【正文】 因素適用的法律、法規(guī)及其它應遵守的要求，建立獲取要求的渠道，并對獲其進行識別并保持。 要求 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄管理人員應經(jīng)過培訓，取得“內(nèi)審員”資格證書；工程記錄管理人員應經(jīng)過培訓，取得“資料員”和“城建檔案管理員”資格證書。 記錄的填寫要求：書寫認真、字跡清楚、項目正確、表述準確、內(nèi)容真實。 記錄的傳遞 當管理記錄需要傳遞時，發(fā)送部門要做好發(fā)送登記，填寫接收部門名稱、接收人及接收日期。已歸檔的記錄可按照公司檔案管理的有關規(guī)定進行借閱。 記錄的管理 工程記錄的管理：見《工程資料管理辦法》。 公司各部門、 項目部在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中發(fā)生的本程序未包括的記錄，發(fā)生單位應編制必要的記錄表格，經(jīng)主管部門審核批準，并報行政部備案。 來自分承包方的有關質量記錄也是總承包方質量記錄的組成部分，其質量記錄使用《廣東省建筑安裝工程施工質量技術資料統(tǒng)一用表》。 施工管理資料；例如：合同、施工組織方案、開工報告、管理制度等。 3 職責 行政部負責編制并保持《記錄管理程序》。 員工對職業(yè)安全健康方面的意見和建議可反映到工會，由工會代表員工與有關領導和單位進行協(xié)商，將協(xié)商結果告之員工，并保存有關記錄。 設計工程部經(jīng)理應對業(yè)主投訴 進行 分析，查明原因、確定處理方案并指派專人實施，處理結果應記錄在業(yè)主投訴記錄表中。 設計工程部應根據(jù) 工程 回訪保修中發(fā)現(xiàn)的問題，查找不合格原因并制訂相應的糾正和預防措施?；卦L人員應就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進行溝通，并請業(yè)主填寫顧客意見調查表。 項目可通過信函、會議、洽談等方式與業(yè)主、監(jiān)理進行溝通。 需其他 單位配合解決的事項，及時將有關信息傳遞給相關部門。 在市場調研、投標報價及項目施工過程中，業(yè)務部、設計工程部和項目應注意收集市場、業(yè)主有關質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面要求的信息，提交給公司領導和 技安 部供決策使用。 公司員工的意見和建議，可以以口頭、書面、電子郵件等方式與給有關領導進行溝通。 內(nèi)審和管 理評審的情況由技安部以內(nèi)部審核報告和管理評審報告的形式傳達給各部門和項目。 有關法律、法規(guī)更新的信息，由技安部以《法律、法規(guī)清單》的方式傳達到部門、區(qū)域和項目。 公司的質量、環(huán)境、 職業(yè)安全健康的方針、目標和管理體系要求，由技安部以質量管理手冊、環(huán)境管理手冊、職業(yè)安全健康手冊、程序文件、公文、刊物、電子郵件、廣告牌等形式傳達到每一位員工，并通過培訓、講解、宣貫等方式使員工理解。 環(huán)境管理體系需要交流的信息 ? 環(huán)境方針、環(huán)境管理體系要求； ? 環(huán)境目標、指標、方案及完成情況和效果； ? 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的有關信息，包括對重大環(huán)境因素及其相關活動的控制情況； ? 有關環(huán)境管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評審的信息； 企業(yè) ()大量管理資料下載 25 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 5． 有關環(huán)境的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； ? 監(jiān)測和測量結果； ? 應急準備與響應情況； ? 來自分包商 、供應商及其他相關方的環(huán)境信息； ? 有關體系運行的其它情況。 數(shù)據(jù)分析處理、評價與改進 信息收集者或接收人應利用統(tǒng)計技術等適用的方法 對得到 的信息進行數(shù)據(jù)分析處理，使之便于存儲、查詢、傳遞和決策。 各部門、項目 負責各自業(yè)務范圍 內(nèi)信息 的接收、傳遞和處理。 技安部 負責收集、匯編、發(fā)布法律法規(guī)方面的信息；向管理者代表報告質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。對未能按計劃完成的培訓應實施糾正及糾正措施，針對不能滿足要求的培訓應制定并實施改進措施 技 安部應根據(jù)對培訓效果的評價，研究需要加強、改善的內(nèi)容，以便完善下一年度的培訓計劃。 參加外部培訓的人員應將證書復印件、培訓總結（行政部有要求時）等記錄交行政部保存。 分包商進場后，設計工程部負責對分包商進行培訓（采用入場教育、交底等方式），要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證（或操作證）復印件，嚴格執(zhí)行無證人員不得上崗制度。 培訓實施 年度培訓計劃中規(guī)定的培訓項目在開始前，各部門應與技安部共同編制培訓實施計劃，并 按培訓 實施計劃進行培訓工作。年度培訓計劃的內(nèi)容包括培訓項目、培訓目的、培訓對象、培訓時間和培訓單位等。 對新員 工應進行質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識的教育，學習管理體系文件和規(guī)章制度，進行崗位知識和技能的培訓。 對質量有影響的崗位應熟悉本崗位的操作規(guī)程、檢驗規(guī)程和相關文件的要求，具備較強的崗位操作技能， 理解質量目標，為實現(xiàn)質量目標作貢企業(yè) ()大量管理資料下載 20 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 獻。 4 工作程序 工作流程圖 工作要點說明 確定培訓需求 行政部在確定崗位職責時，應根據(jù)崗位需要、市場情況、公司發(fā)展規(guī)劃以及外部有關機構和主管部門的要求確定各崗位的所需的教育、技能和經(jīng)驗等崗位任職條件；建立并保存重要的質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單。 附表如下： ? 內(nèi)部審核計劃 ? 首、 末次會 議 簽到表 ? 內(nèi) 審檢查表 ? 不符合報告 ? 不符合項分布統(tǒng)計表 ? 內(nèi)審報告 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 培訓程序 文件編號： QEOHS/C2004 1 目的 確保公司所有員工均能接受與質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關的培訓，提高他們的質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識，使之具備勝任本職工作的能力。 審核報告的編寫、分發(fā) 《內(nèi)審報告》由審核組長組織編寫，并通過《不符合項分布統(tǒng)計表》反映不符合項的集中分布情況和嚴重程度，經(jīng)管理者代表審 批后發(fā)布，內(nèi)企業(yè) ()大量管理資料下載 18 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 審報告 連同不符合 項報告 送總經(jīng)理、管理者代表、并發(fā)至各相關部門。 輕微不合格項：孤立的、偶發(fā)性的、并對整個體系無直接影響的問題，如：記錄填寫不規(guī)范、記錄不全等。 不符合項分類 質量、環(huán)境、安全管理體系審核按嚴重性可分成嚴重不合格、一般不合格、輕微不合格三級。 審核的實施 首次會議 會議由管理者代表主持，審核組長介紹審核計劃內(nèi)容，包括內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)和時間安排，與會人員在《會議簽到表》上簽到。 審核組長的職責 代表審核小組對審核實施管理并負有最終責任，制定內(nèi)部審核計劃； 確定審核范圍； 報告審核結果； 向管理者代表匯報。特殊情況一般指： 發(fā)生了嚴重的質量、安全、環(huán)境問題或顧客、相關方有嚴重抱怨； 公司領導層、質量環(huán)境安全方針、目標、指標、重大環(huán)境因素等有較大改變； 即將進行第二、三方審核；獲證后，證書即將到期又希望繼續(xù)保持認證資格。 3. 職責 管理者代表負責內(nèi)審工作，審批內(nèi)審計劃，簽發(fā)內(nèi) 審報告 ，并向管理評審匯報內(nèi) 審情況 。 對于管理評審決定事項，由技安 部根據(jù)《糾正預防措施控制程序》的要求，對改進、糾正和預防的實施效果進行跟蹤驗證。 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進及績效改進的措施； 管理評審的實施 公司總經(jīng)理主持管理評審會議，管理者代表報告管理體系運行情況，參加人員進行認真評審后，總經(jīng)理做出正式評價。 企業(yè) ()大量管理資料下載 13 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 技安部向管理評審會議匯報 方針、目標和指標以及管理方案完成情況， 法律法規(guī)遵循情況，工程質量和安全文明施工狀況，預防和糾正措施的狀況。 管理評審計劃 技安部管理評審會一個月前編制《管理評審計劃》。 負責實施管理評審中提出的相關糾正、預防和改進措施。 負責管理評審輸 入信息的收集、整理及會議籌備工作。 管理者代表 組織管理評審輸入信息的收集、整理及籌備管理評審會議，負責報告公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況，并提出改進意見。 適用于公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評 審。 4． 9 文件保管 文件應保管在固定場所，便于查閱、借閱，并由專人負責保管。 4． 8 文件的修訂更改 4． 8． 1 文件的修訂變更及審核、批準應按 原審批權限進行，并 由提出 更改的部門填寫《文件更改審批單》，然后把經(jīng)主管領導批準后的更改 內(nèi)容報技安 部，技安部進行協(xié)調，再經(jīng)管理者代表批準后確定更改。 企業(yè) ()大量管理資料下載 10 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 4． 7． 9 文件的復制管理 4． 7． 9． 1 公 司 質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件，各部門、 各項目部原則上 可以書面打 印一份，按受控文件管理。 版本號按第一版、第二版依次變化， 修訂號按阿拉伯數(shù)字 從 3依次變化。 4． 7． 5 各 有關部門下發(fā)質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系方面的文件、通知前應通過技安部經(jīng)理審核、確認。 4． 7． 2 發(fā)放的方法： 質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件以紙質文檔的形式發(fā)布。（注：該編號不是文件文號） 企業(yè) ()大量管理資料下載 9 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 4． 6 文件的生效 4． 6． 1未特別 注明時，文件自批準（承認）日起生效。 文件的發(fā)放、接收均應做 好記錄（記錄表格式見行政收發(fā)文記錄表）。 4． 4 文件包括范圍、管理部門和發(fā)放范圍 文件分類表 企業(yè) ()大量管理資料下載 8 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 代號 文 件 類 別 文 件 范 圍 管理部門 發(fā)放范圍 A 公司制度性文件 公司管理手冊、 三體系 管理手冊、 三體系 程序文件和作業(yè)指導書 各責任部門 公司各部門和 各項目部 B 行政文件 公司級行政文件 行政部 根據(jù)簽署意見發(fā)放 部門及項目行政文件、工作計劃、通知。包括政府、上級主管部門、顧客來函、供方來函。包括施工組織設計、項目質量計劃、工程圖紙、專項技術方案、作業(yè)指導書或技術安全交底、質量、安全問題整改通知單。包括用于指導各項管理活動的工作文件，如計劃、總結、工作指令、通知、對外公函、請示、報告及合格分承包方名冊。 3． 5 公司各部門、 各項目部設 專人負責對與質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動有關的文件的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等控制管理工作 ,并負責及時將有關信息傳達到相關崗位。 3． 2管理者代表負責組織質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理手冊的編寫以及每年度進行評審、修訂。企業(yè) ()大量管理資料下載 1 廣 州 城 建 開 發(fā) 裝 飾 有 限 公司 GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION amp。 3． 職責 3． 1總經(jīng)理負責批準 質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的管理手冊。 3． 4 行政部負責對與公司質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動有關的行政文件、外來文件的控制管理工作。 4． 1． 2B 類：公司級行政文件和部門所發(fā)的行政文件。 4． 1． 4D 類：工程項目專用文件。 4． 1． 6F 類：外來文件。 4． 3． 5 C類、 D類文件 不 另行編號， C類沿用文件原有編號， D 類按工程項目 分別收集整理即可。文件文號的編定按照行政部要求處理。 文件的標識 為了保證與管理體系有關文件的有效控制，文件發(fā)放時由責任部門在文件封面以唯一性編號予以標識，以便于識別和追溯。確保對重大環(huán)境因素的控制及涉及重大危險因素崗位和體系管理承擔關鍵責任的崗位要得到現(xiàn)行有效版本文件。 4． 7． 4 文件的收發(fā)單位應填寫《文件發(fā)放登記表》，由收文部門簽收；文件的收文部門應填寫《文件收文登記表》，以便確認；在內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的程序文件，可以發(fā)出通知，不填寫登記表。 4． 7． 8 文件換版及作廢 4． 7． 8． 1 當體系 文件 多次修改或進行大幅度的修改時，體系文件應進行換版。 4． 7． 8． 3 需要保留作廢文件時，要在《文件發(fā)放登記表》 “ 備注 ” 欄內(nèi)填寫 “ 存檔 ” 字樣。 4． 7． 遺失文件的部門應提出申請后補發(fā)，破損的文件應重發(fā)。 4． 8． 3文件更改在全部受控版本上進行。 5．附表 ? 文件發(fā)放登記表 ? 文件收文記錄表 ? 文件簽發(fā)單 ? 文件更改審批單 ? 文件更改通知單 ? 文件銷毀登