【正文】 上的供貨單位的名稱與地址，避免錯(cuò)收貨和接受本酒店未訂購(gòu)的貨物。 （ 2）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)菜品原料采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核。為保證酒店菜品及時(shí)供應(yīng)，并保證所購(gòu)菜品原料符合質(zhì)量規(guī)定要求，特制定本制度。為避免資料遺失，借出之資料必須登記及催還。 （ 2）供應(yīng)商取消定單： 如 因某種原因，供應(yīng)商取消了酒店已發(fā)出的訂單，采購(gòu)部必須能找到另一供應(yīng)商并立即通知需求部門。 B、交貨期限，運(yùn)輸方法及交貨地點(diǎn)； C、付款細(xì)則和驗(yàn)收方法； D、維修保養(yǎng)辦法及收費(fèi)； E、保修的年限； F、接受或拒絕貨品程序和處理方法； G、什么情形下可取消合同； H、合法的權(quán)利及義務(wù)。采購(gòu)合同是一份互相協(xié)定的有效法律文件，一經(jīng)簽置，雙方便需遵守合同上的細(xì)則。采購(gòu)單是酒店正式給予供應(yīng)商的授權(quán)文件，此份定單一式 四 份，而其中所列的供應(yīng)商、貨品內(nèi)容質(zhì)量、數(shù)量及價(jià)格必須與己批準(zhǔn)之采購(gòu)申請(qǐng)單相同。在以下情況下，儀價(jià)是沒有多大作用的，但盡力嘗試。 采購(gòu)審定小組。 ② 對(duì)于交通不便或外地的供應(yīng)商，如果采購(gòu)期限較短，可用傳真或電話詢價(jià)。PPRO005 報(bào) 價(jià)單需要最少三家作出比較，但要視采購(gòu)物品質(zhì)量和種類、貨源供應(yīng)而定。 （ 2）有關(guān)部門的介紹。 選定供應(yīng)商。 采購(gòu)申請(qǐng)單一共四聯(lián)，在經(jīng)審批批準(zhǔn)后：第一聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)收貨用，第二聯(lián)采購(gòu)部存檔并組織采購(gòu)，第三聯(lián)財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)存檔核實(shí)，第四聯(lián)部門存檔。 維修零配件和工程物料的采購(gòu)工作流程： 工程倉(cāng)日常補(bǔ)倉(cāng)由工程部 在計(jì)劃內(nèi) 填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”，且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料 : （ 1）貨品名稱，規(guī)格； （ 2）平均每月消耗量； （ 3）庫(kù)存數(shù)量； （ 4）最近一次訂貨單價(jià)； （ 5）最近一次訂貨數(shù)量； （ 6）提供本次訂貨數(shù)量建議。采購(gòu)部要邀請(qǐng)供應(yīng)商對(duì)酒店經(jīng)常使用的餐飲 用料提供 一個(gè)月 的報(bào)價(jià)，采購(gòu)部組織市場(chǎng)調(diào)查，根椐市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，與供應(yīng)商確定固定的 一個(gè)月供應(yīng)價(jià)，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價(jià)提供酒店所需的物料，這些報(bào)價(jià)和供應(yīng)商的選定必須送交主管副總和總經(jīng)理審核方為有效。每天都有不同種類和數(shù)量的需求。經(jīng)審批后，將一份遺失或損壞報(bào)告、采購(gòu)申請(qǐng)單及報(bào)廢物資一并送交采購(gòu)部，采購(gòu)部按酒店采購(gòu)程序和審批程序辦理有關(guān)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織采購(gòu)。采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂?，按倉(cāng)庫(kù)“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，選定相應(yīng)供應(yīng)商， 提出采購(gòu)意見，標(biāo)明本次申購(gòu)單每種商品的價(jià)格，按采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施，一般物品要求之 2 天內(nèi)完成。 采購(gòu)部基本工作程序 和制度 三 、物品采購(gòu)程序 編號(hào)： Pamp。因此，食物和飲料以及煙酒的采購(gòu)申請(qǐng)和程序與其他物品不同，除了批量的采購(gòu)?fù)?，每天用料即日采?gòu)。庫(kù)存最低線，也稱采購(gòu)線，是酒店為保證供應(yīng)，減少資金積壓而確定的訂貨點(diǎn)的庫(kù)存量，它主要根據(jù)各種貨品的每日消耗數(shù)量保存期限，進(jìn)貨容易易以及訂貨到進(jìn)貨入庫(kù)時(shí)天數(shù)等因素確定。 月終做好各部門盤點(diǎn)工作。 倉(cāng)管員應(yīng)于次日早晨把所有的單據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)送交成本會(huì)計(jì)處，并登記好號(hào)碼要求 第 7 頁(yè) 共 31 頁(yè) 成本會(huì)計(jì)簽收。 （ 2）倉(cāng)管員要審核各部門的領(lǐng)料單是否符合財(cái)務(wù)要求填寫。 （ 4）所有直撥單都需由部門主管級(jí)以上的人員 簽 名為準(zhǔn)。 食品倉(cāng)的倉(cāng)管員應(yīng)定期、不定期的對(duì)物品的保質(zhì)期進(jìn)行檢查，對(duì)將要到期的食品做表上報(bào)成本會(huì)計(jì)，以便對(duì)將到期的食品進(jìn)行及時(shí)處理，盡早利用杜絕浪費(fèi)。 按程序進(jìn)行各種物資的收發(fā)，并按規(guī)范填制直撥單、驗(yàn)收單。 和供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)工作。 食品、飲品入庫(kù)后要及時(shí)登賬 ，貨物發(fā)出要及時(shí)減賬，隨時(shí)做到賬物相符。要將發(fā)放貨物記錄與成本核算賬核對(duì)，做到帳物相符，無(wú)差錯(cuò)。 對(duì)庫(kù)房物品的使用要做到心中有數(shù)，量少的要及時(shí)補(bǔ)充，對(duì)長(zhǎng)期積壓的物品（即三個(gè)月未領(lǐng)用的物品）于每月底編制“倉(cāng)庫(kù)物品積壓表”（食品、 日用各一張，其格式如“急需處理食品報(bào)告單”），并提出處理意見，供主管考慮。 和供應(yīng)商做相關(guān)協(xié)調(diào)工作 。 及時(shí)向上司報(bào)告有關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格的最新行情。 對(duì)不符合要求的產(chǎn)品，負(fù)責(zé)辦理退貨補(bǔ) 貨或調(diào)換。 采集采購(gòu)樣本或安排供應(yīng)商示范。 負(fù)責(zé)屬下員工培訓(xùn)，檢查員工紀(jì)律，完成上級(jí)分配的其他工作。 督導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)做好收發(fā)貨、倉(cāng)儲(chǔ)、盤點(diǎn)等日常性工作 。 第 1 頁(yè) 共 31 頁(yè) 目 錄 一、 職位任務(wù) 采購(gòu) 經(jīng)理 崗位職責(zé) (2) 采購(gòu)員 崗位職責(zé) (3) 倉(cāng)庫(kù)主管 崗位職責(zé) (4) 倉(cāng)管員 崗位職責(zé) (6) 二、 采購(gòu)基本 程序 和制度 采購(gòu)審批 程序 （ 8） 采購(gòu)貨品的分類 （ 9） 物品采購(gòu)程序 （ 10） 審核采購(gòu)申請(qǐng)單 （ 13） 報(bào)價(jià)單 （ 15） 其它 （ 18） 采購(gòu)交貨延遲檢討表 （ 19） 采購(gòu)驗(yàn)收制度 （ 20） 倉(cāng)庫(kù)管理制度 （ 24） 物品、原材料盤查制度 （ 27） 1 物品、原材料損耗處理制度 （ 28） 1 倉(cāng)庫(kù)物資管理制度 （ 29） 1 倉(cāng)庫(kù)安全管理制度 （ 31） 1 倉(cāng)庫(kù)防火制度 （ 32） 崗位職責(zé) 編號(hào)： DTPRO001 第 2 頁(yè) 共 31 頁(yè) 采購(gòu) 經(jīng)理 崗位職責(zé) 職能 概述 在負(fù)責(zé)酒店物資采購(gòu)工作，充分發(fā)揮 采購(gòu) 部的工作職能。 督導(dǎo) 倉(cāng)庫(kù)對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)收，確保物品符合申購(gòu)要求。 審核供應(yīng)商的發(fā)票、送貨單、報(bào)價(jià)或訂購(gòu)單等。 幫助采購(gòu)員完成倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)任務(wù)，倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)單由倉(cāng)庫(kù)提出，具體補(bǔ)倉(cāng)時(shí)間視營(yíng)業(yè)情況而定。 力爭(zhēng)使酒店所購(gòu)的產(chǎn)品價(jià)平物美。 協(xié)助倉(cāng)庫(kù)搞好物品入庫(kù)的驗(yàn)收工作。 二、協(xié)調(diào)職責(zé)： 和采購(gòu)部門做相關(guān)協(xié)調(diào)工作。 確保所負(fù)責(zé)的庫(kù)房干凈、整齊，每天都要檢查水、電、氣是否有跑漏現(xiàn)象，處理不了的馬上向上級(jí)主管匯報(bào)，一定要把事故消滅在萌芽狀態(tài)中。 （二）食品庫(kù)： 負(fù)責(zé)酒店所有食品、飲品的后勤供應(yīng)工作。 出庫(kù)要做到先進(jìn)先出。 和采購(gòu)部門溝通協(xié)調(diào)工作。 一、操作職責(zé)： 第 6 頁(yè) 共 31 頁(yè) 服從 領(lǐng)導(dǎo) 的工作安排。 （ 2）如果積壓物資用完后需要補(bǔ)倉(cāng)的，倉(cāng)管員先請(qǐng)示財(cái)務(wù)與大廚商討再做補(bǔ)倉(cāng)的決定。 （ 3）凡沒有合同及報(bào)價(jià)的物品倉(cāng)管員不開驗(yàn)收單（直撥單開出后由部門主管簽名認(rèn)可，但不給供應(yīng)商）。 發(fā)貨程序： （ 1）倉(cāng)管員必需核對(duì)發(fā)貨數(shù)量、物品才可將貨物發(fā)出。 倉(cāng)管員每天完成業(yè)務(wù)后，應(yīng)整理好當(dāng)天的單據(jù)（驗(yàn)收單、直撥單、領(lǐng)料單夾好登記入賬）。 和供應(yīng)商做相關(guān)協(xié)調(diào)工作。PPRO002 貨倉(cāng)存貨補(bǔ)充：倉(cāng)庫(kù)管理人員要經(jīng)常檢查庫(kù)存貨品的存量的變化，貨品庫(kù)存量流程表： 使用部門經(jīng)理（申請(qǐng)） —— 倉(cāng)庫(kù)主管（有無(wú)存貨或可調(diào)調(diào)撥） —— 采購(gòu)部經(jīng)理（組織報(bào)價(jià)、議價(jià)及定價(jià)） —— 財(cái)務(wù)部經(jīng)理（成本及資金） —— 主管副總（審核） —— 總經(jīng)理（核準(zhǔn)） 流程圖： 部門申請(qǐng) （經(jīng)理）