【正文】 填寫人： 日期： 設計輸入是否滿足要求的評審意見： 評審人： 日期： 設計信息聯(lián)絡單 JL0904 編號： 發(fā)出單位 發(fā)出人 發(fā)出時間 接受單位 接受人 接受時間 設計信息描述： 批準： 日期： 項目負責人意見： 簽字： 日期 ： 處理結(jié)果： 簽字： 日期： 注：一式兩聯(lián)，處理完后反發(fā)出人一份。評審應包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 設計的更改由研發(fā)部填寫《文件更新 /更改申請單》，并附上相關資料，報副總經(jīng)理批準后方可進行更改。研發(fā)部根據(jù)新產(chǎn)品使用的結(jié)果組織召開新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報告》，即對設計予以確認。確認通常應在產(chǎn)品交付之前。 項目負責人綜合所有驗證結(jié)果，編制《設計驗證報告》，記錄驗證的結(jié)果及跟蹤的措施，報副總經(jīng)理批準，確保設計開發(fā)輸入中每一項性能、功能指標都有相應的驗證記錄。 項目負責人根據(jù)評審結(jié)果，填寫《設計評審報告》，對評審做出結(jié)論，報研發(fā)部經(jīng)理審核，報副總經(jīng)理批準。 項目負責人對輸出文件進行審核，并填寫《設計輸出清單》。 副總經(jīng)理 組織有關設計人員和相關部門對 設 計開發(fā)輸入進行評審，對其中不完 善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設計開發(fā)的輸入滿足任務書的要求。計劃書內(nèi)容包括： a)設計各階段的 劃分和主要工作內(nèi)容； b)各階段人員職責和進度要求。 非標設計項目來源： a）一般來源于銷售部與顧客和相關方簽定的新合同或技術協(xié)議，這類產(chǎn)品可以在已有產(chǎn)品的技術上的改造而來。 3 職責 副總經(jīng)理負責設計的控制。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋 給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要 與組織內(nèi)部相關部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 銷售部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將 信息與顧客溝通。 合同的簽訂和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由銷售部銷售人員代表公 司與顧客簽訂合同。 對于大額合同，銷售部銷售人員應填寫《產(chǎn)品 要求評審表》由銷售部經(jīng)理會同制造部、研發(fā)部對合同評審確認后，報總 經(jīng)理批準。 評審 產(chǎn)品要求的評審應在投標、合同簽訂之前可采 用會簽和會議形式進行，應確保： a．產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b．顧客沒有以文件形式提供要求時 (如口頭定單 )，顧客要求在接受前得到確認； c．與以前表述不一致的合同或定單要求 (如投標或報價單 )已予以解決； d．公司有能力滿足規(guī)定的要求。 3 職責 總經(jīng)理負責與顧客有關的過程的管理。 質(zhì)量計劃的修改 當質(zhì)量計劃需要修改時，由研發(fā)部負責修改和 審批 。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由各技術人員負責編制，研發(fā)部負責 人審批后發(fā)放到使用場所，但客戶需要時可發(fā)放給顧客。 進行質(zhì)量策劃的時機 a．對有特殊要求的產(chǎn)品、項目、合同或活動； b．現(xiàn)有體系文件（程序、規(guī)程、工藝等）未能涵蓋的特殊事項。 2 范圍 適用于特定產(chǎn)品、項目及合同有關的質(zhì)量策劃的控制及相應的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 b． 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用人 員填寫《設施報廢單》報部門經(jīng)理批準，即可報廢。 c．日常生產(chǎn)中生產(chǎn)單位無法排除的故障，應向制造部提出安排外委維修。 ，并在《生產(chǎn)設施一覽表》上登記。 設施的驗收 ，制造部組織使用人員進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，在《設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號、規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。 制造部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施進行控制。 每次內(nèi)部培訓行政部應填寫《培訓簽到表》及 《培訓 記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及培訓結(jié)果等， 培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。 4 評價所提供培訓的有效性 a． 行政部組織各部門通過操作考核、理論考核、 業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，考察被培訓的人員是否具備了 所需的能力。 技術人員培訓 應創(chuàng)造條件使技術人員的知識不斷更新，可通 過自學、安排老師培訓或外送培訓來達到目的。在進入公司一個月內(nèi)，由行政部組織進行； b． 崗位技能培訓：學習作業(yè)指導書、設備的性能 、操作步驟、安全事項等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面或 操作考核，合格者方可上崗。 部門負責人應至少滿足下列條件之二： a．中專或相當中專以上學歷，并已工作二年以上； b．具備 相關專業(yè)的技術職稱； c．受過相關的職業(yè)培訓； d．具備 三年以上相關工作經(jīng)驗。 人力資源控制程序 Q/1 目的 制定和實施培訓計劃，提高全體員工的質(zhì)量意識以及崗位員工的操作技能，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運行， 2 范圍 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量表現(xiàn)起作用的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括相關方的人員。 JL0402《管理評審通知單》。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審會議 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入的文件內(nèi)容做出評價，對于存在或潛 在的不合格提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 銷售部負責提供市場信息預測和本部門年度目標完成情況的報告。 評審準備 預定評審前十天，行政部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括： A) 評審時間； B) 評審目的； C) 評審范圍及評審重點； D) 參加評審部門（人員）； E） 評審應 輸入的文件。 行政部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。 目標管理計劃 JL0301 部門： 編號： 序號 目標項目 目 標要求 措 施 責任人 完成期限 檢查結(jié)果 /檢查人 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 質(zhì)量目標 /質(zhì)量計劃 實施情況檢查表 JL0302 編號： 受檢查部門： 質(zhì)量目標 /質(zhì)量計劃要求： 執(zhí)行情況： 檢查結(jié)論和對 改進的建議： 檢查人： 日期： 批準人： 日期： 對改進的建議落實的驗證情況 驗證人： 日期： 管理評審控制程序 Q/1 目的 公司應按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系．確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和目標適應公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量管理體系，需求持續(xù)改進的機 會。 目標管理計劃所形成的相關文件，由行政部負責存檔保存。 目標管理計劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照計劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到行政部。 行政部對各部門目標完成情況進行監(jiān)督、檢查。亦適用于公司總目標的管理。 記錄的銷毀處理 對超過保存期的質(zhì)量記錄，或因其他特殊情況 需要銷毀時，由各部門填寫《文件銷毀申請單》交行政部負責人審批后執(zhí)行銷毀。 記錄的填寫 記錄填寫要準確、及時、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應將 該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 行政部是質(zhì)量記錄的主管部門。 JL0104《文件 銷毀申請 單》。 作為記錄的文件應執(zhí)行《記錄控制程序》。 文件的保存 a)與質(zhì)量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方； b)各 部門 文件由本部門統(tǒng)一管理； c)任何人不得在受控文件上亂涂 畫改，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 文件的 領用 文件的領用經(jīng)相應主管部門負責人 同意， 使用者應在《文件發(fā)放 /回收記錄》 上簽字。更 改 可以采用劃改、換頁和換版形式。 國 標 、 行 標 、 地標、 企業(yè) 技術 標準 、作業(yè)指導書 等文件 由 研發(fā)部登錄 《文件發(fā)放 /回收記錄》 ，新的體系運行后應 建立《年度有效文件清單》發(fā)至部門。 體系其他文 件，如工藝卡、規(guī)程、各種計劃等由主管部門編寫、審核，負責人批準后發(fā)放。 質(zhì)量手冊由行政部負責組織編寫，管理者代表審核。 3 d)其他文件： 部門代號 .發(fā)放年月日 發(fā)放號。 記錄是一種特殊文件，按記錄控制程序控制。 研發(fā)部負責技術性文件的采集、編寫、登記和發(fā)放。 文件控制程序 Q/1 目的 對公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關的文件進行控制，確保文件的有效性、充分性和適宜性，確保在文件的各相關場所得到適用文件的有效版本。 行政部負責組織公司管理性文件的編制、更改、發(fā)放和登記。 體系其它 文件 有 ： 記錄、會議通知、聯(lián)系單和各種計劃等。 c)記錄：記錄 的中文拼音字母代號 — 程序 文件 序號 — 記錄 序號； 例如： JL0401，表示 04 號 《管理評審控制程序》 文件 中的第 1 個記錄。 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件有效和適宜的。 國 標 、行 標 、 地標、 企業(yè)技術標準 、作業(yè)指導書 等由 研發(fā)部 負責采集或組織編寫并經(jīng) 研發(fā)部負責人審核交副總經(jīng)理批準后發(fā)放。 質(zhì)量手冊、管理制度、工作標準等 管理性 文件 應在文件封面右上角加蓋“受控”狀態(tài)的印章，并注明發(fā)放號 ，由 行政部登錄 《文件發(fā)放 /回收記錄》 ，新的體系運 行后應 建立《年度有效文件清單》發(fā)至各部門。 文件的更新、更改 管理性文件由行政部填寫《文件更新 /更改申請單》，經(jīng)管理者代表審批后更改， 由行政部將更改內(nèi)容發(fā)放到相關人員手中。 所有被更新的原文件必須由 負責更新 部門收回，以確保有效文件的唯 一性，并留一份更新后的文件歸檔。評審發(fā)現(xiàn)過期文件應及時收回和補發(fā)現(xiàn)行有效文件 ,發(fā)現(xiàn)文件局部不適宜應進行修改。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 JL0103《文件更新 /更改申請單》。 3 職責 管理者代表主管記錄的管理工作。 記錄右上角編號是部門代號、年號、流水號。 行政部每年年底應對各部門的記錄管理情況進行一次檢查。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)管理。 各部門負責按照公司的目標進行分解和實施。 行政部負責把各部門的《目標管理計劃》匯編成冊，并發(fā)放到各部門。 目標管理計劃的更改應經(jīng)總經(jīng)理批準；組織機 構的調(diào) 整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運作。 JL0302《質(zhì)量目標 /質(zhì)量計劃實施情況檢查表》。 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應的管理評審報告，批準糾正措施計劃。 行政部于每次管理評審前編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前業(yè) 績和改進的機會； A) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量 管理體系審