過(guò)程審核ts16949內(nèi)部培訓(xùn)資料(ppt 52頁(yè))-全文預(yù)覽
【正文】 整個(gè)物流是否能確保不混批 、 不混料并保證可追溯性 ？ 要求／說(shuō)明 ? 鑒于產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) ， 必須確保從供方至顧客整個(gè)過(guò)程鏈的可追溯性 。 ? 需考慮要點(diǎn) ， 例如： ? 風(fēng)險(xiǎn)分析 （ 過(guò)程 P－ FMEA） ／ 缺陷分析 ? 審核后提出的改進(jìn)計(jì)劃 ? 給責(zé)任者的信息 ? 內(nèi)部／外部的接口會(huì)談 ? 內(nèi)部抱怨 ? 顧客抱怨 ? 顧客調(diào)查 。返修必須納入認(rèn)可過(guò)程。 必須解決在產(chǎn)品策劃／過(guò)程策劃和／或以前批量生中認(rèn)識(shí)到的問(wèn)題 。 ? 需考慮要點(diǎn) ， 例如： ? 過(guò)程參數(shù) （ 例如：壓力 ， 溫度 ， 時(shí)間 ， 速度 ） ? 機(jī)器／模具／輔助裝置的數(shù)據(jù) （ 模具號(hào) ， 機(jī)器號(hào) ） ? 檢驗(yàn)規(guī)范 （ 重要特性 ， 檢驗(yàn) 、 測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 ， 方法 ， 頻次 ） ? 過(guò)程控制圖的控制限 ? 機(jī)器能力證明和過(guò)程能力證明 ? 操作說(shuō)明 ? 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ? 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) ? 發(fā)生缺陷時(shí)的信息 。 ? 需考慮要點(diǎn) ， 例如： ? 人機(jī)工程學(xué) ? 照明 ? 整齊和清潔 ? 環(huán)境保護(hù) ? 環(huán)境和零件搬運(yùn) ? 安全生產(chǎn) 。 ? 需考慮要點(diǎn) ， 例如： ?質(zhì)量信息 （ 目標(biāo)值／實(shí)際值 ） ?改進(jìn)建議 ?志愿行動(dòng) （ 培訓(xùn) ， 質(zhì)量小組 ） ?低病假率 ?對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn) ?自我評(píng)定 。 Slide 27 百諾給您更好的管理 是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃 ？ 要求／說(shuō)明 ? 在人員配置計(jì)劃中要考慮缺勤因素 （ 病假／休假／培訓(xùn) ） 。必須調(diào)查生產(chǎn)過(guò)程中崗位頂替人員的需求并為此配備具有相應(yīng)素質(zhì)的人員。 Slide 21 百諾給您更好的管理 要素 1：人員 /素質(zhì) 要素 2：生產(chǎn)設(shè)備／工裝 要素 3：運(yùn)輸 /搬運(yùn) /貯存 /包裝 要素 4：缺陷分析 /糾正措施 /持續(xù)改進(jìn) Slide 22 百諾給您更好的管理 要素 1：人員／素質(zhì) ? 選擇具備相應(yīng)崗位素質(zhì)的人員 ， 使其保持應(yīng)有的素質(zhì)以及進(jìn)一步培養(yǎng)成具有其他崗位素質(zhì)的人員 ， 這是管理者的任務(wù) 。 Slide 19 百諾給您更好的管理 ? 審核的記錄包括從準(zhǔn)備審核到總結(jié)性的審核報(bào)告及措施表 。 ?被審核方簽字確認(rèn)審核報(bào)告的結(jié)果 。 。 分?jǐn)?shù) 對(duì)符合要求程度的評(píng)定 10 完全符合 8 絕大部分符合 ,只有微小的偏差 ﹡) 6 部分符合 ,有較大的偏差 4 小部分符合 ,有嚴(yán)重的偏差 0 完全不符合 注 ﹡ ):“ 絕大部分符合 ” 指的是已滿足了約 3/4以上的規(guī)定要求 ,并且沒(méi)有特別的風(fēng)險(xiǎn) 。 ?在審核時(shí)若發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的缺陷 ， 與過(guò)程負(fù)責(zé)人必須采取緊急措施 。 Slide 13 百諾給您更好的管理 ?按照審核檢查表進(jìn)行審核 。 Slide 12 百諾給您更好的管理 ?審核開(kāi)始前召開(kāi)首次會(huì)議 。 ?下面的流程圖 (圖 31)更直觀地說(shuō)明了這種方法： Slide 10 百諾給您更好的管理 審核開(kāi)始 計(jì)劃內(nèi)審核 計(jì)劃外 /針對(duì)事件的審核 是否需要進(jìn)一步審核 準(zhǔn)備和制定文件 審核實(shí)施 評(píng)定分級(jí) 末次會(huì)議 報(bào)告及存檔 是否有缺陷 有效驗(yàn)證 /跟蹤 落實(shí)措施計(jì)劃 措施計(jì)劃 有效得到驗(yàn)證 審核結(jié)束 審核計(jì)劃制定 /更改 圖 31:審核流程圖 Slide 11 百諾給您更好的管理 ?充分的審核計(jì)劃 ， 是審核成功的基礎(chǔ) ， 同時(shí)必須通知被審核部門(mén)審核的原因及日期 。 ?這有助于限制缺陷起因并采取糾正措施 。 ?過(guò)程審核可以分為計(jì)劃內(nèi) （ 年度審核計(jì)劃 ） 和計(jì)劃外 （ 針對(duì)事件 ） 審核 。Slide 1 百諾給您更好的管理 目錄 Slide 2 百諾給您更好的管理 ?本教材是 實(shí)施內(nèi)部和外部過(guò)程審核的一個(gè)大綱 ， 列舉一些典型過(guò)程的特殊要求及細(xì)節(jié) 。 Slide 3 百諾給您更好的管理 ?根據(jù) 控制計(jì)劃 進(jìn)行過(guò)程審核 ,用于對(duì)質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)定 ， 使過(guò)程能達(dá)到受控和有能力 。 Slide 5 百諾給您更好的管理 ?對(duì)于有問(wèn)題的過(guò)程 ， 對(duì)每個(gè)制造過(guò)程 ， 為了消除出現(xiàn)的缺陷或?yàn)榱藢徍耸欠駥?duì)關(guān)鍵的過(guò)程特性進(jìn)行了足夠的考慮 ， 需要進(jìn)行制造過(guò)程審核 。 ?基本的前提包括 ， 例如： ?ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)的要求 ?組織機(jī)構(gòu) Slide 7 百諾給您更好的管理 ?審核檢查表 ?審核計(jì)劃 ?質(zhì)量手冊(cè) 、
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