(jìn)員工和轉(zhuǎn)崗員工在上崗培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可獨(dú)立上崗； b) 對從事特殊工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格認(rèn)可，具備相應(yīng)資格證書后，才可上崗； c) 所有在崗員工在需要時進(jìn)行培訓(xùn)，確保其持續(xù)滿足崗位要求。 在相應(yīng)的管理文件中，提出人力資源、設(shè)施、信息、工作環(huán)境等資源要求。 本公司品管部跟蹤及驗證質(zhì)量 /環(huán)境后續(xù)改進(jìn)措施的效果。 j） 相關(guān)方對環(huán)境問題的投訴。 其他溝通：通過簡報、公告欄、聲像等方式進(jìn)行溝通。 文件溝通：通過本公司內(nèi)部文件的分發(fā)和傳遞，達(dá)到溝通； c） 實施和保持執(zhí)行符合 ISO9001： 20xx 和 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量和環(huán)境管理體系； d） 組織實施內(nèi)審，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審； e） 組織各職能部門選用統(tǒng)計技術(shù)對收集的記錄、數(shù)據(jù)進(jìn)行分析； f） 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量和環(huán)境管理體系的業(yè)績和改進(jìn)需求； g） 用培訓(xùn)、會議、貫標(biāo)及內(nèi)部審核等方式，促進(jìn)全體員工形成對滿足顧客要求的意識； 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) h） 負(fù)責(zé)與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)（包括顧客在內(nèi)）的外部溝通與聯(lián)絡(luò)； i） 運(yùn)用統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行有關(guān)數(shù)據(jù)分析，并將經(jīng)分析得出的改進(jìn)需求提交管理者； j） 負(fù)責(zé)體系的改進(jìn)及改進(jìn)措施跟蹤。 行政組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)由總經(jīng)理設(shè)置，本公司對全體員工制定相應(yīng)的崗位職責(zé)，本公司的組織機(jī)構(gòu)圖見 附錄 A，質(zhì)量管理體系流程圖見附錄 B，環(huán)境管理網(wǎng)絡(luò)圖見附錄 C。 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) d) 法律、法規(guī)有新的要求時。 《環(huán)境管理方案》執(zhí)行過程中，如發(fā)生下列情況，管代應(yīng)進(jìn)行修訂或重新制訂方案。 d) 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)根 據(jù)其相對重要程度確定控制的優(yōu)先序列。本公司環(huán)境目標(biāo)包括降低資源消耗，減少或消除向環(huán)境排放污染物質(zhì)，控制原料選取過程中的環(huán)境影響，盡可能減少新項目所造成的環(huán)境影響，生產(chǎn)中充分考慮環(huán)境因素，使環(huán)境影響降低到最低限度，提高員工環(huán)境意識。 b) 當(dāng)公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評審時；新建、改建公司，或公司遷址時；公司內(nèi)有新的服務(wù)項目，或服務(wù)過程有變化時；對現(xiàn)有設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造時；在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加，涉及到新項目生產(chǎn)或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，以 及相關(guān)方要求變更等情況下，由 ISO 推進(jìn)委員會組織相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境因素的識別或重新識別。 c) 各部門制定的質(zhì)量目標(biāo)，落實產(chǎn)品質(zhì)量要求所需的內(nèi)容，并在內(nèi)部審核和管理評審時接受檢查和評價。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) a) 本公司在制訂質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合本公司具體情況，應(yīng)建立質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量和環(huán)境方針與各項活動緊密聯(lián)系，本公司 通過培訓(xùn)、會議等渠道使各級員工理解和自覺貫徹執(zhí)行質(zhì)量和環(huán)境方針。 d) 行政部總 務(wù)課定期通過網(wǎng)絡(luò)、報刊、上級對口部門對環(huán)境法律、法規(guī)進(jìn)行跟蹤，及時了解變動情況。 a) 品管部和行政部總務(wù)課分別負(fù)責(zé)收集與本公司有關(guān)的質(zhì)量 /環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)； b) 品管部和行政部總務(wù)課負(fù)責(zé)識別質(zhì)量和環(huán)境管理法律、法規(guī)和管理類標(biāo)準(zhǔn)的適用性。 12個月內(nèi)組織至少一次的管理評審，對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式評價，以達(dá)到本公司的目標(biāo)。 c) 記錄保存部門按規(guī)定分類保管，包括來自供方的記錄，便于查閱，無丟失和損壞。文件的更改由編寫部門填寫更改申請，并經(jīng)批準(zhǔn)后實施； 外來 文件得到識別和分發(fā)得到控制； c) 文件的管理：由 文控 負(fù)責(zé)管理。 b) 文件的評審 a) 批準(zhǔn) c) 《質(zhì)量和環(huán)境手冊》的編制、審核、批準(zhǔn)、收發(fā)、修改、作廢、處置均須按照《文件控制程序》的 要求執(zhí)行。 c) 第三層次文件 —— 作為程序文件的補(bǔ)充，是針對具體活動和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件，包括工藝文件、相關(guān)檢驗規(guī)程、制度、環(huán)境管理方案、工作指導(dǎo)書和外來文件等。質(zhì)量和環(huán)境管理體系總體要求； 文件要求 本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件是質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行的依據(jù)，共包括四個層次的文件： a) 第一層次文件 —— 《質(zhì)量和環(huán)境手冊》：本手冊系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的基本情況，其中包括： 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9000： 20xxidtGB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》和 ISO14001：20xxidtGB/T24001— 20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》中的定義。 適用范 圍 根據(jù)本公司的生產(chǎn)特點(diǎn)，本手冊涵蓋本公司內(nèi)部的注塑產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及模具的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售過程 的質(zhì)量、環(huán)境管理體系， 適用于 從生產(chǎn)到售后服務(wù)，以及產(chǎn)品實現(xiàn)中對環(huán)境污染的預(yù)防和環(huán)境績效改善的質(zhì)量、環(huán)境管理體系。 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) ，不得丟失，嚴(yán)禁私自外傳、外借和贈送他人。 ，必須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方為有效。 《文件控制程序》。 04 方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 用最良好的品質(zhì)，給客戶提供最安心、最迅速、最滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。為此，在以科學(xué)的手段、嚴(yán)格的質(zhì)量狠抓企業(yè)管 理 的同時，在全員中推行“ 7S”教育。從 成立之日起公司就把開發(fā)適合國內(nèi)外市場的產(chǎn)品作為發(fā)展 目標(biāo)，把嚴(yán)格 的質(zhì)量體系建立作為企業(yè)的根本，與國外大公司合作，以 OEM 方式生產(chǎn) 出口產(chǎn)品。 本手冊于 20xx 年 05 月 08 日正式實施，各部門人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實貫徹執(zhí)行。 本手冊是我公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行需長期遵循的綱領(lǐng)性文件，是各項經(jīng)營活動必須遵守的法規(guī)，也是對外質(zhì)量保證和環(huán)境管理能力的一種客觀證據(jù)。 本公司機(jī)構(gòu)設(shè)置分為 九部十課 ，擁有各類技術(shù)管理人員近百人。我們深切地感受到，沒有 國際一流的管理水平是生產(chǎn)不出國際一流的產(chǎn)品，公司管理模式必須適 應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量需求。 我們的環(huán)境理念是： 科柏精密以協(xié)調(diào)企業(yè)活動與地球環(huán)境為目標(biāo)，為保護(hù)地球環(huán)境、為 人類社會可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 ISO9000： 20xx idt GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》和 ISO14001:20xxidtGB/T24001— 20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》的定義。 “受控”發(fā)放范圍是經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)同意后的發(fā)放名單進(jìn)行發(fā)放，若有客戶或其它原因需要對外發(fā)放，則須經(jīng)管理者代表同意