【正文】 輸入、輸出、評審、驗證、確認及更改進行控制，以符合有關要求 ，執(zhí)行《設計開發(fā)控制程序》 。 ● 程序文件 HD203《 合 同 評審 控制 程序 》 顧客溝通 對以下方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： a) 應就與顧客有關的所有過程與顧客實施溝通，充分了解顧客的要求，以便持續(xù)改進。 . 策劃流程圖 與產品實現要求有關的信息 確定產品、項目或合同的質量目標和要求 確定產品實現過程包括需分包的過程 確定所需標準、文件資料 確定驗 收準則 確定驗收階段和驗收方法 確定所需證實項目滿足要求的記錄 輸出適宜的策劃結果 文件標題 產品實現 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 2/7 與顧客有關的過程 本節(jié)規(guī)定了對顧 客要求的識別、產品要求的確定和評審，與顧客溝通等要求，歸口管理部門是 業(yè)務部 。 . 必要時，針對合 同或項目的質量管理體系的過程和資源作出規(guī)定，即形成質量計劃（它是策劃的結果）。 . 策劃的內容包括： a)產品、項目或合同規(guī)定的質量特性、質量目標和要求，即應滿足顧客、法律法規(guī)的全部要 求； b)確定產品實現需要建立的相應過程、文件、資源，以確保產品能夠實現。 c) 各有關部門為各種設施 /設備 操作編制相應的作業(yè)指導書和安全操作規(guī)程。 對 工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素， 如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等 負責。 f) 流程 N 確定在職人員能力 與職位資格要求比較 對能力不足者采取培訓等措施 評價 效果 OK 每年一次考評 Y 文件標題 資源管理 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 2/2 ● 程序文件 HD214 《人力資源管理 程序 》 基礎設施 本節(jié)規(guī)定了確定、提供并維護達到產品符合要求所需基礎設施要求，歸口管理 部門是 辦公室 。 c) 對資源的要求 （ 1） 提供實施和改進質量管理體系所需的資源，確保資源與體系需要相適應，確保體系的持續(xù)有效性； （ 2） 提供達到顧客滿意所需的資源，應注意時效，并對市場和顧客需求作出快速反應； （ 3） 驗證資源提供的有效性。 本章適用于本公司資源管理過程的控制。評審的輸入和輸出記錄應予以保持； d) 評審的決定和措施的實施。 總則 應按策劃的時間間隔（ 每年至少一次 ）進行質量管理體系的管理評審。 公司建立了 《 內外部溝通控制程序 》 并依照執(zhí)行。 文件標題 管理職責 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 6/7 管理者代表 a) 任命管理者代表 （ 1） 總經理任命管理者代表，代表總經理行使質量管 理職權。 對產品出貨數量負責。 對人員離職、員工生活、住宿和后勤負責。 負責供應商的評價和再評價。 負責制定驗收準則相關的檢驗作業(yè)文件。 負責試產檢討和工藝改進。 工程 部： 負責設計開發(fā)過程 。 A 線 負責 出口棺木的制造 。 負責 顧客溝通 。 負責公司內部員工的后勤事務。 負責 本部門 5S 的執(zhí)行和文件資料的及時歸檔與管控。 辦理上交國家稅金和按規(guī)定抵留各項專用基金，并監(jiān)督其使用效果；正確、及時地編制財務會計報表，提供經濟活動分析報告和資料；依據公司的質量方針、質量目標、質量計劃，確保各項質量工作的財務經費開支。 負責與質量體系有關的外部聯絡工作。 負責任命體系內部質量審核組長和組員。 職責和權限 a) 各部門的職責和權限及相互關系 （ 1） 公司組織結構圖見附錄 1； （ 2） 公司質量管理職能分配表見附錄 2； （ 3） 各層次有關人員的職責和權限及相互關系按崗位職責規(guī)定。 文件標題 管理職責 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制 訂日期 20xx1215 頁碼 2/7 策劃 總經理主持在質量方針給定的框架內制定、展開質量目標，以及質量管理體系的總體策劃，歸口管理部門是 管理者代表 。 質量方針 本節(jié)規(guī)定了總經理為制定、實施和保持質量方針為基本要求，歸口管理部門是 辦公室 。 管理承諾 本節(jié)明確了總經理對建立、實施和改進質量管理體系的承諾和所需實施的活動。按標準要求編制《 記錄 控制 程序 》， 為為提供符合要求及質量管理體系有效運行的證據而建立必要的記錄， 對記錄的標識、填寫 、貯存、檢索、保護、保存期限和處置等作出規(guī)定，并對質量管理體系文件進行有效的管理和控制，為產品的符合性和質量管理體系的有效運行提供客觀證據。按標準要求編制《 文件 控制 程序 》，對質量管理體系文件（包括相關的法律 、法規(guī)和國標、行標等外來文件）進行有效的管理和控制，防止誤用作廢或失效的文件。 質量手冊的內容為： a） 明確了質量管理體系的目的和范圍，闡明了質量方針和目標，確定了組織結構和人員職責與權限，申明了公司的質量管理和控制能力，并說明 對 ISO9001:20xx 標準的采用程度 。 體系文件的結構如下圖所示。 文 件要求 本節(jié)規(guī)定了編制質量管理體系文件的范圍和通用要求，使所制定的文件能成為本公司質量管理體系運行的依據，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用。 對外包過程的 識別和控制 經理應對涉及本公司產品實現過程中的外包過程進行識別，規(guī)定其控制的內容和方法。 確定過程順序和相互作用 a） 從第 5 章到第 8 章是質量管理的 4 大過程； b） 第 7 章“產品實現”是產品的直接實現過程。 本章適用于質量管理體系所有過程的建立、控制和改進。 應用 本公司的產品及 產品實現過程中，依據國際 /國家 /企業(yè) 標準進行生產， 有產品設計開發(fā)的能力和責任，采用 GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001:20xx 標準 的 全部 要求。 目的 a) 向顧客證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品和服務。讓我們優(yōu)良的技術及真誠的服務能與你架起一座穩(wěn)定的橋梁，共同發(fā)展，共同進步！讓我們的 旅游產品 走進 你的家庭！ 你的生活！ 地 址： 中山 市 港口鎮(zhèn) 聯系電話 ： 傳 真 ： 郵政編碼 ： 文件標題 質量方針和質量目標批準令 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 1/2 質量方針和質量目標批準令 公司的質量方針是： 全員參與，確保公司生產的木制品滿足國家、行業(yè)相關法律法規(guī)要求，持續(xù)改進質量管理體 系，提高木制品質量，不斷滿足客戶需求 。 中山 市 華典家具 有限公司 總經理： 20xx 年 12 月 15 日 文件標題 企業(yè)簡介 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 1/1 企業(yè)簡介 中山 市 華典家具 有限公司 ，專業(yè)從事 各種類型的 木制品 、木制古典家具、工藝品及配件的生產制造 ，本廠實力雄厚， 可 獨立 設計、制 作各種古典家具 ， 產品遠銷 巴西 、 俄羅斯 等 國 。 《質量手冊》是本公司質量管理的綱領性、法規(guī)性文件，是質量管理體系運行必須遵循的準則，也是向顧客和認證機構提供信任的依據。 在《質量手冊》中確定了公司的質量管理體系，詳細地闡明了公司的質量方針和質量目標，規(guī)定了質量管理體系的職能以及開展質量管理活動的具體要求，確定了組織結構和各職能部門、人員的質量管理職責及權限。 本手冊自即日起批準發(fā)布，自 20xx 年 12 月 31 日 起實施。 我們希望得到各行各業(yè)的支持與鼓勵，在 21 世紀與更多、更廣泛的客戶建立友好的合作關 系。 中山 市 華典家具 有限公司 總經理： 20xx 年 12 月 15 日 文件標題 目的和范圍 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 1/1 1 目的和范圍 本質量手冊按 GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001:20xx 質量管理體系 要求的規(guī)定，并結合顧客要求、法律法規(guī)要求，以及公司實際，采用過程方法模式和系統(tǒng)方法編制而成。 手冊適用于公司內部質量管理，也適用于向外部組織（第二、三方）提供信任和進行質量管理體系審核。 文件標題 質量 管理體系 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 1/4 4 質量管理體系 本章規(guī)定了建立、實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系有效性的總要求及對體系文件的范圍、內容和控制的要求。 識別質量管理體系所需過程和在企業(yè)中的應用 a) 按 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx 標準建立文件化質量管理體系； b) 按過程方法，本公司的質量管理體系主要過程包括管理職責、資源管理、產品實現、測量、分析和改進； c) 手冊第 5 章到第 8 章規(guī)定的各過程和過程之間的活動（包括相互作用、過程順序和接口、輸入和輸出，對過程和信息的監(jiān)視和測量等），體現了“策劃 — 實施 — 檢查 — 處置”這樣的 PDCA 循環(huán)的過程方法； d) 確定 過程的重點是確定特殊過程，公司的產品實現過程為 備料 /裁料、 機加工 、 檢砂、涂裝、包裝 ， 外包過程 為 專用 五金配件的加工 、 量具校準和專項培訓 依照《 采購管理程序 》或簽訂的專項《合同》 進行控制。 b) 堅持管理評審和審核、人員培訓，確保管理體系是充分和適宜的； c) 通過“以顧客為關注焦點”，發(fā)揮“領導作用”，建立“全員參與”機制，確保體系實施運作有效； d) 通過監(jiān)視、測量和改進，嚴格控制不合格，確保產品和服務質量滿足顧客和法律法規(guī)要求； e) 對已出現和潛在的不合格，采用糾正和預防措施，堅持持續(xù)改進，增強顧客滿意。 本公司確保依據國際標準管理這些過程（該過程涵蓋與資源管理、資源提供、產品實現和測量有關的過程；并且本公司對所外包的任何影響產品符合性的過程進行控制，該種外包商本公司列入供應商管理和評估）。 文件可采用任何媒體或類型，如紙張、磁盤、光盤、照片等。 （誰做、做什么、何時做、怎樣做） 作業(yè)指導書、記錄表格等 文件標題 質量管理體系 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 3/4 質量手冊 質量手冊由管理 者代表 組織編制，經管理者代表審核、總經理批準發(fā)布實施。 文件控制 本節(jié)歸口管理部門為 辦公室 文控 。 ● 程序文件 HD201 《 文件 控制 程序 》 記錄控制 本節(jié)歸口管理部門為 質檢部 。 ● 程序文件 HD202《 記錄 控制 程序 》 活動證實要求 確定所需記錄 活動結果證實要求 實施記錄 歸檔和使用 過期處理 標識、貯存、保護 QMS活動結果 QMS活動狀態(tài) 文件標題 管理職責 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 1/7 5 管理職責 本章規(guī)定了總經理對建立 、實施和改進質量管理體系的管理承諾；以顧客為關注焦點；策劃、制定、實施質量方針和目標；定期進行管理評審等管理要求，以確保質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 a) 公司各級領導應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足（見 和 ）； b) 分析顧客的需求是滿足其要求的前提，管理部業(yè)務員應經常通過市場