【正文】 按照計(jì)劃完成，質(zhì) 量較高，費(fèi)用不超標(biāo) 合格 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 低 於目 標(biāo) 25% 以 上 低 於目 標(biāo) 25% 以 上 超 過 目 標(biāo) 10% 以 上 落后計(jì)劃 10%以上，質(zhì)量差，費(fèi)用超標(biāo) 10%以上 極低 低 於 目 標(biāo) 2 低 於目 標(biāo) 10% 低 於目 標(biāo) 10% 超 過 目 標(biāo) 5% 落后計(jì)劃 10%以內(nèi)，質(zhì)量較差，費(fèi)用超標(biāo) 10%以內(nèi) 較低 資料來源 集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目總監(jiān) /總經(jīng)理 總經(jīng)理 /項(xiàng)目總監(jiān) 權(quán)重 25% 20% 15% 25% 15% 海東青公司總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核 18 指 標(biāo) 預(yù)算計(jì)劃提交的及時(shí)性和質(zhì)量 公司資產(chǎn)負(fù)債率 利潤(rùn)計(jì)劃執(zhí)行情況 應(yīng)收帳款率 預(yù)算執(zhí)行情況 財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 提前提交，預(yù)算準(zhǔn)確 低 于 目 標(biāo) 25% 以 上 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上 低 於 目 標(biāo) 20% 以 上 按照計(jì)劃進(jìn)行，執(zhí)行效果很好，并很好地處理突發(fā)事件 監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī) 超 過 目 標(biāo) 4 提前提交，預(yù)算較準(zhǔn)確 低 于目 標(biāo) 10% 超 過 目 標(biāo) 5% 低 於 目 標(biāo) 5% 按照計(jì)劃進(jìn)行，執(zhí)行效果較好 偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī) 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 按時(shí)提交，預(yù)算較準(zhǔn)確 達(dá) 標(biāo) 達(dá) 標(biāo) 達(dá) 標(biāo) 按照計(jì)劃進(jìn)行 對(duì)違規(guī)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 未能按時(shí)提交，預(yù)算極不準(zhǔn)確 超 過目 標(biāo) 25% 以 上 低 于 目 標(biāo) 10% 以 上 超 過 目 標(biāo) 10% 以 上 完全脫離計(jì)劃 嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失 低 於 目 標(biāo) 2 未能按時(shí)提交，預(yù)算較不準(zhǔn)確 超 過目 標(biāo) 10% 低 于 目 標(biāo) 5% 超 過 目 標(biāo) 5% 未完全按照計(jì)劃進(jìn)行 違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 資料 來源 集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 審計(jì)部 權(quán)重 20% 15% 20% 10% 25% 10% 海東青財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)績(jī)考核 19 指 標(biāo) 銷售計(jì)劃完成情況 稅前投資資本 回報(bào)率 * 公司費(fèi)用率 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行情況 管理能力 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上 低 於 目 標(biāo) 20% 以 上 超前計(jì)劃 20%完成，質(zhì)量高，費(fèi)用不超標(biāo) 極高 超 過 目 標(biāo) 4 超 過 目 標(biāo) 10% 超 過 目 標(biāo) 10% 低 於 目 標(biāo) 5% 超前計(jì)劃 520%完成，質(zhì)量較高，費(fèi)用不超標(biāo) 較高 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 達(dá) 標(biāo) 達(dá) 標(biāo) 達(dá) 標(biāo) 按照計(jì)劃完成，質(zhì)量較高，費(fèi)用不超標(biāo) 合格 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 低 於目 標(biāo) 25% 以 上 低 於目 標(biāo) 25% 以 上 超 過 目 標(biāo) 10% 以 上 落后計(jì)劃 10%以上，質(zhì)量差，費(fèi)用超標(biāo) 10%以上 極低 低 於 目 標(biāo) 2 低 於目 標(biāo) 10% 低 於目 標(biāo) 10% 超 過 目 標(biāo) 5% 落后計(jì)劃 10%以內(nèi)，質(zhì)量較差，費(fèi)用超標(biāo) 10%以內(nèi) 較低 資料來源 集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目總監(jiān) /總經(jīng)理 總經(jīng)理 /項(xiàng)目總監(jiān) 權(quán)重 30% 15% 20% 20% 15% 猛洞河公司總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核 20 指 標(biāo) 預(yù)算計(jì)劃提交的及時(shí)性和質(zhì)量 公司資產(chǎn)負(fù)債率 利潤(rùn)計(jì)劃執(zhí)行情況 應(yīng)收帳款率 預(yù)算執(zhí)行情況 財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 提前提交，預(yù)算準(zhǔn)確 低 于 目 標(biāo) 25% 以 上 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上 低 於 目 標(biāo) 20% 以 上 按照計(jì)劃進(jìn)行，執(zhí)行效果很好，并很好地處理突發(fā)事件 監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī) 超 過 目 標(biāo) 4 提前提交，預(yù)算較準(zhǔn)確 低 于目 標(biāo) 10% 超 過 目 標(biāo) 5% 低 於 目 標(biāo) 5% 按照計(jì)劃進(jìn)行，執(zhí)行效果較好 偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī) 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 按時(shí)提交，預(yù)算較準(zhǔn)確 達(dá) 標(biāo) 達(dá) 標(biāo) 達(dá) 標(biāo) 按照計(jì)劃進(jìn)行 對(duì)違規(guī)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 未能按時(shí)提交，預(yù)算極不準(zhǔn)確 超 過目 標(biāo) 25% 以 上 低 于 目 標(biāo) 10% 以 上 超 過 目 標(biāo) 10% 以 上 完全脫離計(jì)劃 嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失 低 於 目 標(biāo) 2 未能按時(shí)提交，預(yù)算較不準(zhǔn)確 超 過目 標(biāo) 10% 低 于 目 標(biāo) 5% 超 過 目 標(biāo) 5% 未完全按照計(jì)劃進(jìn)行 違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 資料來源 集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 審計(jì)部 權(quán)重 20% 15% 20% 10% 25% 10% 猛洞河財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)績(jī)考核 21 每年年初，管理高層制訂集團(tuán)本年度整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，各部門和子公司制定相應(yīng)工作計(jì)劃和預(yù)算 內(nèi)容： 負(fù)責(zé)人： 具體內(nèi)容： ? 集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ? 集團(tuán)管理高層 ? 集團(tuán)資產(chǎn)回報(bào)、資產(chǎn)負(fù)債狀況預(yù)估 ? 集團(tuán)整體費(fèi)用、利潤(rùn)計(jì)劃 ? 項(xiàng)目研究與管理計(jì)劃 ? 新項(xiàng)目投資計(jì)劃 部門 計(jì)劃 ? 各子公司： ? 財(cái)務(wù)部： ? 人力資源部： ? 項(xiàng)目管理部門： ? 法律事務(wù)部： ? 總工程師： ? 各部門、下屬公司： ? 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃或銷售、成本、利潤(rùn)預(yù)算 ? 公司費(fèi)用預(yù)算 ? 公司生產(chǎn)、營(yíng)銷、研發(fā)等工作計(jì)劃 ? 資金預(yù)算和投資回報(bào)預(yù)估 ? 各部門和子公司成本、費(fèi)用、利潤(rùn)預(yù)算 ? 資金預(yù)算 ? 各項(xiàng)目和子公司融資計(jì)劃 ? 資金調(diào)動(dòng)計(jì)劃 ? 管理人員業(yè)績(jī)考評(píng)計(jì)劃 ? 人力資源管理計(jì)劃 ? 各項(xiàng)目組、各顧問人員的工作計(jì)劃 ? 集團(tuán)法律制度建設(shè)計(jì)劃 ? 工程建設(shè)預(yù)算與進(jìn)度計(jì)劃 ? 年度工作計(jì)劃 22 每季度由總經(jīng)理主持召開高層決策會(huì)議，討論各經(jīng)理人員和下屬公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)及下季度工作計(jì)劃 溝通結(jié)果 決定獎(jiǎng)懲 交流溝通 收集 業(yè)績(jī)數(shù)據(jù) ? 人力資源部負(fù)責(zé)從投資、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門取得KPI數(shù)據(jù)，并填寫干部考核表相關(guān)部分 ? 由直接上級(jí)與各經(jīng)理進(jìn)行個(gè)別交流 ? 聽取該經(jīng)理的意見和對(duì)考核結(jié)果的陳述，充分了解本季度經(jīng)營(yíng)情況 ? 由總經(jīng)理主持召開高層經(jīng)理決策會(huì)議，總結(jié)本季度的經(jīng)營(yíng)情況，并制定下季度工作的具體安排 ? 各部門按照下季度工作目標(biāo)與計(jì)劃開展工作 ? 由直接上級(jí)通知經(jīng)理決策會(huì)議決定，并進(jìn)行必要的溝通 完成計(jì)劃 23 人力資源部負(fù)責(zé)從投資、財(cái)務(wù)等部門取得季度 KPI數(shù)據(jù)，填寫 KPI評(píng)分表 指 標(biāo) 權(quán) 重 資料來源 中高層經(jīng)理 KPI評(píng)分表 KPI綜合評(píng)分 得 分 目標(biāo)值 實(shí)際值 姓 名 填表時(shí)間 部門 / 公司 職 務(wù) 達(dá)標(biāo)率 24 KPI評(píng)分依據(jù)各職位的具體 KPI考核指標(biāo)計(jì)算而得出 —— 小項(xiàng)目公司總經(jīng)理 KPI評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表舉例 舉 例 指 標(biāo) 稅前投資資本回報(bào)率 (年度 ) 銷 售 額 完 成 率 (季度 ) 利潤(rùn)計(jì)劃 完 成 率 (季度 ) 公司總體 費(fèi) 用 率 (年度 ) 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上 低 於 目 標(biāo) 20% 以 上 超 過 目 標(biāo) 4 超 過 目 標(biāo) 10% 超 過 目 標(biāo) 10% 超 過 目 標(biāo) 10% 低 於 目 標(biāo) 5% 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 低 於目 標(biāo) 25% 以 上 低 於目 標(biāo) 25% 以 上 低 於目 標(biāo) 25% 以 上 超 過 目 標(biāo) 10% 以 上 權(quán) 重 30% 30% 30% 10% 低 於 目 標(biāo) 2 低 於目 標(biāo) 10% 低 於目 標(biāo) 10% 低 於目 標(biāo) 10% 超 過 目 標(biāo) 5% 資料來源 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 小項(xiàng)目公司總經(jīng)理 KPI評(píng)