企業(yè)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教材-全文預(yù)覽
【正文】 延遲 10日以上 0分 價(jià)格 15分 低于市場(chǎng)價(jià) 5% 15分 采購(gòu)部 1次 /3個(gè)月 與市場(chǎng)價(jià)相同 12分 高于市場(chǎng)價(jià) 5% 8分 高出 10%以內(nèi) 4分 高出 10%以上 0分 供應(yīng)商綜合考評(píng)指標(biāo)體系一覽表（續(xù)前頁(yè)） 考評(píng)項(xiàng)目 考評(píng)分?jǐn)?shù) 考評(píng)內(nèi)容 得分值 考評(píng)部門 評(píng)審周期 服務(wù) 15分 對(duì)需求反應(yīng)速度 7分 采購(gòu)部 1次 /3個(gè)月 對(duì)需求反應(yīng)措施 5分 專業(yè)服務(wù)外包率 3分 技術(shù)水平 15分 機(jī)械設(shè)備 5分 品管部 + 1次 /3個(gè)月 檢驗(yàn)設(shè)備 5分 工程部 生產(chǎn)技術(shù) 5分 經(jīng)營(yíng)管理 20分 營(yíng)業(yè)狀況 8分 采購(gòu)部 1次 /3個(gè)月 財(cái)務(wù)狀況 7分 員工人數(shù) 5分 供應(yīng)商月度考評(píng)打分表 檔次 極差 差 較好 良好 優(yōu)秀 分?jǐn)?shù) 0分 1分 2分 3分 4分 1 產(chǎn)品質(zhì)量 ? 2 服務(wù)能力 ? 3 交貨速度 ? 4 市場(chǎng)信譽(yù) ? 5 產(chǎn)品價(jià)格 ? 6 付款期限 ? 7 人員素質(zhì) ? 8 產(chǎn)品說(shuō)明 ? 總分 =4+4+2+3+3+4+4+2=26（占滿分 32分的 %） 平均分 =26/8= 供應(yīng)商月度考評(píng)積分表 項(xiàng)目 總分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 質(zhì)量 35 23 24 24 28 30 33 交期 25 24 24 23 22 24 24 價(jià)格 20 14 14 14 15 15 15 服務(wù) 20 12 12 12 12 12 12 總分 100 73 74 73 77 84 86 供應(yīng)商： 產(chǎn)品名稱： 統(tǒng)計(jì)員： 供應(yīng)商信息管理 供應(yīng)商信息層次 供應(yīng)商公司名稱 地址 業(yè)務(wù)目的地 Site A Site B Site C 業(yè)務(wù) 目的地 采購(gòu)付款流程 請(qǐng)購(gòu)管理 物料需求 固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單 供應(yīng)商信息庫(kù) 供應(yīng)商 生產(chǎn)計(jì)劃 采購(gòu)部 訂單 各部門請(qǐng)購(gòu) 銷售訂單 物流部 車間 MRP 銷售部 詢價(jià)管理 信息庫(kù) PO 報(bào)價(jià)單 查詢 打印 /發(fā)送 詢價(jià)單 供應(yīng)商 自動(dòng)創(chuàng)建 供應(yīng)商列表 請(qǐng)購(gòu)單 采購(gòu)部 No Yes 接收管理 No 退貨 Yes 檢驗(yàn) 轉(zhuǎn)移 車間 倉(cāng)庫(kù) 供應(yīng)商 費(fèi)用 接收 交貨 收到發(fā)票 錄入發(fā)票 審批發(fā)票 與采購(gòu)訂單匹配 發(fā)票歸檔 發(fā)票過(guò)賬 查看發(fā)票 付款 核對(duì)發(fā)票 付款審批 審批層次結(jié)構(gòu)將雇員、工作、職位結(jié)合成樹狀結(jié)構(gòu) 例如：若工作包括采購(gòu)、審批； 職位包括采購(gòu)員、供應(yīng)科科長(zhǎng)、采購(gòu)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理； 雇員包括 A、 B、 C、 D、 E、 F六人分別擔(dān)任不同職務(wù)。 % 美國(guó)國(guó)庫(kù)券 % 177。企業(yè)內(nèi)部控制 與風(fēng)險(xiǎn)管理 培訓(xùn)目標(biāo) 1. 建立風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí) /理念，掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本方法 /工具 2. 理解內(nèi)部控制系統(tǒng)的框架，掌握建立內(nèi)控系統(tǒng)的目標(biāo)、原則和基本方法 3. 探討中國(guó)企業(yè)如何從管理制度、組織結(jié)構(gòu)、 業(yè)務(wù)流程和財(cái)務(wù)預(yù)算等方面提高內(nèi)控的有效性 課程安排 1. 風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與衡量 2. 透視企業(yè)內(nèi)控系統(tǒng) 3. 管理制度控制 4. 組織結(jié)構(gòu)控制 5. 業(yè)務(wù)流程控制 6. 財(cái)務(wù)預(yù)算控制 風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與衡量 風(fēng)險(xiǎn)是什么 ? ?風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的一些沒(méi)有被認(rèn)識(shí)到的變量或事件，風(fēng)險(xiǎn)損失是由于這些 變量本身的不確定性造成的 什么是不確定性 ? ? 未來(lái)發(fā)生的事情無(wú)法預(yù)料或與預(yù)料的不一致， 存在著偏差 ? 完全不確定 /部分不確定 ? 對(duì)未來(lái)的結(jié)果以及各種可能發(fā)生的結(jié)果及其概率均不可知 ， 完全無(wú)法對(duì)未來(lái)做出任何推斷 ? 對(duì)未來(lái)的結(jié)果不確定 ， 但未來(lái)可能發(fā)生的結(jié)果及其概率是已知的 /可以估計(jì)的 ， 可以對(duì)未來(lái)的狀況做出某種分析和判斷 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) ? 由整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行狀況決定，是系統(tǒng)中各種因素相互影響、共同運(yùn)動(dòng)的結(jié)果 ? 由每個(gè)個(gè)體的自身狀況決定，
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