【正文】 上的供貨單位的名稱與地址，避免錯收貨和接受本酒店未訂購的貨物。 （ 2）財務(wù)部負(fù)責(zé)對菜品原料采購計劃進行審核。為保證酒店菜品及時供應(yīng)，并保證所購菜品原料符合質(zhì)量規(guī)定要求，特制定本制度。為避免資料遺失，借出之資料必須登記及催還。 （ 2）供應(yīng)商取消定單： 如 因某種原因，供應(yīng)商取消了酒店已發(fā)出的訂單，采購部必須能找到另一供應(yīng)商并立即通知需求部門。 B、交貨期限，運輸方法及交貨地點； C、付款細(xì)則和驗收方法； D、維修保養(yǎng)辦法及收費； E、保修的年限； F、接受或拒絕貨品程序和處理方法； G、什么情形下可取消合同； H、合法的權(quán)利及義務(wù)。采購合同是一份互相協(xié)定的有效法律文件，一經(jīng)簽置，雙方便需遵守合同上的細(xì)則。采購單是酒店正式給予供應(yīng)商的授權(quán)文件，此份定單一式 四 份，而其中所列的供應(yīng)商、貨品內(nèi)容質(zhì)量、數(shù)量及價格必須與己批準(zhǔn)之采購申請單相同。在以下情況下，儀價是沒有多大作用的，但盡力嘗試。 采購審定小組。 ② 對于交通不便或外地的供應(yīng)商，如果采購期限較短，可用傳真或電話詢價。PPRO005 報 價單需要最少三家作出比較，但要視采購物品質(zhì)量和種類、貨源供應(yīng)而定。 （ 2）有關(guān)部門的介紹。 選定供應(yīng)商。 采購申請單一共四聯(lián)，在經(jīng)審批批準(zhǔn)后：第一聯(lián)作倉庫收貨用，第二聯(lián)采購部存檔并組織采購，第三聯(lián)財務(wù)部應(yīng)付會計存檔核實，第四聯(lián)部門存檔。 維修零配件和工程物料的采購工作流程： 工程倉日常補倉由工程部 在計劃內(nèi) 填寫“采購申請單”，且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料 : （ 1）貨品名稱，規(guī)格； （ 2）平均每月消耗量； （ 3）庫存數(shù)量； （ 4）最近一次訂貨單價； （ 5）最近一次訂貨數(shù)量； （ 6）提供本次訂貨數(shù)量建議。采購部要邀請供應(yīng)商對酒店經(jīng)常使用的餐飲 用料提供 一個月 的報價，采購部組織市場調(diào)查，根椐市場調(diào)查的價格，與供應(yīng)商確定固定的 一個月供應(yīng)價，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價提供酒店所需的物料，這些報價和供應(yīng)商的選定必須送交主管副總和總經(jīng)理審核方為有效。每天都有不同種類和數(shù)量的需求。經(jīng)審批后，將一份遺失或損壞報告、采購申請單及報廢物資一并送交采購部，采購部按酒店采購程序和審批程序辦理有關(guān)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織采購。采購部經(jīng)理初審?fù)夂?，按倉庫“采購申請單”內(nèi)容要求，選定相應(yīng)供應(yīng)商， 提出采購意見，標(biāo)明本次申購單每種商品的價格，按采購審批程序報批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購部立即組織實施，一般物品要求之 2 天內(nèi)完成。 采購部基本工作程序 和制度 三 、物品采購程序 編號： Pamp。因此，食物和飲料以及煙酒的采購申請和程序與其他物品不同，除了批量的采購?fù)?，每天用料即日采購。庫存最低線，也稱采購線，是酒店為保證供應(yīng)，減少資金積壓而確定的訂貨點的庫存量，它主要根據(jù)各種貨品的每日消耗數(shù)量保存期限，進貨容易易以及訂貨到進貨入庫時天數(shù)等因素確定。 月終做好各部門盤點工作。 倉管員應(yīng)于次日早晨把所有的單據(jù)財務(wù)聯(lián)送交成本會計處，并登記好號碼要求 第 7 頁 共 31 頁 成本會計簽收。 （ 2）倉管員要審核各部門的領(lǐng)料單是否符合財務(wù)要求填寫。 （ 4）所有直撥單都需由部門主管級以上的人員 簽 名為準(zhǔn)。 食品倉的倉管員應(yīng)定期、不定期的對物品的保質(zhì)期進行檢查，對將要到期的食品做表上報成本會計，以便對將到期的食品進行及時處理，盡早利用杜絕浪費。 按程序進行各種物資的收發(fā)，并按規(guī)范填制直撥單、驗收單。 和供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)工作。 食品、飲品入庫后要及時登賬 ，貨物發(fā)出要及時減賬，隨時做到賬物相符。要將發(fā)放貨物記錄與成本核算賬核對，做到帳物相符，無差錯。 對庫房物品的使用要做到心中有數(shù)，量少的要及時補充，對長期積壓的物品（即三個月未領(lǐng)用的物品）于每月底編制“倉庫物品積壓表”（食品、 日用各一張，其格式如“急需處理食品報告單”），并提出處理意見，供主管考慮。 和供應(yīng)商做相關(guān)協(xié)調(diào)工作 。 及時向上司報告有關(guān)產(chǎn)品的價格的最新行情。 對不符合要求的產(chǎn)品，負(fù)責(zé)辦理退貨補 貨或調(diào)換。 采集采購樣本或安排供應(yīng)商示范。 負(fù)責(zé)屬下員工培訓(xùn)，檢查員工紀(jì)律，完成上級分配的其他工作。 督導(dǎo)倉庫做好收發(fā)貨、倉儲、盤點等日常性工作 。 第 1 頁 共 31 頁 目 錄 一、 職位任務(wù) 采購 經(jīng)理 崗位職責(zé) (2) 采購員 崗位職責(zé) (3) 倉庫主管 崗位職責(zé) (4) 倉管員 崗位職責(zé) (6) 二、 采購基本 程序 和制度 采購審批 程序 （ 8） 采購貨品的分類 （ 9） 物品采購程序 （ 10） 審核采購申請單 （ 13） 報價單 （ 15） 其它 （ 18） 采購交貨延遲檢討表 （ 19） 采購驗收制度 （ 20） 倉庫管理制度 （ 24） 物品、原材料盤查制度 （ 27） 1 物品、原材料損耗處理制度 （ 28） 1 倉庫物資管理制度 （ 29） 1 倉庫安全管理制度 （ 31） 1 倉庫防火制度 （ 32） 崗位職責(zé) 編號： DTPRO001 第 2 頁 共 31 頁 采購 經(jīng)理 崗位職責(zé) 職能 概述 在負(fù)責(zé)酒店物資采購工作，充分發(fā)揮 采購 部的工作職能。 督導(dǎo) 倉庫對物品進行驗收，確保物品符合申購要求。 審核供應(yīng)商的發(fā)票、送貨單、報價或訂購單等。 幫助采購員完成倉庫補倉任務(wù)，倉庫補倉單由倉庫提出，具體補倉時間視營業(yè)情況而定。 力爭使酒店所購的產(chǎn)品價平物美。 協(xié)助倉庫搞好物品入庫的驗收工作。 二、協(xié)調(diào)職責(zé)： 和采購部門做相關(guān)協(xié)調(diào)工作。 確保所負(fù)責(zé)的庫房干凈、整齊，每天都要檢查水、電、氣是否有跑漏現(xiàn)象，處理不了的馬上向上級主管匯報，一定要把事故消滅在萌芽狀態(tài)中。 （二）食品庫： 負(fù)責(zé)酒店所有食品、飲品的后勤供應(yīng)工作。 出庫要做到先進先出。 和采購部門溝通協(xié)調(diào)工作。 一、操作職責(zé)： 第 6 頁 共 31 頁 服從 領(lǐng)導(dǎo) 的工作安排。 （ 2）如果積壓物資用完后需要補倉的，倉管員先請示財務(wù)與大廚商討再做補倉的決定。 （ 3）凡沒有合同及報價的物品倉管員不開驗收單（直撥單開出后由部門主管簽名認(rèn)可，但不給供應(yīng)商）。 發(fā)貨程序： （ 1）倉管員必需核對發(fā)貨數(shù)量、物品才可將貨物發(fā)出。 倉管員每天完成業(yè)務(wù)后，應(yīng)整理好當(dāng)天的單據(jù)（驗收單、直撥單、領(lǐng)料單夾好登記入賬）。 和供應(yīng)商做相關(guān)協(xié)調(diào)工作。PPRO002 貨倉存貨補充：倉庫管理人員要經(jīng)常檢查庫存貨品的存量的變化，貨品庫存量流程表： 使用部門經(jīng)理（申請） —— 倉庫主管（有無存貨或可調(diào)調(diào)撥） —— 采購部經(jīng)理（組織報價、議價及定價） —— 財務(wù)部經(jīng)理（成本及資金） —— 主管副總（審核） —— 總經(jīng)理（核準(zhǔn)） 流程圖： 部門申請 （經(jīng)理）