【正文】 因素適用的法律、法規(guī)及其它應(yīng)遵守的要求，建立獲取要求的渠道，并對(duì)獲其進(jìn)行識(shí)別并保持。 要求 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得“內(nèi)審員”資格證書；工程記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得“資料員”和“城建檔案管理員”資格證書。 記錄的填寫要求：書寫認(rèn)真、字跡清楚、項(xiàng)目正確、表述準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)。 記錄的傳遞 當(dāng)管理記錄需要傳遞時(shí)，發(fā)送部門要做好發(fā)送登記，填寫接收部門名稱、接收人及接收日期。已歸檔的記錄可按照公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行借閱。 記錄的管理 工程記錄的管理：見《工程資料管理辦法》。 公司各部門、 項(xiàng)目部在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中發(fā)生的本程序未包括的記錄，發(fā)生單位應(yīng)編制必要的記錄表格，經(jīng)主管部門審核批準(zhǔn)，并報(bào)行政部備案。 來自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄也是總承包方質(zhì)量記錄的組成部分，其質(zhì)量記錄使用《廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表》。 施工管理資料；例如：合同、施工組織方案、開工報(bào)告、管理制度等。 3 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)編制并保持《記錄管理程序》。 員工對(duì)職業(yè)安全健康方面的意見和建議可反映到工會(huì)，由工會(huì)代表員工與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位進(jìn)行協(xié)商，將協(xié)商結(jié)果告之員工，并保存有關(guān)記錄。 設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理應(yīng)對(duì)業(yè)主投訴 進(jìn)行 分析，查明原因、確定處理方案并指派專人實(shí)施，處理結(jié)果應(yīng)記錄在業(yè)主投訴記錄表中。 設(shè)計(jì)工程部應(yīng)根據(jù) 工程 回訪保修中發(fā)現(xiàn)的問題，查找不合格原因并制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施?；卦L人員應(yīng)就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進(jìn)行溝通，并請(qǐng)業(yè)主填寫顧客意見調(diào)查表。 項(xiàng)目可通過信函、會(huì)議、洽談等方式與業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行溝通。 需其他 單位配合解決的事項(xiàng)，及時(shí)將有關(guān)信息傳遞給相關(guān)部門。 在市場(chǎng)調(diào)研、投標(biāo)報(bào)價(jià)及項(xiàng)目施工過程中，業(yè)務(wù)部、設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目應(yīng)注意收集市場(chǎng)、業(yè)主有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面要求的信息，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)和 技安 部供決策使用。 公司員工的意見和建議，可以以口頭、書面、電子郵件等方式與給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通。 內(nèi)審和管 理評(píng)審的情況由技安部以內(nèi)部審核報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告的形式傳達(dá)給各部門和項(xiàng)目。 有關(guān)法律、法規(guī)更新的信息，由技安部以《法律、法規(guī)清單》的方式傳達(dá)到部門、區(qū)域和項(xiàng)目。 公司的質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)安全健康的方針、目標(biāo)和管理體系要求，由技安部以質(zhì)量管理手冊(cè)、環(huán)境管理手冊(cè)、職業(yè)安全健康手冊(cè)、程序文件、公文、刊物、電子郵件、廣告牌等形式傳達(dá)到每一位員工，并通過培訓(xùn)、講解、宣貫等方式使員工理解。 環(huán)境管理體系需要交流的信息 ? 環(huán)境方針、環(huán)境管理體系要求； ? 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況和效果； ? 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的有關(guān)信息，包括對(duì)重大環(huán)境因素及其相關(guān)活動(dòng)的控制情況； ? 有關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評(píng)審的信息； 企業(yè) ()大量管理資料下載 25 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 5． 有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； ? 監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果； ? 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況； ? 來自分包商 、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的環(huán)境信息； ? 有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。 數(shù)據(jù)分析處理、評(píng)價(jià)與改進(jìn) 信息收集者或接收人應(yīng)利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等適用的方法 對(duì)得到 的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理，使之便于存儲(chǔ)、查詢、傳遞和決策。 各部門、項(xiàng)目 負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍 內(nèi)信息 的接收、傳遞和處理。 技安部 負(fù)責(zé)收集、匯編、發(fā)布法律法規(guī)方面的信息；向管理者代表報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。對(duì)未能按計(jì)劃完成的培訓(xùn)應(yīng)實(shí)施糾正及糾正措施，針對(duì)不能滿足要求的培訓(xùn)應(yīng)制定并實(shí)施改進(jìn)措施 技 安部應(yīng)根據(jù)對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)，研究需要加強(qiáng)、改善的內(nèi)容，以便完善下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 參加外部培訓(xùn)的人員應(yīng)將證書復(fù)印件、培訓(xùn)總結(jié)（行政部有要求時(shí)）等記錄交行政部保存。 分包商進(jìn)場(chǎng)后，設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)對(duì)分包商進(jìn)行培訓(xùn)（采用入場(chǎng)教育、交底等方式），要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證（或操作證）復(fù)印件，嚴(yán)格執(zhí)行無證人員不得上崗制度。 培訓(xùn)實(shí)施 年度培訓(xùn)計(jì)劃中規(guī)定的培訓(xùn)項(xiàng)目在開始前，各部門應(yīng)與技安部共同編制培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，并 按培訓(xùn) 實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)工作。年度培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容包括培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)單位等。 對(duì)新員 工應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)的教育，學(xué)習(xí)管理體系文件和規(guī)章制度，進(jìn)行崗位知識(shí)和技能的培訓(xùn)。 對(duì)質(zhì)量有影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程和相關(guān)文件的要求，具備較強(qiáng)的崗位操作技能， 理解質(zhì)量目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢企業(yè) ()大量管理資料下載 20 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 獻(xiàn)。 4 工作程序 工作流程圖 工作要點(diǎn)說明 確定培訓(xùn)需求 行政部在確定崗位職責(zé)時(shí)，應(yīng)根據(jù)崗位需要、市場(chǎng)情況、公司發(fā)展規(guī)劃以及外部有關(guān)機(jī)構(gòu)和主管部門的要求確定各崗位的所需的教育、技能和經(jīng)驗(yàn)等崗位任職條件；建立并保存重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單。 附表如下： ? 內(nèi)部審核計(jì)劃 ? 首、 末次會(huì) 議 簽到表 ? 內(nèi) 審檢查表 ? 不符合報(bào)告 ? 不符合項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表 ? 內(nèi)審報(bào)告 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 培訓(xùn)程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2004 1 目的 確保公司所有員工均能接受與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)的培訓(xùn)，提高他們的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)，使之具備勝任本職工作的能力。 審核報(bào)告的編寫、分發(fā) 《內(nèi)審報(bào)告》由審核組長(zhǎng)組織編寫，并通過《不符合項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表》反映不符合項(xiàng)的集中分布情況和嚴(yán)重程度，經(jīng)管理者代表審 批后發(fā)布，內(nèi)企業(yè) ()大量管理資料下載 18 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 審報(bào)告 連同不符合 項(xiàng)報(bào)告 送總經(jīng)理、管理者代表、并發(fā)至各相關(guān)部門。 輕微不合格項(xiàng)：孤立的、偶發(fā)性的、并對(duì)整個(gè)體系無直接影響的問題，如：記錄填寫不規(guī)范、記錄不全等。 不符合項(xiàng)分類 質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核按嚴(yán)重性可分成嚴(yán)重不合格、一般不合格、輕微不合格三級(jí)。 審核的實(shí)施 首次會(huì)議 會(huì)議由管理者代表主持，審核組長(zhǎng)介紹審核計(jì)劃內(nèi)容，包括內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)和時(shí)間安排，與會(huì)人員在《會(huì)議簽到表》上簽到。 審核組長(zhǎng)的職責(zé) 代表審核小組對(duì)審核實(shí)施管理并負(fù)有最終責(zé)任，制定內(nèi)部審核計(jì)劃； 確定審核范圍； 報(bào)告審核結(jié)果； 向管理者代表匯報(bào)。特殊情況一般指： 發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量、安全、環(huán)境問題或顧客、相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨； 公司領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量環(huán)境安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素等有較大改變； 即將進(jìn)行第二、三方審核；獲證后，證書即將到期又希望繼續(xù)保持認(rèn)證資格。 3. 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，審批內(nèi)審計(jì)劃，簽發(fā)內(nèi) 審報(bào)告 ，并向管理評(píng)審匯報(bào)內(nèi) 審情況 。 對(duì)于管理評(píng)審決定事項(xiàng)，由技安 部根據(jù)《糾正預(yù)防措施控制程序》的要求，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)及績(jī)效改進(jìn)的措施； 管理評(píng)審的實(shí)施 公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，管理者代表報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，參加人員進(jìn)行認(rèn)真評(píng)審后，總經(jīng)理做出正式評(píng)價(jià)。 企業(yè) ()大量管理資料下載 13 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 技安部向管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào) 方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案完成情況， 法律法規(guī)遵循情況，工程質(zhì)量和安全文明施工狀況，預(yù)防和糾正措施的狀況。 管理評(píng)審計(jì)劃 技安部管理評(píng)審會(huì)一個(gè)月前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》。 負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。 負(fù)責(zé)管理評(píng)審輸 入信息的收集、整理及會(huì)議籌備工作。 管理者代表 組織管理評(píng)審輸入信息的收集、整理及籌備管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)報(bào)告公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)意見。 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評(píng) 審。 4． 9 文件保管 文件應(yīng)保管在固定場(chǎng)所，便于查閱、借閱，并由專人負(fù)責(zé)保管。 4． 8 文件的修訂更改 4． 8． 1 文件的修訂變更及審核、批準(zhǔn)應(yīng)按 原審批權(quán)限進(jìn)行，并 由提出 更改的部門填寫《文件更改審批單》，然后把經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的更改 內(nèi)容報(bào)技安 部，技安部進(jìn)行協(xié)調(diào)，再經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后確定更改。 企業(yè) ()大量管理資料下載 10 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 4． 7． 9 文件的復(fù)制管理 4． 7． 9． 1 公 司 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件，各部門、 各項(xiàng)目部原則上 可以書面打 印一份，按受控文件管理。 版本號(hào)按第一版、第二版依次變化， 修訂號(hào)按阿拉伯?dāng)?shù)字 從 3依次變化。 4． 7． 5 各 有關(guān)部門下發(fā)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系方面的文件、通知前應(yīng)通過技安部經(jīng)理審核、確認(rèn)。 4． 7． 2 發(fā)放的方法： 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件以紙質(zhì)文檔的形式發(fā)布。（注：該編號(hào)不是文件文號(hào)） 企業(yè) ()大量管理資料下載 9 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 4． 6 文件的生效 4． 6． 1未特別 注明時(shí)，文件自批準(zhǔn)（承認(rèn)）日起生效。 文件的發(fā)放、接收均應(yīng)做 好記錄（記錄表格式見行政收發(fā)文記錄表）。 4． 4 文件包括范圍、管理部門和發(fā)放范圍 文件分類表 企業(yè) ()大量管理資料下載 8 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 代號(hào) 文 件 類 別 文 件 范 圍 管理部門 發(fā)放范圍 A 公司制度性文件 公司管理手冊(cè)、 三體系 管理手冊(cè)、 三體系 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書 各責(zé)任部門 公司各部門和 各項(xiàng)目部 B 行政文件 公司級(jí)行政文件 行政部 根據(jù)簽署意見發(fā)放 部門及項(xiàng)目行政文件、工作計(jì)劃、通知。包括政府、上級(jí)主管部門、顧客來函、供方來函。包括施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、工程圖紙、專項(xiàng)技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)安全交底、質(zhì)量、安全問題整改通知單。包括用于指導(dǎo)各項(xiàng)管理活動(dòng)的工作文件，如計(jì)劃、總結(jié)、工作指令、通知、對(duì)外公函、請(qǐng)示、報(bào)告及合格分承包方名冊(cè)。 3． 5 公司各部門、 各項(xiàng)目部設(shè) 專人負(fù)責(zé)對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的文件的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等控制管理工作 ,并負(fù)責(zé)及時(shí)將有關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)崗位。 3． 2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)的編寫以及每年度進(jìn)行評(píng)審、修訂。企業(yè) ()大量管理資料下載 1 廣 州 城 建 開 發(fā) 裝 飾 有 限 公司 GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION amp。 3． 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的管理手冊(cè)。 3． 4 行政部負(fù)責(zé)對(duì)與公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的行政文件、外來文件的控制管理工作。 4． 1． 2B 類：公司級(jí)行政文件和部門所發(fā)的行政文件。 4． 1． 4D 類：工程項(xiàng)目專用文件。 4． 1． 6F 類：外來文件。 4． 3． 5 C類、 D類文件 不 另行編號(hào)， C類沿用文件原有編號(hào)， D 類按工程項(xiàng)目 分別收集整理即可。文件文號(hào)的編定按照行政部要求處理。 文件的標(biāo)識(shí) 為了保證與管理體系有關(guān)文件的有效控制，文件發(fā)放時(shí)由責(zé)任部門在文件封面以唯一性編號(hào)予以標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別和追溯。確保對(duì)重大環(huán)境因素的控制及涉及重大危險(xiǎn)因素崗位和體系管理承擔(dān)關(guān)鍵責(zé)任的崗位要得到現(xiàn)行有效版本文件。 4． 7． 4 文件的收發(fā)單位應(yīng)填寫《文件發(fā)放登記表》，由收文部門簽收；文件的收文部門應(yīng)填寫《文件收文登記表》，以便確認(rèn)；在內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的程序文件，可以發(fā)出通知，不填寫登記表。 4． 7． 8 文件換版及作廢 4． 7． 8． 1 當(dāng)體系 文件 多次修改或進(jìn)行大幅度的修改時(shí)，體系文件應(yīng)進(jìn)行換版。 4． 7． 8． 3 需要保留作廢文件時(shí)，要在《文件發(fā)放登記表》 “ 備注 ” 欄內(nèi)填寫 “ 存檔 ” 字樣。 4． 7． 遺失文件的部門應(yīng)提出申請(qǐng)后補(bǔ)發(fā)，破損的文件應(yīng)重發(fā)。 4． 8． 3文件更改在全部受控版本上進(jìn)行。 5．附表 ? 文件發(fā)放登記表 ? 文件收文記錄表 ? 文件簽發(fā)單 ? 文件更改審批單 ? 文件更改通知單 ? 文件銷毀登