實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 準(zhǔn)物質(zhì)領(lǐng)用記錄 查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)存放條件 參考標(biāo)準(zhǔn)是否 只用于校準(zhǔn) 是否規(guī)定并實(shí)施 期間核查 示例 7. 對(duì)“檢測(cè)記錄控制”的審核舉例 核對(duì)文件清單 記錄表格是否受控 是否有文件編號(hào) 核對(duì)記錄控制程序 是否規(guī)定了記錄保留時(shí)間 保存環(huán)境是否符合要求 是否對(duì)電子儲(chǔ)存的 記錄有控制要求 是否清晰記錄、表格 內(nèi)容是否填寫齊全 記錄更改是否 按程序進(jìn)行 非標(biāo)方法是否形成文 件并經(jīng)審批，非標(biāo) 使用是否經(jīng)客戶同意 驗(yàn)證有關(guān)記錄 是否有可識(shí)別 的任務(wù)標(biāo)識(shí) 是否記錄了檢測(cè)依據(jù)， 標(biāo)準(zhǔn)方法選用是否合理 記錄的檢測(cè)項(xiàng)目是否完整 核對(duì)檢驗(yàn)方法、標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)算機(jī)打印的記錄 有無明確的標(biāo)識(shí) 數(shù)據(jù)修約是 否符合規(guī)定 是否記錄了 所使用的儀器 核對(duì)當(dāng)日的 設(shè)備使用記錄 是否記錄了所使用 的參考標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 查相關(guān)領(lǐng)用記錄 是否記錄了 試驗(yàn)環(huán)境狀況 核對(duì)當(dāng)日 環(huán)境紀(jì)錄 記錄是否包括足夠的信息 是否有相關(guān) 人員的簽字 五、內(nèi)審實(shí)施 ? 首次會(huì)議要求 ? 現(xiàn)場(chǎng)審核的四項(xiàng)原則 ? 客觀證據(jù)的收集和記錄 ? 審核策略與技巧 ? 現(xiàn)場(chǎng)審核的控制 ? 不符合項(xiàng)報(bào)告的編寫 (類型和要求 )(舉例 ) ? 末次會(huì)議要求 五、內(nèi)審實(shí)施 ? 不符合項(xiàng)報(bào)告實(shí)例 例 1： 紡織原料實(shí)驗(yàn)室環(huán)境溫度控制效果不理想，不符合 ISO/IEC 17025 : 1999 第 條要求 五、內(nèi)審實(shí)施 例 1： 評(píng)注：該不符合項(xiàng)報(bào)告中所指的“效果不理想”， 沒有準(zhǔn)確表明具體的事實(shí)，應(yīng)該從現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)發(fā)現(xiàn)或從以前的某項(xiàng)記錄中證明，該實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境溫度不能達(dá)到某標(biāo)準(zhǔn)方法所規(guī)定的實(shí)驗(yàn)環(huán)境溫度。 五、內(nèi)審實(shí)施 例 3： 在現(xiàn)場(chǎng)檢查中，發(fā)現(xiàn)有個(gè)別操作步驟與標(biāo)準(zhǔn)不完全相符。與 ISO/IEC 17025:1999 第 條規(guī)定。應(yīng)該找出具體要素，并提出其與標(biāo)準(zhǔn)要求的差距；寫出質(zhì)量手冊(cè)與支持性文件不吻合的具體內(nèi)容。兩個(gè)不同范疇的問題不應(yīng)寫在同一個(gè)不符合項(xiàng)中。與質(zhì)量手冊(cè) 規(guī)定不符 五、內(nèi)審實(shí)施 例 7： 評(píng)注：該不符合項(xiàng)報(bào)告提出的保留樣品沒有封存標(biāo)志的事實(shí)，可能不符合手冊(cè)規(guī)定的要求，但不能證明造成 “不能保證留樣的公正性”。與 ISO / IEC 17025 : 1999 中第 條規(guī)定不符合。認(rèn)可準(zhǔn)則并沒有死板地要求質(zhì)量文件必須發(fā)到每人一份，只要能使實(shí)驗(yàn)室所有有關(guān)人員都理解、方便使用，采用共用文件的方法也是可行的。五、內(nèi)審實(shí)施 例 9： 評(píng)注：不符合項(xiàng)報(bào)告對(duì)所涉及人員，應(yīng)稱呼其職位，而不直呼其名。跟蹤審核是對(duì)受審方采取的糾正 /糾正措施進(jìn)行評(píng)審、
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