【正文】 57 裝飾、機(jī)電安裝 配套管網(wǎng)施工、驗收 綠化、道路施工、驗收 66 61 規(guī)劃、消防、人防竣工驗收 竣工結(jié)算 76 74 70 甲供材進(jìn)場 55 手續(xù) 63 施工圖設(shè)計、聯(lián)系設(shè)計人 62 甲供材進(jìn)場 64 60 68 69 65 審核 審核 72 移交物業(yè) 77 結(jié)束 審核 N 參加驗收 56 聯(lián)系設(shè)計院 甲供材進(jìn)場 施工招標(biāo)、參加驗收 手續(xù) 施工圖設(shè)計、聯(lián)系設(shè)計人 施工招標(biāo)、參加驗收 73 67 59 手續(xù) 聯(lián)系設(shè)計人 參加驗收 二次設(shè)計、施工單位招標(biāo) 80 78 出結(jié)算件 Y 79 39 流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程說明 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 1. 選定三通一平施工隊 施工合同 2. 辦理土地、臨時水、臨時電等手續(xù) 各種手續(xù) 3. 施工隊進(jìn)場做三通一平 4. 規(guī)劃技術(shù)部提供工程試樁圖紙 工程試樁圖紙 5. 工程試樁隊伍招標(biāo) 選定工程試樁隊伍 6. 打工程試樁隊伍進(jìn)場 7. 規(guī)劃技術(shù)部提供工程試樁圖紙 8. 前期開發(fā)部聯(lián)系測量隊驗線 9. 供應(yīng)部甲供材 (鋼筋、混凝土 )進(jìn)場 10. 打工程試樁 11. 試樁養(yǎng)護(hù) 12. 測樁單位招標(biāo) 13. 測樁單位進(jìn)場 14. 出測樁報告 測樁報告 15. 規(guī)劃技術(shù)部提供維護(hù)結(jié)構(gòu)施工圖 維護(hù)結(jié)構(gòu)施工圖 40 流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程說明（續(xù)一） 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 16. 維護(hù)施工單位招標(biāo) 維護(hù)施工單位 17. 供應(yīng)部甲供材（鋼筋、混凝土）進(jìn)場 18. 維護(hù)結(jié)構(gòu)施工 19. 規(guī)劃技術(shù)部提供工程樁圖紙 工程樁圖紙 20. 工程樁施工隊伍招標(biāo) 工程樁施工隊伍 21. 前期部辦理工程樁施工施工許可證 工程樁施工許可證 22. 供應(yīng)部甲供材（鋼筋、混凝土）進(jìn)場 23. 打工程樁 招標(biāo)文件 24. 降水施工隊伍招標(biāo) 降水施工隊 25. 打降水井 26. 打樁工程委托質(zhì)量、安全監(jiān)督 27. 降水 28. 打圍護(hù)樁帽梁 29. 帽梁養(yǎng)護(hù)、安裝支撐 30. 施工圖會審 41 流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程說明（續(xù)二） 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 31. 設(shè)計交底 32. 編制建設(shè)總體方案 33. 總經(jīng)理辦公會審核 審核結(jié)果 34. 總包單位招標(biāo) 確定總包單位 35. 總包單位進(jìn)場 36. 前期部辦理各項手續(xù) 37. 委托質(zhì)量、安全監(jiān)督 38. 委托沉降、防雷觀測 39. 臨建搭設(shè) 40. 前期部辦理開工手續(xù) 41. 主體工程開工 42. 挖槽 43. 處理樁頭 44. 測樁單位招標(biāo) 45. 規(guī)劃技術(shù)部聯(lián)系勘察院、設(shè)計院 42 流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程說明（續(xù)三） 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 46. 工程樁檢測 檢測報告 47. 地基驗收 48. 打混凝土基礎(chǔ)墊層 49. 基礎(chǔ)放線 50. 前期部聯(lián)系測量隊驗線 51. 工程管理部參加基礎(chǔ)驗收 52. 規(guī)劃技術(shù)部聯(lián)系設(shè)計院參加基礎(chǔ)驗收 53. 基礎(chǔ)施工、驗收 54. 銷售部辦理售房許可證 55. 供應(yīng)部甲供材進(jìn)場 56. 規(guī)劃技術(shù)部聯(lián)系設(shè)計院參加主體驗收 57. 工程管理部參加主體驗收 58. 主體工程施工、驗收 59. 二次設(shè)計、施工單位招標(biāo) 二次設(shè)計、施工單位 60. 供應(yīng)部甲供材進(jìn)場 43 流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程說明（續(xù)四） 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 61. 裝飾、機(jī)電安裝工程施工 62. 規(guī)劃技術(shù)部提供管網(wǎng)施工圖 管網(wǎng)施工圖 63. 管網(wǎng)施工單位招標(biāo)、參加管網(wǎng)工程驗收 管網(wǎng)施工單位 64. 前期部辦理管網(wǎng)施工手續(xù) 65. 供應(yīng)部甲供材進(jìn)場 66. 配套管網(wǎng)施工、驗收 67. 規(guī)劃技術(shù)部提供綠化、道路施工圖 綠化、道路施工圖 68. 綠化、道路施工單位招標(biāo)、綠化、道路工程驗收 69. 前期部辦理綠化、道路施工手續(xù) 70. 綠化、道路施工、驗收 71. 規(guī)劃技術(shù)部聯(lián)系設(shè)計院參加規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收 72. 前期部辦理規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收手續(xù) 73. 工程管理部參加規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收 74. 規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收 75. 竣工結(jié)算 44 流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程說明（續(xù)五） 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 76. 規(guī)劃技術(shù)部審核竣工結(jié)算 77. 戰(zhàn)略發(fā)展部審核竣工結(jié)算 78. 總經(jīng)理辦公會審核竣工結(jié)算 79. 出結(jié)算件 結(jié)算件 80. 移交物業(yè) 45 流程名稱：項目工程變更流程 流程編號： 流程擁有者：項目部 時間 項目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 公司專題會議 規(guī)劃技術(shù)部 進(jìn)度計劃變更 開始 施工條件變更 漏項變更 專業(yè)工程師提出變更需求 工程經(jīng)理批準(zhǔn) 簽發(fā)工程變更通知 按變更通知執(zhí)行 5 3 6 8 9 10 11 設(shè)計變更 工程管理部 造價、工期審查 設(shè)計院確認(rèn)、 造價審查 合理性審查 結(jié)束 2 4 1 7 N N N Y Y Y 評審批準(zhǔn) 12 46 流程名稱：項目工程變更流程說明 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 1. 因圖紙問題設(shè)計變更 變更需求 2. 因進(jìn)度計劃改變要求變更 審核結(jié)果 3. 因施工條件變化要求變更 變更申請 4. 因漏項需要變更 審核結(jié)果 5. 專業(yè)工程師提出變更需求 變更申請 變更申請單 6. 工程經(jīng)理批準(zhǔn) 審批結(jié)果 7. 合理性審核 審核結(jié)果 8. 造價審查、聯(lián)系設(shè)計院 審核結(jié)果 9. 造價、工期審查 10. 對于重大變更、數(shù)額特別大者，由公司專題會議研究決定 會議決定結(jié)論 由戰(zhàn)略發(fā)展部組織召開 11. 簽發(fā)工程變更通知 變更通知 變更通知單 12. 按變更通知執(zhí)行 變更執(zhí)行 47 流程名稱：項目工程資料整理歸檔流程 流程編號： 流程擁有者：項目部 時間 總承包單位 分項工程單位 規(guī)劃技術(shù)部 項目部（工程部） 戰(zhàn)略發(fā)展部 前期開發(fā)部 資金財務(wù)部 物業(yè)公司 開始 建設(shè)過程中的質(zhì)量保證資料 重要資料臨時歸檔保存 涉及項目的財務(wù)資料 工程建設(shè)政府批件、手續(xù)、驗收資料等等 政府等批文 土地等政府批件、手續(xù) 建設(shè)過程中的質(zhì)量保證資料 竣工圖紙 取得土地等相關(guān)資料 往來手續(xù)、文件 正式擋案資料 往來手續(xù)、記錄、會議紀(jì)要 原件歸檔 往來手續(xù)、記錄、會議紀(jì)要 建設(shè)過程中往來文件、手續(xù) 原件歸檔 與建設(shè)方、監(jiān)理方等往來文件 竣工圖紙 建設(shè)所有質(zhì)保資料、竣工圖 建設(shè)所有質(zhì)保資料、竣工圖 業(yè)主擋案、維修資料等 全套竣工資料 所有資料整理裝訂成冊 所有資料整理裝訂成冊 政府擋案館 業(yè)主擋案、維修資料 1 3 2 5 6 4 9 8 7 10 13 12 11 15 14 16 17 18 19 20 21 23 22 24 需要隨建設(shè)資料歸檔的資料歸檔 需要歸擋的資料 需隨建設(shè)資料歸檔的原件 結(jié)束 48 流程名稱：項目工程資料整理歸檔流程說明 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 16. 前期拓展部將獲得土地的相關(guān)原始批件，復(fù)印后交戰(zhàn)略發(fā)展部保存 相關(guān)手續(xù)申請表 各種批復(fù)文件 保證原始文件留存在集團(tuán)公司里 17. 將往來手續(xù)等文件本部門留存 以備使用及檢查 18. 工程完工后，將應(yīng)該歸檔的所有資料，按照公司要求裝訂成冊 成冊擋案 需歸入政府擋案館的資料歸入擋案館，需歸入集團(tuán)公司的歸入集團(tuán)公司 9. 政府批件等重要文件臨時保存 臨時擋案 10. 施工總包單位資料自己留存保管 資料 11. 隨時建立、完善的施工過程資料 資料 工地保存，隨時備查 12. 過程竣工驗收后，按照施工變化完成的竣工圖 竣工后整理三套 分別按照不同的要求整理 1 14. 分步、分項及集團(tuán)單獨委托的工程 質(zhì)保資料竣工圖 整理后由總承包統(tǒng)一合卷編號 15. 合卷整理好的全套資料 包括竣工圖 18. 項目財務(wù)資料在工程完成，財務(wù)決算完成后，資料裝訂歸檔 19. 維修完成后的業(yè)主擋案、維修記錄等 項目部統(tǒng)一整理歸集團(tuán)公司一份，物業(yè)公司一份 20. 項目部統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門，按照政府、集團(tuán)公司的要求，將資料合卷后歸檔 完整的資料 公司保存 49 流程名稱：項目工程資料整理歸檔流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 21. 一份完整資料歸入集團(tuán)公司擋案室 22. 一份完整資料歸入政府擋案館擋案室 23. 一份完整資料歸入物業(yè)公司擋案室 24. 售后維修資料、業(yè)主擋案移交物業(yè)公司 50 流程名稱：項目工程物業(yè)移交流程 流程編號： 流程擁有者：項目部 時間 總承包單位 分項工程單位 工程管理部 項目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 物業(yè)公司 開始 驗收后的物業(yè)工程 1 向業(yè)主移交物業(yè) 協(xié)助、監(jiān)督移交 移交資料、協(xié)助移交物業(yè) 資料接收移交 驗收、測試后的分部、分項工程 協(xié)助監(jiān)督驗收 接收完整的物業(yè)工程 測試移交 測試移交 資料說明接收 資料移交 資料移交 移交手續(xù)備案 開通水電氣熱等 公共部分移交 公共部分接收 測試移交 測試移交 開通并測試維修 監(jiān)督、協(xié)助 供應(yīng)、協(xié)助 A 售后服務(wù) 維修 維修 監(jiān)督、協(xié)助 售后服務(wù)協(xié)助 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 開通并測試維修 21 22 23 24 25 26 27 28 51 流程名稱：項目工程物業(yè)移交流程（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：項目部 時間 總承包單位 分項工程單位 工程管理部 項目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 物業(yè)公司 維修后檢查簽字確認(rèn) 29 檢查存在未銷售住宅、協(xié)助完成工作量等 簽字確認(rèn)接收 A 檢查簽字確認(rèn) 檢查簽字確認(rèn) 按月確認(rèn)量并簽發(fā)款項 維修期后住宅的維修 一年后全面維修安排、維修 全面檢查存在的問題 全面維修 全面維修 施工單位尾款 撥付、支持 由公司支付維修費(fèi)用的量確認(rèn)及支付 安排由施工單位維修的工程或確認(rèn)物業(yè)公司維修量并扣款 結(jié)束 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 52 流程名稱：項目工程物業(yè)移交流程說明 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 2. 施工單位完成建設(shè)工程的測試、驗收 驗收備案單 3. 分部位、分項目接收完成的工程 接收簽字單 4. 工程管理部協(xié)助完成工程項目的移交 5. 制定、安排向業(yè)主移交物業(yè)工程 移交單 分戶移交簽字 7. 施工單位在物業(yè)移交時進(jìn)行系統(tǒng)測試 各項工程完好 8. 物業(yè)公司向業(yè)主移交資料、協(xié)助物業(yè)的移交 各種資料、鑰匙 移交簽字 9. 戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督物業(yè)向業(yè)主移交 必要時調(diào)動公司資源 10. 建設(shè)項目全套資料移交 竣工資料 移交簽字 政府檔案館、集團(tuán)公司、物業(yè)公司各一份 1 12. 施工單位整理竣工圖紙、質(zhì)保資料、設(shè)備使用說明書等 移交簽字 分部移交 13. 物業(yè)公司接受竣工資料 接收簽字 14. 公共部分、設(shè)備的移交運(yùn)行 檢查、設(shè)備調(diào)試