【正文】 果在 K3 系統(tǒng)中合并《采購申請單》，呈一級主管審批； 一級主管于每月 30 日 16 點前在 K3 系統(tǒng)中完成審批合并后的《采購申請單》，并將其送供應處。 八、供應處 綜合計劃員根據(jù)設備處的《月計劃評審表》，在其內(nèi)填寫采購周期及在途數(shù)量，并于并于 22日 16點前以電子郵件方式發(fā)送至設備處； 根據(jù)設備處移送的《采購申請單》在 K3 系統(tǒng)中自動形成《采購計劃》。K 3 系 統(tǒng) 末端 機K 3 系 統(tǒng) 末端 機K 3 系 統(tǒng) 末端 機勞 保 管 理 員 于 2 0 日1 6 點 前 在 K 3 系 統(tǒng) 中審 核 完 成 勞 保 用 品的 需 求 計 劃承 辦 人 于 2 0 日 1 6 點 前 在K 3 系 統(tǒng) 中 審 核 完 成 《 生產(chǎn) 物 料 計 劃 審 核 職 責 劃分 表 》 中 所 負 責 的 物 料類 別 的 需 求 計 劃 。1 、 一 級 主 管 在 K 3系 統(tǒng) 中 進 行 分 錄 反審2 、 材 料 管 理 員 根 據(jù)評 審 結(jié) 果 在 K 3 系 統(tǒng)中 對 《 采 購 申 請單 》 進 行 必 要 修 正3 、 一 級 主 管 于 2 7 日1 6 點 前 在 K 3 系 統(tǒng) 中對 《 采 購 申 請 單 》完 成 分 錄 審 核需 要 修 改 系 統(tǒng)中 的 采 購 申 請 單 ？每 月 2 4 日 8 點 組 織 召 開 生 產(chǎn) 物 料 月 計 劃 評 審 會2 5 日 1 1 點 前 將評 審 結(jié) 果 以 電子 郵 件 發(fā) 送 至相 關(guān) 單 位不 需 修 改步 驟權(quán) 責單 位N O 。2 、 一 級 主 管 于 3 0 日 1 6 點 前在 K 3 系 統(tǒng) 中 完 成 審 批 合 并后 的 《 采 購 申 請 單 》 。） 生 產(chǎn) 物 料 月 計 劃 管 理 流 程 圖物 料 使 用 單 位 供 應 處設 備 處生 產(chǎn) 處 、 技 術(shù) 處行 政 處 、 保 衛(wèi) 處儲 運 中 心計 劃 提 報 人 將 所 需 要 的 物 料 的 名 稱 、規(guī) 格 、 數(shù) 量 、 消 耗 量 、 用 途 、 到 貨 日期 、 裝 機 量 填 入 《 物 料 需 求 計 劃 表 》物 料 需 求 計 劃表K 3 系 統(tǒng) 末端 機1 、 材 料 管 理 員 將 物 料 需求 計 劃 內(nèi) 容 錄 入 K 3 系 統(tǒng)的 《 采 購 申 請 單 》 。 六、行政管理處 總務室主任根據(jù)物料使用單位的《采購申請單》，于 20 日 16 點前在 K3 系統(tǒng)中完成審核門窗、日雜及辦公用品的需求計劃； 總務室主任根據(jù)評審會的評審結(jié)果在 K3系統(tǒng)中對《采購申請單》進行一級反審，并將反審結(jié)果反饋至物料使用單位； 總務室主任根據(jù)物料使用單位修正后的《采購申請單》，于 28 日 16 點前在 K3 系統(tǒng)中對其完成一級審核，并將審核結(jié)果送設備處。 二、儲運中心 勞保管理員根據(jù)物料使用單位的《采購申請單》，于 20 日 16 點前在 K3 系統(tǒng)中完成審核勞保用品的需求計劃； 勞保管 理員根據(jù)設備處的《月計劃評審表》，在其內(nèi)填寫一級庫存量，并于 22日 16點前以電子郵件方式發(fā)送至設備處； 勞保管理員根據(jù)設備處的評審結(jié)果在 K3系統(tǒng)中對《采購申請單》進行一級反審，并將反審結(jié)果反饋至物料使用單位； 勞保管理員根據(jù)物料使用單位修正后的《采購申請單》，于 28 日 16 點前在 K3 系統(tǒng)中對其完成一級審核，并將審核結(jié)果送設備處。 資料處理單位（ EDP） ： EDP 系統(tǒng)定期編制內(nèi)部移轉(zhuǎn)成本表（送駐廠會計單位），附加成本支用報表（ 送有關(guān)單位作成本控制分析之用 ）及轉(zhuǎn)賬傳票（送會計處存檔）。每日 將 各修護實際 修護 工時，填 入 修護工時日報表并送駐廠會計核對。再以第一聯(lián)申請單填發(fā)修護工令單一式二份以上（視工作需要而定） ， 按排時間 、 機具 、 工作程序等，并將有關(guān)資料經(jīng)由末端機輸入電腦。 自倉庫領(lǐng)用修護材料，需依《存貨管理制度》領(lǐng)料程序辦理，且該修護材料之成本，由申請修護單位直接負擔。 量 □ 2. 可符合客戶需求正式接單，無需進行試製 試 期、試銷期之開發(fā)工作。 召集人： □ 3. 請 T1/T6 進行研發(fā)。 推 □ 2. 現(xiàn)行製程能力無法立即進行開發(fā)。 □ 4. 屬 NPDC 或 TQM 委員會政策性指示開發(fā)案無須初審 填 ，逕送 T2 處長核定後進行試製。 注：附件 附件 附件 附件 8資料 欠缺 。 (3) 各產(chǎn)品品管組之開發(fā)主辦人員或研發(fā)計劃主持人應撰寫總結(jié)報告，內(nèi)容包括開發(fā)歷程、產(chǎn)品特色、應用特性、關(guān)鍵技術(shù)的開發(fā)以及對公司營運的具體效益。 (4) 試銷期間若有 .(7)之情事發(fā)生，亦得比照辦理暫?；蛉∠?。 試銷期 試銷期始自 T2處長核定試銷，至宣布開發(fā)成功。 (4) 產(chǎn)出之產(chǎn)品 ,得依「產(chǎn)品試用業(yè)務規(guī)定」 (標準編號： UAT28A01)辦理，由營業(yè)人員安排適當客戶 ,經(jīng)冶金技術(shù)服務人員填妥「產(chǎn)品試用建議單」依規(guī)定程序核定后 ,送客戶試用 ,并追蹤回饋客戶試用結(jié)果。 試制期 建議案經(jīng)核定進行試制后，由 NPDW負責推動下述開發(fā)工作。 (ⅳ )小量試制結(jié)果失敗，或因市場原因 (如需求不大、規(guī)格問題等 )而擬停止開發(fā)時， NPDW應填寫 「新產(chǎn)品開發(fā)培育項目鋼種小量試制結(jié)果與評估建議表」 (附件 4)，并同建議案退回原提案單位結(jié)案。 （ a）冶金規(guī)范組（ T21） 依 T2處長核可之立案表開立試制訂單，由 產(chǎn)銷資訊組（ C53） 輸入后進行試制， 試制產(chǎn)出品必要時得依「產(chǎn)品試用規(guī)定 (UAT280A01)」辦理客戶試用，并取得客戶質(zhì) 量回饋信息。 (1) NPDW召集人初審開發(fā)建議案符合新產(chǎn)品開發(fā)范圍后 ,才予以立案編號，如不符合者則退回原建議單位。 (2) 冶金技術(shù)服務組（ T28） 或 營業(yè)處各組（ C2X） 反應的客戶需求 , 經(jīng) 鋼板條線品管組（ T26） 、 熱軋品管組（ T27）或 冷軋品管組（ T29） 整合分析后建議為「待開發(fā)之項目」者，由 T2 T27或 T29提出。 操作 內(nèi)容 用文字敘述 時 要考慮到 4W1H（ WHO—— 哪個單位，哪個崗位； WHEN—— 在什么時候； WHERE—— 在哪個地方； WHAT—— 應該做些什么事； HOW—— 如何做） ，以避免作業(yè)疏漏 。其常用符號表示如下 ： 判 別電 腦 檔E D P 系 統(tǒng)末 端 機表 單 憑 證3 由 存 檔 中 取 出 資 料 3存 檔21 三 聯(lián) 式 表 單 憑 證 將 資 料 存 檔 321 三 聯(lián) 式 表 單 憑 證譬 如 : 轉(zhuǎn) 賬 傳 票 、 存 貨 變 動 表 、 日 報 表 、 記 賬 單 、 發(fā) 貨 單 、 檢 驗 單 、 報 支 清 單譬 如 : 資 料 檔 存 貨 檔 會 計 檔 成 本 檔電 腦 主 系 統(tǒng)將 第 3 聯(lián) 憑 證 存 檔 流程圖上方表示 單位別 ，左側(cè)表示步驟或功能。 二、 如何繪制流程圖？ 每家公司對業(yè)務流程圖的畫法不盡然相同，但必須要掌握的就是要把業(yè)務程序、作業(yè)規(guī)定用流程圖講清楚、說明白，讓公司的員工按著去辦事情，不會發(fā) 生錯誤。 當然并不是每個規(guī)章制度的業(yè)務程序、作業(yè)作業(yè)都必須用流程圖來體現(xiàn)。從流程圖中，可以 清楚地 知道 是哪個單位，哪個崗位，在什么時候，在哪個地方，應該做些什么事，以及如何去做。為避免此種情況發(fā)生，業(yè)務流程圖應運而生。 例如，臺灣 中鋼 的 公司級、部門級規(guī)章 制度 中的 業(yè)務 程序 、作業(yè)規(guī)定等經(jīng)常 可見到除了程序 、規(guī)定 說明外，還輔以 流程圖表示 的例子。換句話說，一個規(guī)章制度，必須有 程序說明 ，且絕大部分有表單，但不一定必須要有流程圖。 每一項作業(yè) 內(nèi)容 所 輸入 的（ input） 及輸出 的（ output）憑證、表單等，用箭頭連接，以示其相互之間的關(guān)聯(lián)性。 在電腦上進行 人工 操作的 表單， 需 用文字敘述于 電腦 圖形之旁。 新產(chǎn)品開發(fā)建議案依下述的分類，由各主辦單位填寫 「新產(chǎn)品開發(fā)提案與初審立案表」 (如 附件 1)向 NPDW提出 : (1) 鋼鐵鋁品研究發(fā)展處（ T1） 或 新材料研究發(fā)展處（ T6） 研發(fā)成果擬移轉(zhuǎn)現(xiàn)場進行試制者，由擬移轉(zhuǎn)單位提出。 NPDW應針對各單位提出之建議案進行初審 ，經(jīng) NPDW召集人或 T2處長核可后，執(zhí)行后續(xù)開發(fā)工作。 (4) 初審結(jié)果分析認為尚無法取得生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品之基本數(shù)據(jù)，或者雖無前述數(shù)據(jù)，但生產(chǎn)技術(shù)有把握達成，可列為「培育項目須擬定試制計劃小量試制后再評估」者，可于 T2 處長核可后依以下規(guī)定進行小量試制 (惟煉鋼量以不超過單次煉制 3爐為原則 )。 (ⅲ )結(jié)果仍無法取得生產(chǎn)技術(shù) 及產(chǎn)品基本數(shù)據(jù)時，可再進行小量試制。 (2) 審查完成后 ,相關(guān)品管組將決議內(nèi)容整理成 「新產(chǎn)品開 發(fā)審查匯總表」 (如附件 5),再由 T2 處長核定即可進行試制，審查結(jié)果如列為「不值得開發(fā)」或「暫不開發(fā)」時，則將核定之「新產(chǎn)品開發(fā)審查匯總表」印送原提案單位，并將建議案予以結(jié)案。 (3) 試制的合格產(chǎn)品，原則上可安排客戶試用以取得回饋數(shù)據(jù)，如無法經(jīng)由客戶試用，亦可由內(nèi)部自行以代用品質(zhì)特性評估方式取代之。 (7) 試制期間，若因生產(chǎn)技術(shù)條件限制或因市場環(huán)境改變，擬取消開發(fā)項目時 ,應于各 NPDE 審查會