【正文】 有關(guān)不合格品的控制詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn) SY/QP 830《不合格品控制程序》。由授權(quán)人員在檢驗(yàn)單據(jù)或不合格品處理單據(jù)中判別。 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，給出判定結(jié)果，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。 根據(jù)本公司體系中過(guò)程的特性以及每個(gè)過(guò)程對(duì)整個(gè)體系的影響程度，分別采用計(jì)劃完成率、設(shè)備完好率、產(chǎn)品合格率、合同履行率等方法對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗(yàn)證情況，以書(shū)面形式（內(nèi)審報(bào)告）提交 總經(jīng)理 ，作為管理評(píng)審的依據(jù)之一。 QP）計(jì)劃的制定應(yīng)考慮所涉及 對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)部門所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少一次內(nèi)部審核，間隔期不超過(guò) 12 個(gè)月，同時(shí)涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動(dòng)（過(guò)程），并規(guī)定審核采用的方法。供銷部也可以通過(guò)顧客的抱怨與顧客的日常溝通，相關(guān)方（如媒體、消費(fèi)者組織等）的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由檢驗(yàn)員評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測(cè)的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或采取其他適宜的措施并跟 蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 所有監(jiān)視和測(cè)量裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)按操作規(guī)程和檢驗(yàn)試驗(yàn)的要求，準(zhǔn) 確地使用儀器設(shè)備，并應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，且與要求的測(cè)量能力相一致。任何顧客財(cái)產(chǎn)的丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，均應(yīng)保存記錄并向顧客報(bào)告。過(guò)程中的半成品也應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 e）本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，焊接工序?qū)偬厥膺^(guò)程 ,應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證一般按合同規(guī)定進(jìn)行，必要時(shí)也可在供貨方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 本公 司的外包物品或直接影響其質(zhì) 量的采購(gòu)產(chǎn)品供方，進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為采購(gòu)來(lái)源，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求；合格 供方的評(píng)定依據(jù)按采購(gòu)物資的分類（重要物資、一般物資、輔助物資）采取不同的方式進(jìn)行，經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合格供方名錄。 確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。驗(yàn)證結(jié)果及跟蹤措施的記錄應(yīng)予以保存。 5）進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化要求審查。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 對(duì)于重要的設(shè)計(jì)內(nèi)容應(yīng)召開(kāi)評(píng)審會(huì)，由 總經(jīng)理 主持，并依《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序》之要求對(duì)評(píng)審以下方面的內(nèi)容： 1） 設(shè)計(jì)計(jì)算、性能是否實(shí)現(xiàn)了技術(shù)文件中的各項(xiàng)技術(shù)要求。 2）產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和主要零部件的尺寸圖。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入要求，并形成設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入報(bào)告，其包括： a)顧客對(duì)產(chǎn)品的要求； b)適用的相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求等； c)以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息； d)顧客提供的圖樣或草案。 由 礦安部 經(jīng)理?yè)?dān)任設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)小組之組長(zhǎng)，由組長(zhǎng)確定組員。 問(wèn)詢和咨詢（售中） 生產(chǎn)部對(duì)顧客來(lái)信、電話、傳真等方式的問(wèn)詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況）要有專人解答，必要時(shí)應(yīng)記錄。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)已識(shí)別的顧客要求和本公司自行確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。 QP)產(chǎn)品的工序流程、生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的相關(guān)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)、技術(shù)圖紙、操作規(guī)范等）、所需的資源配備等。 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施（如車間、生產(chǎn)工具、設(shè)備和水電的供應(yīng)等），并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。 b）每次培訓(xùn)需填寫簽到表、記錄表及相應(yīng)考核記錄等送交綜合部保存。 附相關(guān)程序文件 a） SY/QP560 《管理評(píng)審控制程序》 資源管理 資源的提供 由各部門主管識(shí)別、協(xié)調(diào)提供及管理本部門所需的資源，必要時(shí)由管理者代表報(bào)請(qǐng) 總經(jīng)理 協(xié)調(diào)提供質(zhì)量管理體系必需的資源，以滿足實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程的要求，并達(dá)到顧客滿意。 管理評(píng)審 管理評(píng)審的計(jì)劃 本公司編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃由總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)價(jià)本公司的質(zhì)量管理體系（包 括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）是否有變動(dòng)的需要，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。 管理者代表 總經(jīng)理 在本公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)利，同時(shí)具有以下方面的職責(zé)： a）確保按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)現(xiàn)和保持質(zhì)量管理體系； b）對(duì)本公司的全體員工，通過(guò)各種方式（如培訓(xùn)、鼓勵(lì)、交流等）不斷加深他們對(duì)顧客要求重要性的認(rèn)識(shí)程度。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在本公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體可測(cè)量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) a）本公司的生存和發(fā)展依存于顧客，本公司的業(yè)績(jī)和成功，取決于顧客的滿意， 總經(jīng)理 必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成綜合部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的內(nèi)容（包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在本公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配本公司的整體資源予以滿足。本公司編制《記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期 限和處置等做出規(guī)定。 文件要求 總則 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a）質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方目標(biāo)）； b）程序文件； c）作業(yè)指導(dǎo)文件； d）記錄。 職能分配表 職能部門 體系要求 管理層 綜合部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 供銷部 礦安部 4 質(zhì)量管理 體系 ☆ △ △ △ △ △ 文件控制 ☆ △ △ △ 記錄控制 ☆ △ △ △ △ 管理承諾 ☆ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ☆ △ △ △ △ 質(zhì) 量 方 針 ☆ △ △ △ △ △ 策 劃 ☆ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ☆ △ △ △ △ △ 管 理 評(píng) 審 ☆ △ △ △ 資 源 提 供 ☆ △ △ △ 人 力 資 源 △ ☆ △ △ △ 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 △ ☆ △ △ △ 工 作 環(huán) 境 △ △ △ ☆ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ ☆ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ △ △ ☆ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) △ △ △ △ △ ☆ 采 購(gòu) △ △ △ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ ☆ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) △ △ ☆ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ ☆ △ 產(chǎn) 品 防 護(hù) △ △ ☆ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ ☆ △ △ △ 測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃 △ ☆ △ △ 顧 客 滿 意 △ △ △ ☆ △ 內(nèi) 部 審 核 ☆ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ ☆ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ ☆ △ △ △ 不合格品控制 △ ☆ △ △ △ 數(shù) 據(jù) 分 析 ☆ △ △ △ 改 進(jìn) ☆ △ △ △ △ △ 注：“ ☆ ”為主要責(zé)任部門； “ △ ”為相關(guān)部門 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按照 GQP/T19001－ 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)及建立質(zhì)量管理體系，并對(duì)所需的過(guò)程，包括管理活動(dòng)、資源提供，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行管理，其目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，也就是實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 內(nèi)審員 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，做好質(zhì)量體系內(nèi)部審核準(zhǔn)備題材，按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)審，對(duì)內(nèi)審中的不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 綜合部 a）負(fù)責(zé)本公司人力資源的調(diào)配，人員的選擇和安排，為各崗位制定適任條件，配備合適人員； b）負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)、考核、負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施； c）負(fù)責(zé)文件和資料的歸口管理（含外來(lái)文件的管理），包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存； d）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本； e）負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，收集并提出管理評(píng)審所需的資料； f）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動(dòng)； g）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌數(shù)據(jù)分析的選用，并對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 總經(jīng)理 管理者代表 顧客滿意率 95% 供銷部確 保合同評(píng)審率達(dá) 100% 礦安部 確保一次性設(shè)計(jì)滿意率達(dá) 94% 供銷部確保合格供方評(píng)定率100% 管理者代表 產(chǎn)品合格率 100% 生產(chǎn)部切實(shí)做好生產(chǎn)前的技術(shù)準(zhǔn)備，確保生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施率達(dá) 100% 生產(chǎn)部要加強(qiáng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制，確