【正文】 發(fā)放工裝模具、 工裝模具的存放環(huán)境、標(biāo)識(shí)、明確的認(rèn)可狀態(tài)（技術(shù)狀態(tài)）和 更改狀態(tài) 證據(jù)： 符合要求的現(xiàn)場(chǎng) 四、過(guò)程審核 、糾正措施、持續(xù)改進(jìn) /過(guò)程數(shù)據(jù)是否被完整地采集并具有可評(píng)價(jià)性 （及時(shí)、準(zhǔn)確） 必須獲取完整的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過(guò)程數(shù)據(jù)，以證實(shí)滿足要求。 認(rèn)可檢查必須依據(jù)敘述準(zhǔn)確清楚的檢查指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行。對(duì)偏差和由此采取的措 施要進(jìn)行記錄保存。長(zhǎng)期過(guò)程能力 PK 必須至少為 ，并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。對(duì) 頂崗人員也要確保所需的素質(zhì)。 在要求有更改時(shí)，在必要的情況下要重新進(jìn)行需求 分析。如果是模塊供貨，則該供應(yīng)商負(fù)有對(duì)所有單一部件進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任 要點(diǎn)： 質(zhì)量會(huì)談的記錄 改進(jìn)計(jì)劃的商定與跟蹤 改進(jìn)后零件的檢驗(yàn)和測(cè)量記錄 有問(wèn)題的分供方分析缺陷重點(diǎn) 評(píng)價(jià)供貨質(zhì)量業(yè)績(jī) (質(zhì)量 / 成本 / 服務(wù) ) 四、過(guò)程審核 、是否對(duì)供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，出現(xiàn)與要求有偏差時(shí)是否采取了措施 證據(jù) ： 與供應(yīng)商的質(zhì)量會(huì)談的記錄 與供應(yīng)商商定的改進(jìn)措施及跟蹤記錄（現(xiàn)場(chǎng)跟蹤或文件驗(yàn)證） 改進(jìn)后零件的檢驗(yàn)和測(cè)量記錄 有問(wèn)題的分供方分析缺陷重點(diǎn)及采取措施的文件 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果及進(jìn)一步的措施 四、過(guò)程審核 、是否與分供方就產(chǎn)品與過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)商定了質(zhì)量目標(biāo)并付之落實(shí) 這一任務(wù)對(duì)于模塊供貨是非常重要的，供應(yīng)商對(duì)其分供方的持續(xù)改進(jìn)負(fù)有全部的責(zé)任。外部可利用的實(shí)驗(yàn)室按照ISO/IEC17025(或者具有可比性的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) )進(jìn)行過(guò)認(rèn)可。在進(jìn)入批量生產(chǎn)前必須確保只從合適的分供方采購(gòu)。在評(píng)價(jià)中不僅要考慮產(chǎn)品特性的監(jiān)控，還要考慮工藝參數(shù)和操作規(guī)程的制定和遵守情況。 必要的情況下，還要重視提供外部加工工序質(zhì)量保證的證據(jù)和措施。 要點(diǎn)： 倉(cāng)庫(kù)狀態(tài)，包括：倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)、防損傷的倉(cāng)儲(chǔ)條件、先進(jìn)先出、存儲(chǔ)時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有序和清潔、庫(kù)存物資的標(biāo)識(shí) 供應(yīng)商評(píng)價(jià)，包括：供應(yīng)商的質(zhì)量能力、質(zhì)量業(yè)績(jī)、物流能力、 證據(jù)： 有關(guān)倉(cāng)庫(kù)管理的程序 /要求、倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際狀態(tài)（現(xiàn)場(chǎng)審核）、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表等 供應(yīng)商基本情況調(diào)查表、現(xiàn)場(chǎng)審核記錄及其審核報(bào)告、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果及其進(jìn)一步的措施 三、潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)內(nèi)容、供應(yīng)商需要重視的要 點(diǎn)及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)供應(yīng)商需要提供的證據(jù) 顧客關(guān)懷 /顧客滿意度（服務(wù)） 為了保證發(fā)貨質(zhì)量必須使用合適的手段，例如：對(duì)問(wèn)題處理的情 況和采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤，通過(guò)確定和落實(shí)應(yīng)急戰(zhàn)略措施來(lái) 保證給顧客批量供貨，通過(guò)產(chǎn)品檢驗(yàn)和發(fā)貨審核來(lái)監(jiān)督發(fā)貨質(zhì)量 和物流要求的執(zhí)行情況。 為此，質(zhì)量方法和質(zhì)量技術(shù)的應(yīng)用是重要的前提條件。對(duì)此的評(píng)價(jià)可以針對(duì)已經(jīng)進(jìn)行過(guò)的項(xiàng)目，供應(yīng)商的項(xiàng)目管理的標(biāo)準(zhǔn)化程序以及按照大眾集團(tuán)的要求已經(jīng)開(kāi)展起來(lái)的活動(dòng)，如產(chǎn)品的可行性研究來(lái)進(jìn)行。 三、潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)內(nèi)容、供應(yīng)商需要重視的要點(diǎn)及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)供應(yīng)商需要提供的證據(jù) 經(jīng)驗(yàn) /各種評(píng)價(jià)的參考 供應(yīng)商資格的重要標(biāo)志是，生產(chǎn)相似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)和熟悉汽車 工業(yè)的特殊要求，包括按照 TS16949建立有效 的質(zhì)量管理體系，并通過(guò)認(rèn)證，取得認(rèn)證證書(shū)。 要點(diǎn)： 能力分析（ ≥CPK≥） 設(shè)計(jì)和過(guò)程的 FMEA 產(chǎn)品的可靠性指標(biāo) 必要的試驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量設(shè)備 必要的核心技術(shù) 三、潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)內(nèi)容、供應(yīng)商需要重視的要點(diǎn)及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)供應(yīng)商需要提供的證據(jù) 對(duì)制造零件的要求 /重要特性的滿足 證據(jù)： CPK的計(jì)算資料及其結(jié)果。 ? B級(jí)：質(zhì)量保證能力不足，限制供貨并在可接受的期限內(nèi)完成糾正措施。 二、質(zhì)量能力 何為具備質(zhì)量能力 ? 按照 并通過(guò)認(rèn)證，取得認(rèn)證證書(shū)。 ? 供應(yīng)商必須具備 A級(jí)或 B級(jí)的質(zhì)量能力。 ? 對(duì)沒(méi)有進(jìn)行過(guò)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)活動(dòng)的供應(yīng)商，則必須對(duì)設(shè)計(jì)控制進(jìn)行審核。 ? 這個(gè)證據(jù)可以先由供應(yīng)商以填表的形式進(jìn)行通報(bào)，然后由大眾公司有關(guān)部門的審核員通過(guò)“潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)”或者 “過(guò)程審核” 的形式獲得。 ? 大眾公司采購(gòu)部門認(rèn)為供應(yīng)商報(bào)價(jià)合理，則就要著手進(jìn)行質(zhì)量能力的評(píng)審和補(bǔ)充審核。 ? 改進(jìn)措施及落實(shí)情況要向大眾公司匯報(bào)，大眾公司決定是否需要再次進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，只有在審核中發(fā)現(xiàn)的不足全部消除，才給予批量供貨認(rèn)可。 二、質(zhì)量能力 ? 定級(jí)結(jié)果與質(zhì)量能力： ? A級(jí)：具備質(zhì)量保證能力，優(yōu)先供貨。重要特性能否被滿足可以從專門的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量 管理過(guò)程中了解，也可能對(duì)比供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品情。 如果可能，表述核心技術(shù)。 訂單、生產(chǎn)計(jì)劃 交付能力的證明（運(yùn)輸設(shè)備、倉(cāng)庫(kù)等） 主要生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備清單及實(shí)物 認(rèn)證證書(shū) 內(nèi)部過(guò)程審核，包括審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的改進(jìn)措施及驗(yàn)證記錄 二方或三方審核結(jié)果， 包括審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的改進(jìn)措施及驗(yàn) 證記錄 三、 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)內(nèi)容、供應(yīng)商需要重視的要點(diǎn)及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)供應(yīng)商需要提供的證據(jù) 過(guò)程開(kāi)發(fā)的可能性 /項(xiàng)目規(guī)劃 對(duì)于一個(gè)成功的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，供應(yīng)商在項(xiàng)目管理方面的經(jīng)驗(yàn)具有決定性的意義。因此，是否適合作為大眾公司的供應(yīng)商，取決于供應(yīng)商的創(chuàng)新能力遺跡系統(tǒng)化改進(jìn)的能力。只有考慮了分供方的營(yíng)運(yùn)，才能保證對(duì)顧客供貨的可靠性和產(chǎn)品的可追溯性。 要評(píng)價(jià)對(duì)將來(lái)提供的產(chǎn)品有重要影響的各道工序。除此之外審核員將檢查文件資料，如：設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)設(shè)備要求說(shuō)明書(shū) 三、潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)內(nèi)容、供應(yīng)商需要重視的要 點(diǎn)及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)供應(yīng)商需要提供的證據(jù) 要點(diǎn)： 合適的機(jī)器 /設(shè)備，包括：設(shè)備能力證明、強(qiáng)迫控制功能（如自動(dòng)報(bào)警）、工藝參數(shù)保證、設(shè)備保養(yǎng)狀態(tài)、生產(chǎn)能力 檢驗(yàn)系統(tǒng) 缺陷分析、糾正措施 工作崗位符合人機(jī)工程學(xué)的設(shè)置 人員培訓(xùn)、自控、任務(wù)分配 證據(jù)： CMK及其改進(jìn)措施 設(shè)備實(shí)際狀態(tài) 設(shè)備精度 糾正措施及其驗(yàn)證記錄 培訓(xùn)資料（計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證） 自檢記錄、授權(quán) 三、潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)內(nèi)容、供應(yīng)商需要重視的要 點(diǎn)及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)供應(yīng)商需要提供的證據(jù) 、工藝規(guī)定、工藝質(zhì)量 明確的工藝控制是產(chǎn)品保持高質(zhì)量的前提條件。 要點(diǎn)： 標(biāo)識(shí) /合格品的支付（即：只允許合格品流入下道工序） 零件在生產(chǎn)線上的準(zhǔn)備，包括：精益生產(chǎn)、看板生產(chǎn)、近距離轉(zhuǎn)運(yùn)、無(wú)交叉運(yùn)輸 隔離倉(cāng)庫(kù)（隔離不合格品） 零件搬運(yùn)，包括：合適的運(yùn)輸設(shè)備 /周轉(zhuǎn)箱、產(chǎn)品包裝、超出規(guī)定的數(shù)量盛裝 證據(jù)： 庫(kù)存及其資金占用 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)的實(shí)際狀況 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)方法（批量生產(chǎn)也適用） 分?jǐn)?shù) 單項(xiàng)要求的符合程度 10 完全符合要求 8 大部分（ 3/4）符合要求，有小偏差 6 部分符合要求，大的偏差 4 符合程度不足，嚴(yán)重偏差 0 不符合要求 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)方法 單項(xiàng)得分 =單項(xiàng)條款下各要求的總得分 /該條款的總分 100% 符合率 =全部條款總得分 /所評(píng)價(jià)的條款數(shù) 100% 總評(píng)價(jià)（定級(jí)） 級(jí)別 滿足程度 決定是否給予合同 A 至少 90% 可給予 B 89%—90% 有條件的給予 C 0—79% 不給予 四、過(guò)程審核（共 3部分） 分供方 /原材料 在確定分供方之前，必須有質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)結(jié)果 (認(rèn)證 /審核 )。供應(yīng)商自己的實(shí)驗(yàn)室要滿足 ISO/IEC17025。其落實(shí)情況要進(jìn)行驗(yàn)證。 顧客提供的產(chǎn)品可以是： 服務(wù) 工具、模具、檢具 包裝 產(chǎn)品 要點(diǎn)： 就以下方面與顧客商定好的辦法 控制、驗(yàn)證、貯存、運(yùn)輸、質(zhì)量和性能的保持 (失效期 ) 出現(xiàn)產(chǎn)品有缺陷或丟失時(shí)的信息通報(bào)