【正文】 司高層的服務(wù)，除“本部門(mén)管理成本的控制管理”外，其他指標(biāo)均為定性考核指標(biāo)15 在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到戰(zhàn)略發(fā)展部并進(jìn)行了初步篩選戰(zhàn)略發(fā)展部 戰(zhàn)略發(fā)展部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及初步篩選 集團(tuán)戰(zhàn)略子目標(biāo)關(guān)鍵成功因素 可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)建議考核頻度重要性評(píng)價(jià)可衡量性評(píng)價(jià)可控性評(píng)價(jià)部門(mén) K PI 指標(biāo)_ 月 _ 日前制定出集團(tuán)項(xiàng)目決策流程 項(xiàng)目 5 3 3√_ 月 _ 日前制定出集團(tuán)針對(duì)大型項(xiàng)目的計(jì)劃預(yù)算控制流程 項(xiàng)目 5 3 3√_ 月 _ 日前建立針對(duì)投資公司的法人治理結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目 3 3 2_ 月 _ 日前提交新的信息系統(tǒng)規(guī)劃方案 項(xiàng)目 5 3 3√_ 月 _ 日前建立集團(tuán)信息管理的制度和流程 項(xiàng)目 5 3 3√_ 月 _ 日前完成信息管理系統(tǒng)硬件環(huán)境的搭建 項(xiàng)目 5 4 3√_ 月 _ 日前建立信息系統(tǒng)的服務(wù)支持流程 項(xiàng)目 5 3 3√投資收益的穩(wěn)定實(shí)現(xiàn) 提高長(zhǎng)期投資的收益水平 年度 5 4 3 √新的業(yè)務(wù)方向的開(kāi)拓 對(duì)公司戰(zhàn)略有深遠(yuǎn)影響的大型項(xiàng)目的前期開(kāi)發(fā)（以投資項(xiàng)目為主） 年度 5 4 4 √保證良好的投資回報(bào) 年度 5 4 3 √對(duì)分紅率進(jìn)行有效管理 年度 3 3 2清理原有不良投資 對(duì)不良投資進(jìn)行成功的清理 半年 5 4 3 √重要公共關(guān)系的建立和日常維護(hù) 年度 5 3 2及時(shí)和妥善處理企業(yè)有關(guān)法律糾紛 年度 5 4 3 √成本費(fèi)用的有效控制 本部門(mén)管理成本的控制管理 半年 3 4 3降低市場(chǎng)信息風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)新市場(chǎng)和大型項(xiàng)目信息進(jìn)行搜集、跟蹤和研究 半年 5 4 4 √提高項(xiàng)目決策的準(zhǔn)確性 嚴(yán)格執(zhí)行投資項(xiàng)目決策流程 半年 5 3 3 √提高質(zhì)量管理的 完善質(zhì)量管理體系 半年 5 4 4 √準(zhǔn)確把握公司內(nèi)外部信息，及時(shí)有效的制定公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 年度 5 3 3 √妥善的利用和管理外部咨詢機(jī)構(gòu) 年度 5 3 3 √嚴(yán)格的執(zhí)行信息管理流程 半年 5 3 3 √嚴(yán)格執(zhí)行信息系統(tǒng)的服務(wù)支持流程，確保員工對(duì)公司硬 / 軟件及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)滿意 半年 5 3 3√創(chuàng)造和維護(hù)有凝聚力的企業(yè)文化提高部門(mén)間的協(xié)調(diào)和配合能力 半年 4 3 2實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的穩(wěn)步增長(zhǎng)加強(qiáng)戰(zhàn)略規(guī)劃功能保證信息管理系統(tǒng)的有效使用提升組織運(yùn)營(yíng)能力加強(qiáng)管理投資項(xiàng)目發(fā)展公共關(guān)系與客戶關(guān)系，提升中電技的品牌成功降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)管理體系建立高效的信息管理系統(tǒng)順利實(shí)現(xiàn)公司變革16 在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)戰(zhàn)略發(fā)展部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到 2023年戰(zhàn)略發(fā)展部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議） 2023 年上半年2023 年下半年_ 月 _ 日前制定出集團(tuán)項(xiàng)目決策流程（包括合同前的評(píng)審、合同過(guò)程監(jiān)督、合同歸檔等）5% —— 上半年_ 月 _ 日前制定出集團(tuán)針對(duì)大型項(xiàng)目的計(jì)劃預(yù)算控制流程5% —— 上半年_ 月 _ 日前提交新的信息系統(tǒng)規(guī)劃方案 15% —— 上半年_ 月 _ 日前建立集團(tuán)信息管理的制度和流程 —— 10% 下半年對(duì)公司戰(zhàn)略有深遠(yuǎn)影響的大型項(xiàng)目的前期開(kāi)發(fā)（包括投資項(xiàng)目和兩個(gè)事業(yè)部的項(xiàng)目）15% 20% 全年對(duì)投資項(xiàng)目的收益進(jìn)行有效管理，保證良好的投資回報(bào)25% 25% 全年準(zhǔn)確把握公司內(nèi)外部信息，及時(shí)有效的制定公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃25% 15% 全年嚴(yán)格的執(zhí)行信息管理流程，確保員工對(duì)公司硬 /軟件及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)滿意—— 20% 全年加強(qiáng)質(zhì)量管理和法律支持力度 10% 10% 全年說(shuō)明按項(xiàng)目考核，重點(diǎn)考核項(xiàng)目完成的質(zhì)量，估計(jì)應(yīng)在半年內(nèi)完成，在此后將不再考核全年考核，其中“投資項(xiàng)目管理”和“質(zhì)量管理”、“法律支持”等職能全年都很重要，所設(shè)權(quán)重上、下半年保持一致；“戰(zhàn)略規(guī)劃”職能在上半年較重；在上半年已完成三個(gè)流程 / 方案的制定工作后，下半年可在“大型項(xiàng)目開(kāi)發(fā)”職能上加大力度建議權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)考核時(shí)期17 在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到人力資源部并進(jìn)行了初步篩選 人力資源部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及初步篩選 集團(tuán)戰(zhàn)略子目標(biāo)關(guān)鍵成功因素 可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)建議考核頻度重要性評(píng)價(jià)可衡量性評(píng)價(jià)可控性評(píng)價(jià)部門(mén) K P I指標(biāo)_ 月 _ 日前制定出集團(tuán)績(jī)效管理體系 項(xiàng)目 5 4 2 √_ 月_ 日前制定出與績(jī)效管理體系配套的職級(jí)體系與薪酬體系 項(xiàng)目 5 4 3 √_ 月_ 日前制定出與績(jī)效管理體系配套的人才選拔機(jī)制 項(xiàng)目 5 4 4 √_ 月_ 日前制定出培養(yǎng)公司“復(fù)合型”能力的培訓(xùn)計(jì)劃 項(xiàng)目 5 3 3 √_ 月_ 日前制定出對(duì)公司招聘計(jì)劃和流程 項(xiàng)目 5 4 4 √加強(qiáng)對(duì)人才的開(kāi)發(fā)、儲(chǔ)備和管理 半年 5 4 3 √保證績(jī)效管理體系的落實(shí) 半年 5 4 4 √有效地進(jìn)行員工培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)和能力 半年 5 4 3 √有效的完成出國(guó)人員管理工作 半年 5 4 4 √及時(shí)周到的完成其它人事職能（包括社會(huì)保險(xiǎn)等職能） 半年 5 4 4 √創(chuàng)造和維護(hù)有凝聚力的企業(yè)文化提高部門(mén)間的協(xié)調(diào)和配合能力 半年 5 3 2實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的穩(wěn)步增長(zhǎng)成本費(fèi)用的有效控制本部門(mén)管理成本的控制管理 半年 5 5 5 √順利實(shí)現(xiàn)公司變革提升組織運(yùn)營(yíng)能力提高人力資源規(guī)劃和管理能力建立完善的員工發(fā)展體系建立公開(kāi)公平的績(jī)效管理體系18 在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)人力資源部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到 2023年人力資源部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議） 2023 年上半年2023 年下半年_ 月_ 日前制定出與績(jī)效管理體系配套的職級(jí)體系與薪酬體系25% —— 上半年_ 月_ 日前制定出培養(yǎng)公司“復(fù)合型”能力的培訓(xùn)計(jì)劃20% —— 上半年_ 月_ 日前制定出對(duì)公司招聘計(jì)劃和流程5% —— 上半年_ 月_ 日前制定出與績(jī)效管理體系配套的人才選拔機(jī)制5% —— 上半年保證績(jī)效管理體系的順利實(shí)施 —— 35% 全年有效地進(jìn)行員工培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)和能力—— 20% 全年加強(qiáng)對(duì)公司關(guān)鍵人才的管理和開(kāi)發(fā) 20% 25% 全年及時(shí)周到的完成出國(guó)人員管理、社會(huì)保險(xiǎn)等工作及其它人事職能15% 10% 全年本部門(mén)管理成本的控制管理 10% 10% 全年長(zhǎng)期考核指標(biāo)，但由于上半年重點(diǎn)考核點(diǎn)是前四個(gè)項(xiàng)目的完成情況，這兩項(xiàng)暫只計(jì)入下半年的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)長(zhǎng)期考核指標(biāo)，屬于全年都很重要的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)；在上半年已將人才管理和開(kāi)發(fā)制度建立好的前提下，下半年應(yīng)加大“對(duì)公司關(guān)鍵人才的管理和開(kāi)發(fā)”職能的力度說(shuō)明按項(xiàng)目考核，重點(diǎn)考核項(xiàng)目完成的質(zhì)量，估計(jì)應(yīng)在上半年之前完成，今后將不再考核，所以放入上半年業(yè)績(jī)考核指標(biāo)中建議權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)考核時(shí)期19 通過(guò)和人力資源部經(jīng)理的溝通，刪除了三項(xiàng)不重要的考核指標(biāo)，對(duì)兩個(gè)重要指標(biāo)進(jìn)行進(jìn)一步分解和調(diào)整，得到基本可行的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 保留的考核指標(biāo) ? 培訓(xùn)體系建立工作完成進(jìn)度 ? 出國(guó)手續(xù)辦理工作投訴率 調(diào)整的考核指標(biāo) ? 職級(jí)薪資體系規(guī)劃工作完成進(jìn)度 ? 關(guān)鍵崗位后備人才儲(chǔ)備達(dá)標(biāo)率 ? 部門(mén)管理費(fèi)用 /部門(mén)彈性管理費(fèi)用控制率 ? 招聘計(jì)劃流程制定工作完成進(jìn)度 ? 人才選拔機(jī)制制定工作完成進(jìn)度 刪除的考核指標(biāo) ? 人力資源部門(mén)的管理費(fèi)用占公司總體成本的比例很小，彈性不大，過(guò)去幾年基本沒(méi)有變動(dòng)，沒(méi)有控制的必要 ? 招聘計(jì)劃流程和人才選拔機(jī)制的制定工作量較小，復(fù)雜程度較低，可納入部門(mén)基本工作，而且設(shè)計(jì)考核權(quán)重很低，為突出工作重點(diǎn)也可不予考核 ? 職級(jí)薪資體系的規(guī)劃工作量較大，是關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系實(shí)施的前提，建議分解為定編定崗和崗位職責(zé)的確定、職級(jí)薪資體系規(guī)劃兩個(gè)考核指標(biāo) ? 關(guān)鍵崗位后備人才儲(chǔ)備達(dá)標(biāo)率需要以關(guān)鍵崗位的確定和人員能力評(píng)估為前提，該項(xiàng)工作可以在崗位職責(zé)確定之后進(jìn)行，預(yù)計(jì)最快下半年才可能開(kāi)始著手后備人才儲(chǔ)備。2023年 XXX 公司事業(yè)部 KPI指標(biāo)的具體設(shè)置 舉例 28 2023年 XXX 公司對(duì)職能部門(mén) KPI指標(biāo)的具體設(shè)置 舉例 K P I 指標(biāo) 資料來(lái)源 權(quán)重 % 部門(mén) 人力 總裁辦 研發(fā) 財(cái)務(wù) 上市辦 計(jì)劃 經(jīng)管 市場(chǎng) 生產(chǎn) 1. 完成公司利潤(rùn)率 財(cái)務(wù)部 1 0 1 0 10 1 0 1 0 1 0 3 0 20 102. 職能計(jì)劃完成情況 總裁辦 4 0 4 0 4 0 4 0 5 0 4 0 3 0 4 0 403. 部門(mén)預(yù)算控制 財(cái)務(wù)部 1 0 1 0 10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 204. 內(nèi)部滿意度 總裁辦 3 0 3 0 20 3 0 2 0 3 0 2 0 2 0 105. 部門(mén)建設(shè) 總裁辦 1 0 1 0 20 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 201 0 0 % 1 0 0 % 100% 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1