實驗室內(nèi)部審核報告-全文預覽
【正文】 準物質(zhì)領用記錄 查標準物質(zhì)存放條件 參考標準是否 只用于校準 是否規(guī)定并實施 期間核查 示例 7. 對“檢測記錄控制”的審核舉例 核對文件清單 記錄表格是否受控 是否有文件編號 核對記錄控制程序 是否規(guī)定了記錄保留時間 保存環(huán)境是否符合要求 是否對電子儲存的 記錄有控制要求 是否清晰記錄、表格 內(nèi)容是否填寫齊全 記錄更改是否 按程序進行 非標方法是否形成文 件并經(jīng)審批，非標 使用是否經(jīng)客戶同意 驗證有關記錄 是否有可識別 的任務標識 是否記錄了檢測依據(jù)， 標準方法選用是否合理 記錄的檢測項目是否完整 核對檢驗方法、標準 計算機打印的記錄 有無明確的標識 數(shù)據(jù)修約是 否符合規(guī)定 是否記錄了 所使用的儀器 核對當日的 設備使用記錄 是否記錄了所使用 的參考標準、標準物質(zhì) 查相關領用記錄 是否記錄了 試驗環(huán)境狀況 核對當日 環(huán)境紀錄 記錄是否包括足夠的信息 是否有相關 人員的簽字 五、內(nèi)審實施 ? 首次會議要求 ? 現(xiàn)場審核的四項原則 ? 客觀證據(jù)的收集和記錄 ? 審核策略與技巧 ? 現(xiàn)場審核的控制 ? 不符合項報告的編寫 (類型和要求 )(舉例 ) ? 末次會議要求 五、內(nèi)審實施 ? 不符合項報告實例 例 1： 紡織原料實驗室環(huán)境溫度控制效果不理想，不符合 ISO/IEC 17025 : 1999 第 條要求 五、內(nèi)審實施 例 1： 評注：該不符合項報告中所指的“效果不理想”， 沒有準確表明具體的事實，應該從現(xiàn)場實測發(fā)現(xiàn)或從以前的某項記錄中證明，該實驗室的環(huán)境溫度不能達到某標準方法所規(guī)定的實驗環(huán)境溫度。 五、內(nèi)審實施 例 3： 在現(xiàn)場檢查中，發(fā)現(xiàn)有個別操作步驟與標準不完全相符。與 ISO/IEC 17025:1999 第 條規(guī)定。應該找出具體要素，并提出其與標準要求的差距；寫出質(zhì)量手冊與支持性文件不吻合的具體內(nèi)容。兩個不同范疇的問題不應寫在同一個不符合項中。與質(zhì)量手冊 規(guī)定不符 五、內(nèi)審實施 例 7： 評注：該不符合項報告提出的保留樣品沒有封存標志的事實，可能不符合手冊規(guī)定的要求，但不能證明造成 “不能保證留樣的公正性”。與 ISO / IEC 17025 : 1999 中第 條規(guī)定不符合。認可準則并沒有死板地要求質(zhì)量文件必須發(fā)到每人一份，只要能使實驗室所有有關人員都理解、方便使用，采用共用文件的方法也是可行的。五、內(nèi)審實施 例 9： 評注：不符合項報告對所涉及人員，應稱呼其職位，而不直呼其名。跟蹤審核是對受審方采取的糾正 /糾正措施進行評審、
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